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patience
计提金额可以自己算的 查看全部回复
2318
孙老师
你好,可以把去年全年利润除以4大概计算一下 查看全部回复
2056
许老师
是的 增值税开票季度未超过30万,免增值税 查看全部回复
3614
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1953
是的 查看全部回复
2069
清岚
什么问题呢 查看全部回复
2721
安叔老师
时间选择你营业执照上面的实际,财务报表年报 查看全部回复
2831
您指的是工商年报中的财报上报吗,6月30日前上报 查看全部回复
2033
10500 查看全部回复
1660
纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
3721
tammy老师
上年12月末的期末数 查看全部回复
2906
你试一下 查看全部回复
2004
什么的期末余额 查看全部回复
1850
这个多半是税务局系统问题,建议电话咨询下主管税务机关 查看全部回复
1676
甘老师
可以弥补的 查看全部回复
3105
王苗苗老师
税务局的总体累计的税额来算是指什么,税负率么 查看全部回复
1876
wam
申报利润表时财务费用可以填负数啊 查看全部回复
3039
不需要交增值税,但是没有成本票,需要算企业所得税 查看全部回复
2477
下面的项目可以填,下面填过后,灰色的可以系统会自动带出数据 查看全部回复
2716
杨老师
一般纳税人应交增值税=增值税销项税-进项税 查看全部回复
3245
厚积薄发
你们是什么行业? 查看全部回复
1769
汇率方面,如果前期没有出过人民币表,用期末汇率折算 查看全部回复
8899
现在大多都是季度申报 查看全部回复
1889
超过了定额,按实际的申报 查看全部回复
2963
你是填季度财务报表么 查看全部回复
3127
1643
财务报表的收入是0,成本费用要根据实际情况填写 查看全部回复
2180
冰山老师
具体是哪个科目名称那 查看全部回复
2483
你增值税是定期定额征收么 查看全部回复
6673
如果电子税务局不能更正以前年度的所得税报表,可以到大厅更正。 查看全部回复
2114
编制利润表需要的数据 收入(来源开票金额+无票需要确认的收入金额) 成本(来源采购发票) 费用(来源费用发票) 营业外收入支出(公司取得的其他与生产经营无关的收入和支出) 查看全部回复
2346
建议核实一下,成本、费用的完整性,收入是否在纳税时间 查看全部回复
2771
季度开票收入有没有超30万,开的普票还是专票 查看全部回复
2072
谭老师
之前两个月有计提利息吗? 查看全部回复
3103
李伟老师
季度企业所得税是季度预交表 查看全部回复
2188
开的免税发票按1%的征收率换算不含税金额和税额 查看全部回复
5112
如果有的话,需要填的 查看全部回复
2330
你是定期定额征收么 查看全部回复
3079
是小规模纳税人吗?是否问的是申报表填写问题 查看全部回复
11478
是小规模么 查看全部回复
4064
小规模纳税人去税务局代开专票,现场就要交税的 查看全部回复
2044
木言
是弥补亏损后还要纳税? 查看全部回复
3136
按实际金额填 查看全部回复
2953
小规模纳税人直接填写到第一行 查看全部回复
2668
没达到起征点就享受优惠,不用缴纳税款呗 查看全部回复
2377
一般是指年度的财务审计报告,由外部会计师事务所出具盖章的 查看全部回复
2509
你可以看一下所得税费用的明细账,看所得税费用属于什么时候的 查看全部回复
1731
个税手续费退还不需要缴纳增值税 查看全部回复
3419
不含税收入-成本和费用=应纳税所得额 查看全部回复
2094
全是普票吗? 查看全部回复
2252
季报的时候可以做弥补以前年度亏损,如果去年利润是负10万,今年第一季度利润是3000元,那第一季度不预缴企业所得税。 查看全部回复
1733
你好,具体什么问题呢 查看全部回复
1736
燕子老师
3478
可以按季计提 查看全部回复
3962
一般4月份的不做到第一季度 查看全部回复
一般4月份的不可以做到第一季度 查看全部回复
1924
要将这些发票自己换算为1%税率的入账 查看全部回复
2104
不影响的, 查看全部回复
1339
需要 查看全部回复
1804
填在10行 查看全部回复
1116
影响不是很大,年报正确即可 查看全部回复
4190
方便发一下截图么 查看全部回复
2275
正常业务挂账没有关系的 查看全部回复
2808
冲减财务费用 查看全部回复
6820
小规模季度不超30万,免征增值税 查看全部回复
3486
小微企业吗? 查看全部回复
2002
你好,如果没有特殊调整项的话,利润是需要交税的 查看全部回复
2500
按照现在做账的日期来做账,从税务登记之日开始按季度正常报税就可以 查看全部回复
3169
可以的 查看全部回复
2371
以前所有年度的 查看全部回复
3246
企业所得税汇总申报缴纳,财务报表各自申报各自的 查看全部回复
2874
可以 查看全部回复
2320
那再做笔分录 借税金及附加 (红字 )借应交税费 查看全部回复
2321
是商贸行业么 查看全部回复
1898
2061
库存现金金额大本身没有什么税务风险 查看全部回复
2437
人数:一季度平均职工人数 工资总额填一季度公司财务账上的工资总额 查看全部回复
2338
按照公司在职员工人数 查看全部回复
3946
如果你们电子税务局的财务报表是按你们账上的财务报表去申报的,基本就是一致的 查看全部回复
3254
2535
要申报无票收入,今年小规模纳税人月收入10万/季度30万以内免增值税 查看全部回复
1908
电子税务局里面查看已申报信息,下载即可 查看全部回复
2606
看一下电子税务局里的财务报表年度申报截止日期是什么时候 查看全部回复
3229
是的, 查看全部回复
3528
一般注销需要提供资产负债表,利润表,科目余额表 查看全部回复
2722
换算成1% 查看全部回复
2450
3122
对,不过你有专项扣除的话还可以扣除的 查看全部回复
3349
不一致的话,可以更正 查看全部回复
3422
你是小规模么 查看全部回复
3612
不需要 查看全部回复
6745
你好,是否进行分红了 查看全部回复
2168
税务师晓雨
自己去税务局代开,或者成立小规模自己开具发票 查看全部回复
2881
是之前账务处理上错误了需要调整,还是什么 查看全部回复
2374
andy老师
汇算清缴,营业收入和成本可以按这个填,但是后面还需要填一些税会差异的,如果有税会差异的话,还需要填其他的表的。 查看全部回复
2417
你是要把营业外收入和营业外支出结转到未分配利润是吧? 查看全部回复
2267
这个季度抵扣的话分录就做 借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税-减免税额 查看全部回复
3093
借:利润分配——提取法定盈余公积 2万 dai:盈余公积——法定盈余公积2万 借:利润分配——应付股利 10万 dai:应付股利 10万 借: 利润分配-未分配利润 12万 dai:利润分配——提取法定盈余公积 2万 利润分配——应付股利 10万 查看全部回复
2588
如果离职的话,可以 查看全部回复
2434
有的! 查看全部回复
2359
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