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李伟老师
第13行选择高新技术企业减免优惠加计减免 查看全部回复
2915
wam
对收入的真实性,是否存在未入账等。 查看全部回复
2349
许老师
开专票时需要价税分离的 查看全部回复
2529
云峰老师
同学你好,所得额是19万吗 查看全部回复
1926
安叔老师
填在免税销售额栏 查看全部回复
2909
您开具不征税发票并未产生纳税义务,该笔销售额不需要在增值税申报表中体现 查看全部回复
5620
一般需要月度抄报 查看全部回复
1212
甘老师
需要先把账做出来,出全年的报表,计算利润总额,才能申报企业所得税 查看全部回复
2148
孙老师
你好 需要加纳 查看全部回复
3212
可以更正申报 查看全部回复
2587
利润表中不体现盈余公积 查看全部回复
4974
如果对方没有认证抵扣,可以要回来后作废 查看全部回复
2858
Yan
使用小企业准则企业缴纳去年所得税如去年没计提是包含的 查看全部回复
2505
需要在人员管理那里把已离职人员的状态改成在职 查看全部回复
30528
递延所得税资产是指对于可抵扣暂时性差异,以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限确认的一项资产。递延所得税资产在汇算时不需要单独填报,属于税会差异部分已经在纳税调整项目中调增了。 查看全部回复
2420
颜老师
我们一般情况下这样 查看全部回复
2972
工会经费吗 查看全部回复
2216
季度勾选弥补 查看全部回复
2628
季度的申报缴款截止时间是1月16日,部分地区延长到1月31日 查看全部回复
2453
实际发生了成本,但未取得发票可以先暂估成本 查看全部回复
2544
哪里不平呢 查看全部回复
4704
1月征期申报的是去年12月的 查看全部回复
5233
周老师
第一种方法的本质是调整期初数,第二种方法的本质是调整当期数。两种方法都可以。 查看全部回复
3117
2023年1月1日起,小规模纳税人原适用3%征收率的项目减按1%计税 查看全部回复
2327
是你土地取得的时间 查看全部回复
5311
对于已实际发生的业务,在12月底前没有开票的,先按照实际发生的成本、费用暂估入账 查看全部回复
2507
不是 查看全部回复
2833
建议重新更正下 查看全部回复
3530
7月1日之前的不需要, 查看全部回复
2105
四个表都填完,返回到任务首页-点申报 查看全部回复
2236
计税金额填195000 查看全部回复
8377
建议四季度报的时候,冲回调整,按全年实际成本和利润申报 查看全部回复
2863
tammy老师
是的 查看全部回复
4305
先正常做账,如果季度未超过30万,转入营业外收入,如果超出了,直接交纳税金即可 查看全部回复
7904
小小
数据勾稽不对 查看全部回复
4616
小妮老师
现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
3808
2949
andy老师
2023年5月31日前汇算后可以申请退税 查看全部回复
1739
是的,累加起来即可 查看全部回复
2043
借待摊费用-房租,dai应付账款,然后每月摊销,借管理费用-房租dai待摊费用 查看全部回复
2425
可以,有填写就可以 查看全部回复
4088
1.打开"研发费用扣除明细表"进入; 2、填写费用名称明细:人工、福利费、材料费、费用; 3、填写各项费用实际发生金额即可,注意核算合计费用金额 查看全部回复
4437
是的,按照利润表 查看全部回复
2673
原因就是财务费用=利息费用-利息收入+手续费等 查看全部回复
8185
内账,最好根据全年收入减去支出计算 查看全部回复
2879
清岚
同学,你的图片不太清晰 查看全部回复
4123
建议是季度报税的收入报表和实际收入利润报表一致 查看全部回复
4383
patience
你是定额征收么 查看全部回复
2366
是的,需要计提 查看全部回复
2060
可以 查看全部回复
2776
看税种鉴定的是按期申报还是按次申报,如果是按次申报选按次申报 查看全部回复
4218
是申报2022-10-1到2022-12-31的增值税么 查看全部回复
2205
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。现在小规模增值税的相关政策还没下来。 查看全部回复
2585
利润总额145407.8,不考虑其他调整情况下, 全年应交企业所得税=145407.9×0.025=3635.20 已计提所得税费用3248.45,还需要计提3635.2-3248.45=386.75元 查看全部回复
2116
高老师
如果开有专票,增值税不免征,附加税减半 查看全部回复
2281
公司是才成立的么 查看全部回复
2309
你是说税率还是指开具发票对方扣除的税点? 查看全部回复
3681
小规模纳税人开具普票免税 查看全部回复
2086
收到的时候申报交纳,可以 查看全部回复
4066
需要交个税,如果开票免增值税,对应的附加税不需交的 查看全部回复
3624
可以要求 查看全部回复
2306
财务报表是依据帐务来的,建议把以前未做帐的补记入帐 查看全部回复
2454
合并不了,按目前的做就行 查看全部回复
1788
利润表的本年累计 查看全部回复
2702
12月当月数=12月报表的本年累计数-11月报表本年累计数 查看全部回复
2431
您好,2023年小规模增值税的政策还没发布 查看全部回复
2468
就是202202-202301 查看全部回复
6584
没有建立账本,没有营业收入,财务报表怎么填写 查看全部回复
2784
账套、如果有打印的有纸质凭证给他们要下纸质凭证,因为你们的原值票据要与纸质凭证前后相符、电子税务局及自然人电子税务局申报密码、每个月或者每个季度的申报表(纸质) 查看全部回复
3107
王苗苗老师
现在发现了,及时在账上更正,备注更正哪一年哪一月哪一号凭证,借 资本公积 dai盈余公积 查看全部回复
2599
2022年的账务是怎么处理的 查看全部回复
2877
现在已跨月,上个季度的税得交 查看全部回复
2422
如果你的税款都是通过应交税费来核算的,应交税费本年了累计看dai方全年累计。已交税款的累计看借方本年累计 查看全部回复
5373
要分析一下应交税费的二级科目 查看全部回复
3071
跨月的发票需要冲红 查看全部回复
1979
本月20日申请下来,本月不需要报税,上传财报。执照下来后要做税务登记,在电子税务局里可以做,具体什么时候报税,可以在电子税务局里,我的信息模块,税种鉴定里查看 查看全部回复
3180
你可以看主营业务收入dai方累计发生额 查看全部回复
1762
你好,需要出具报表,计算出应纳税所得额,进行申报 查看全部回复
4930
对,财务报表的基本分类项目。我国习惯称为会计要素。不同准则制定机构所确定的财务报表要素并不完全相同。我国1992年颁布的企业会计准则规定,会计要素包括资产、负债、所有者权益、收入、费用与利润六项,前三项为资产负债表要素,后三项损益表要素。 查看全部回复
2512
是的。 查看全部回复
2792
应纳税所得额=利润总额 +不允许税前列支(纳税调增)金额 -当年可弥补以前年度亏损金额 -税法规定免税所得 查看全部回复
4299
1-11月份累计的数据 查看全部回复
3991
你好,这种情况注销前就要做出处理 查看全部回复
4885
是在开具免税普票的情况下是的 查看全部回复
1589
需要的 查看全部回复
个体户是小规模么,你的意思是小规模月销售额不超15万免增值税吧 查看全部回复
2083
一般多档式账的每个月都月登记本月合计,本月合计下加一栏本年累计。登记完最后一笔业务后是先写本月合计和本年累计,如果有必要进行结转再再进行结转。 多栏式明细分类账是将属于同一个总账科目的各个明细科目合并在一张账页上进行登记,适用于成本、费用、收入类科目的明细核算,如“生产成本”、“管理费用”、“营业外收入”、“利润分配”等科目的明细分类核算。 查看全部回复
6607
下半年动态表的期初是指6月底的余额 查看全部回复
没关系,没冲突。你想看11月的财务报表,可以选所属期,所属期选11月 查看全部回复
2220
杨老师
算 查看全部回复
12254
个体户个税没有45万元这个说法 查看全部回复
2648
原则上需要确认收入进行申报。成本尚未收到可暂估扣除,但是所得税汇算清缴前需要取得相关合规票据,否则需要进行纳税调整 查看全部回复
2996
同学你好 1、本年的要转入累计盈余。需要提取基金的,提取基金。 2、以前年份调整是需要通过累计盈余。影响分配的,也要一并调整。 查看全部回复
7913
是的 ,1月份申报上一年度10-12月的企业所得税 查看全部回复
3269
先交的 查看全部回复
3257
可以不用装订现金流量表 查看全部回复
2092
要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
4038
小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
4201
同学你好 答:一般是每月结转一次损益。这个可以和软件人员沟通一下。如果实在改不了,可以用科目余额表结合明细账手工计算出来。 查看全部回复
2694
税务师晓雨
不规范的是直接在上一季度修改 查看全部回复
2376
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