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孙老师
借:银行存款 dai:其他应收款-保证金 查看全部回复
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云峰老师
亲,你好,如果在同一期开具红冲不会成为负数,除非税率不一样 查看全部回复
1792
甘老师
可以直接红冲的 查看全部回复
2136
钱存进去是指股东出资吗 查看全部回复
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据实入成本费用 借:成本/费用科目 dai:应收账款 查看全部回复
2479
同学你好,是谁付给谁的,我们是谁? 查看全部回复
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许老师
小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
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已完工,竣工验收情况下按理是需要按完工进度确认100收入,同时申报无票收入增值税 查看全部回复
2170
andy老师
10月份你们入账的发票还未认证,发票要退还给对方 查看全部回复
2222
让A公司出具一个说明 或者证明性质的文件 查看全部回复
2180
做9月份的凭证红冲处理 查看全部回复
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你好,可以代发。让代领人提供一下所代领员工身份证复印件。 查看全部回复
3126
tammy老师
是的 查看全部回复
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一个是现金流的概念 一个是利润的概念 查看全部回复
4038
高老师
采购货物 查看全部回复
2829
wam
开票,需由实际提供业务的销售方开票给购买方 查看全部回复
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你可以要求看下对方营业执照,个体户营业执照上面备案的个人银行卡号的话是可以的 查看全部回复
9004
清岚
达到预定可使用状态时就可以转固定资产核算 查看全部回复
1731
谭老师
这种很容易被查,你都没有这种又怎么能开这种型号的发票出去 查看全部回复
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退回的所得税是2021年的吗? 查看全部回复
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收到退款时,借:管理费用-房租(-10万) 借:银行存款 查看全部回复
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红冲的那笔没有收到退款? 查看全部回复
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已经抵扣的,你申请红字信息表,将信息表交给对方开红字发票红冲 查看全部回复
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合同有约定付款日期的,按合同收款日期申报增值税,无论有没有开票 查看全部回复
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木言
现款合适 查看全部回复
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不得抵扣的,可以选不认证抵扣,或者认证后做进项税额转出 查看全部回复
1330
同学你好,发票未来时 借原材料 (不含税) dai应付账款-暂估应付账款 发票来时: 借应付账款-暂估应付账款 借应交税费-应交增值税(进项税额)如果没有认证计入应交税费-待认证进项税额) dai应付账款-供应商 (价税合计) 查看全部回复
2325
patience
你支付款项的时候是借 应付账款 dai银行存款么 查看全部回复
3320
周老师
借:其他应付款,dai:管理费用 查看全部回复
2446
安叔老师
不需要,如果之前已经开具了发票 查看全部回复
5457
合并不了,按目前的做就行 查看全部回复
1770
燕子老师
同学你好,暂估原材料入库,发票来了以后直接红冲原来暂估原材料入库的分录,再做一笔正常的分录上去即可 查看全部回复
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收到的外汇金额是合同约定的交易金额? 查看全部回复
6795
借:银行存款 dai:应收票据 查看全部回复
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查询已执行的合同,看合同采购金额是多少,查看入账的发票有多少,还差多少 查看全部回复
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同学你好,应该确认收入。 我们是农产品是免增值税和所得税的 查看全部回复
3316
先预收款 借:银行存款等 dai:预收账款 查看全部回复
2221
利润=收入-成本-费用,计算利润时和应收应付、预收预付、库存商品等没有关系。 查看全部回复
2550
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你是承租方么 查看全部回复
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设备暂估入账按照不含税金额入账 查看全部回复
2736
后期还支付吗? 查看全部回复
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建议是c原路退回款,b公司重新付给A 查看全部回复
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说明少确认了相关使用权资产,也导致确认使用权资产的折旧 查看全部回复
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购买方取得专票并且已经申报抵扣了,或未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的:发票联和抵扣联在购买方,由购买方申请填开《信息表》。 查看全部回复
5298
2022年先挂账 借:成本或费用等科目 dai:应付账款/其他应付款 2023年支付 借:应付账款/其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
6510
1.建议还是通过原材料科目过一遍。没有用完的继续挂在原材料科目,以后领用时再结转到成本里面。2.成本按照原材料领用数量来结转。3.第三方承包作为劳务分包,由他们开票给你们作为人工成本入账。4.收入按照项目的完工进度确认,可以按照投入法计算完工进度,确认收入。 查看全部回复
3451
有先进先出法、月末一次加权平均法、移动平均法等 查看全部回复
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根据及时性原则,一般是在收到发票即入帐,不过也没强制规定收到发票就必须当天入账,最好在所属期内入账,不要跨年。 查看全部回复
4673
同学你好,需要。 一、要求收票方付款。 二、如果不配合,可以用委托付款协议,但是税务对四流不一致很关注,所以要避免产生纳税风险。可以退回去让其重汇。 查看全部回复
6508
同学你好,退保后直接按照原来的分录做一个对应的负数分录就好 查看全部回复
3122
最好由分公司开票 查看全部回复
3362
小妮老师
这笔款实际是股东之前个人投资其他公司的钱,后来钱退回打到了公户,如果股东当时是以个人名义投资这笔款需要还给股东,借:银行存款 dai:其他应付款-股东 查看全部回复
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金额稍微有些大,耗用空白发票比较多的话,容易引起税务局关注,可能会影响后期领取空白发票的数量 查看全部回复
4888
预付 借 预付账款5万 dai其他应付款5万 查看全部回复
2555
可以 查看全部回复
2909
有没有发票不影响你账务处理 查看全部回复
2351
跨月专票对方有没有认证抵扣勾选 查看全部回复
3974
企业收到退回多缴附加税时,借:银行存款,dai:应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 退回的附加税是往年的么,适用的企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
2499
先按照3900冲减挂账往来科目 查看全部回复
2067
①对于y型号汽车:用y型号汽车的合同售价与成本相比,如果合同售价大于成本,就未发生减值。反之则发生减值。②对于w型零件:用l型号汽车的售价减去用w型零件继续生产l型号汽车将会发生的成本,与w型零件成本相比,如果大于则未发生减值,反之则发生减值。 查看全部回复
2333
下次少发一些 查看全部回复
3576
借使用权资产1.12借未确认融资费用-1.12 查看全部回复
2810
之前入库怎么做的分录 查看全部回复
2266
存货盘盈 借:原材料等 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
5394
当时现金交质保金的这笔你们账上入账没有? 查看全部回复
2857
你有业务是通过连连支付做代收代付,比如你开电商商城,与连连支付合作,商城的交易款是由“连连银通电子支付有限公司”给你做代收,代收的钱是在央行的备付金账户,到了结账日,连连公司从备付金账户打款到你的银行卡上,所以打款方会显示为“连连银通电子支付有限公司备付金” 查看全部回复
18914
收到发票可以入帐 根据发票信息借管理费用等 dai应付帐款等 付款时借应付帐款等 dai银行存款等 查看全部回复
3957
杨老师
已经认证的需要开红字发票,客户是给你提供红字信息表,你开红字发票给客户 查看全部回复
2749
正常的发票销售方信息都是齐全的 查看全部回复
2890
这个个税如果属于员工的话需要还给员工 查看全部回复
2374
同学你好 是股东欠我们公司的货款。我们欠供应商的,现在准备三方抹账是吧? 查看全部回复
2373
同学你好 由于是可以退还的,所以计入:其他应收款-拼音押金 查看全部回复
2512
红字手续费 查看全部回复
2263
借:长期股权投资等 dai:银行存款 查看全部回复
1903
2364
老师 如果我是小规模 我这个月12月给对方开了增值税票 开了1万的税 额的发票。下个月如果对方把这个票退回来了 我下个月还需要交这1万多的税么? 答:小规模纳税人3%税率的今年不用交税。明年退回时也不退税。明天什么政策还要看明年的规定。 还是需要交税额 然后这个1万多的税额红冲 ,这个税额只能作为留抵了? 答:小规模不存在进项税留抵的事。 还有今年剩下的空白发票 没开的 明年可以继续用么 还是今年的空白发票作废 明年新领 答:可以继续用。 查看全部回复
3023
计入待处理财产损溢 查看全部回复
2421
冲销原先供应商挂账那笔(红冲) 查看全部回复
1879
余额不对的话,说明以前期间的记账有误,只能继续向前找,找到错误的记账记录调整过来。 查看全部回复
1436
签个补充协议,说明清楚由新公司承接原公司的合同履约等等 查看全部回复
2262
库存股属于权益类的备抵科目,库存股存在的意义是为了注销或者用于员工持股计划,所以需要增加在科目借方,从而冲减企业的权益。 查看全部回复
2905
借 银行存款 dai其他应收款 财务费用-利息收入 查看全部回复
3422
3%税率 查看全部回复
1852
意思就是账实不符是么 查看全部回复
2947
尽量按照购进明细分开开 查看全部回复
2663
收到发票挂账没有 查看全部回复
2097
本来款项是由A支付给B么 查看全部回复
3654
进销存的余额和实际库存余额一般是一致的 查看全部回复
2399
上个月申报时是在附表二已经做了转出是吧 查看全部回复
5239
确定是你们这边金额调整是吧 查看全部回复
2437
可以,不过不好对账,还是建议每月按流水一笔一笔记 查看全部回复
2423
李伟老师
自然灾害所造成的毁损 借:营业外支出 dai:库存商品(或原材料等) 查看全部回复
1896
同学你好 没有特殊情况,这是税务不允许的 查看全部回复
4747
您好如果没有入库直接发货到客户使用可以直接计入主营业务成本科目 查看全部回复
2314
同学你好,企业真实的并且与生产经营相关的支出就算是没有发票也是一样可以入账的,但是除了一些特殊业务按照规定不用取得发票的,其他的都要在企业所得税税前进行纳税调增的,酒店租金是属于必须要取得发票的类型,没有发票的话就需要在汇算清缴时进行纳税调增 查看全部回复
4256
同学你好,你的意思是你的固定资产卖出去两个月以后又被退货了? 查看全部回复
3131
算原始凭证 查看全部回复
1190
有科目余额表吗? 查看全部回复
1735
收款凭证是记录现金和银行存款收款业务的记账凭证;付款凭证是记录现金和银行存款付款业务的记账凭证;转账凭证是记录不涉及现金和银行存款业务的记账凭证。 查看全部回复
4573
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