软件,结转,增值税

老师您好，金蝶软件月末能结转增值税吗？还是需要自己算呀#出纳#

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我们是软件公司，关于年底结转，增值税的结转怎么做？#高新企业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我们是小公司，去年开业的，公司用的是金蝶软件，增值税一直没做过分录，设置了自动结转，年末了需要提出来做什么分录吗？#商业#

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您好，我公司要注销，我要清理账上的库存商品余额。主要产品是徽章。以前年度2015、2017、2018、2019年度有销售了徽章但未结转的成本，我把他们都结转了以后，还是与老板说的实际仓库里的库存不一致，客户说仓库里还剩1000个徽章，但我账上还剩9406个数量的金额。我问我领导了，她说可以针对实际与账上不符的这部分数量的金额做报废损失，借：营业外支出，贷：库存商品。她说就不用交增值税了，因为属于报废。她说的对吗？那我需要让客户准备报废的证明资料吧？都需要什么？#商业#

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老师，请问一下新的企业会计准则，月末要结转增值税税吗#出纳#

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什么情况需要结转增值税？#其他行业#

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我去年买的税控盘维护费，只做了一笔分录，借：管理费用280 贷：银行存款280；这季度我销售开出一张14500的专票，想用这280来抵，我是不是要先写借：应交税费-应交增值税-减免税额280 借：管理费用-280 结转增值税要怎么写呢？#出纳#

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24年5月记账时增值税记入贷方科目，结转导致差额69.31元，现在不能更改前面的凭证，那后续应该怎么调整呢#出纳#

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你好我想问一下 游戏研发，之后把游戏卖给别人，但是所有权如果在我们这的话，增值税税率是13%还是6%啊，游戏算软件产品还是无形资产啊？ #出纳#

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上个月结转过留抵，本月销项大于进项又用了点留抵，就不用缴纳增值税款，但是留抵还余下了几百，这个情况应该怎么做账啊？#服务业#

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审计时发现2023年存在需确认收入但尚挂账上待确认收入20000元。 审计师认为需要做申报为2023年无票收入20000。 但这些客户并非不要发票只是暂时没有要而已，经与审计、客户反复沟通后，同意将这20000元并入2023年收入，做无票收入。 在沟通中，20000中的16000不确定什么时间要发票，4000是同意立即开票出来的 所以直接确认无票收入16000，针对于其中4000立马要发票的进行开票处理。 账上在2023年确认了收入，未缴纳的税额也做了一并结转至2024年，同时根据变更更改了汇算清缴，2024年7月缴纳了无票收入16000部分的增值税及附加税，申报7月税的同时，也开具了4000确#出纳#

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公司性质：有嵌入式软件的制造业，享受增值税即征即退 现在的问题：目前有个公司替我们做推广负责客情维护，订单达成后另行签订技术服务合同，我们给他们分成 我的疑问：1、合同上约定的乙方的责任是做推广、客情维护、促成订单，但是又签技术服务的合同，这样是不是矛盾的 2、如果不矛盾，技术服务的成本做销售费用还是得记到设备的硬件成本 3、如果不走技术服务，给对方分成的话一般开什么类型的发票#其他行业#

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A企业出资300万元，B企业出资500万元，均投资到B企业共同打造软件产品，约定以软件产品收费分成，且A企业的最低分成不低于年化收益5%。8年后该软件产品停止收费且报废。提问：两企业收到（付出）投资、收益（增值税、企业所得税等）、软件产品减值如何记账。#其他行业#

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请问月末结转增值税，借：应交税费应交增值税销项税额 贷：应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税未交增值税 ，这个进项税额是指当月认证抵扣的进项票金额吗？还是当月收到的所有进项票的金额#房地产#

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因取得虚开进项票认证抵扣了销项税和成本被税务稽查。要求补2018-2020年增值税，附加税，企业所得税。罚款，滞纳金，请问分录怎么做。进项税是否需要转出，我们用小企业会计制度，金蝶软件里没有以前年度损益调整科目，求完整分录。#出纳#

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刚接手，发现我们公司有加计抵减，之前一直都是按照申报表的应纳税额来结转增值税的，没有计提过加计抵减部分，但是按照政策，加计抵减部分应该要计提。实在不知道这个分录应该怎么处理#房地产#

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上月结转了增值税和计提税金及附加，出报表后没有立刻申报增值税，出报表后又红冲了一张发票，然后上月申报的时候，就没缴纳增值税及附加了，请问这种账上应该怎么调整啊？#商业#

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增值税明细科目年末结转，和每个月月末结转有什么不一样吗？#出纳#

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使用用友软件后续增加了一项营业费用的二级科目，但结转损益的时候并没有成功结转，是为什么#出纳#

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月底增值税余额结转分录如何做#商业#

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