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陈爱琳
税法规定,开发票收入和不开发票收入,只要符合条件,是需要纳税申报并缴税。 查看全部回复
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安叔老师
这个不一致没有关系的 查看全部回复
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哈哈老师
不同税率的产品分别计算增值税 查看全部回复
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实际工作中,多少进项税,是根据真实业务发生来申报的。 查看全部回复
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增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
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patience
判断增值税纳税义务发生时间是什么时候发生的,收入的确认和增值税纳税义务的判定标准不一样。如果增值税纳税义务已经发生了,需要更正增值税申报表 查看全部回复
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你是一般纳税人么 查看全部回复
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Annina老师
补申报就行 查看全部回复
2022
杨老师
应报未报现在补申报 查看全部回复
5805
王苗苗老师
如果是多缴的话,可以申请退税 查看全部回复
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属于免税的饲料,这个是在国内环节免税,也就是生产、零售、批发都是免税的呢 查看全部回复
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借 银行存款 28000 dai 主营业务收入24778.76 应交税费-应交增值税销项3,221.24 查看全部回复
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企业所得税要看公司的利润表,看公司是否盈利 查看全部回复
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阿米果
食堂只面对内部员工,不对外营业吗? 查看全部回复
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是的,季度申报只要季度不超30就可以 查看全部回复
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你为什么进项转出 查看全部回复
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专票可以选1%或3% 查看全部回复
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如果是数电票,对方可以查到 查看全部回复
11161
andy老师
只是冲个人往来的话,母公司从子公司借款,还法人 查看全部回复
2308
李伟老师
没有真实交易不建议虚构业务 查看全部回复
2890
按照发票正常入账 查看全部回复
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你们买公寓是别人开票给你公司 查看全部回复
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老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
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您好,指的小规模纳税人是吗? 查看全部回复
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秦枫老师
不需要账务处理 查看全部回复
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一般纳税人: 增值税没有太大优惠政策 如果你符合小微企业 ,享受六税两费减半征收 (如果是月度销售额小于10万) 享受教育费附加、地方教育附加、水利基金免征 小规模纳税人: 增值税享受1%税率 同样符合小微企业,享受六税两费减半征收 (如果是月度销售额小于10万 季度销售额小于30万)免征增值税、城建税、 教育费附加、地方教育附加、水利基金 六税两费包括:资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
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你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2023
因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
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小规模增值税不得抵扣进项税额,所以小规模增值税申报表没有进项税模块。 查看全部回复
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您好,清包工是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。因为装修时材料和种类繁多,价格相差很大,业主担心代买材料可能会赚取差价,于是部分业主采用自己买材料、只包清工的装修形式。 ?清包工合同缴纳增值税,可以选择简易计税方法按3%的征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
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收入的具体分录是什么 查看全部回复
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免税范围内,季度结转 借应交税费-应交增值税 dai营业外收入-税收减免 查看全部回复
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开票票没超的直接填免税栏次就可以 查看全部回复
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你现在是申报增值税么,你看一下你是不是存在漏申报的情况 查看全部回复
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小规模纳税人开专票10万以下还要交增值税吗,要交 查看全部回复
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要交 查看全部回复
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许老师
你好,增值税在分公司所在地申报,企业所得税总公司汇总申报 查看全部回复
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登陆电子税务局,可以进行个体户核定定额查询 查看全部回复
2025
比如印花税经常不足1元不交税 所以账务上不用计提也不用缴纳 查看全部回复
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全部是普票么 查看全部回复
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计提个税:借:应付职工薪酬 dai:应交税费——应交个人所得税 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
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冲红是7月冲红的么 查看全部回复
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装订单独留存, 查看全部回复
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如果3方都是一般纳税人的话,乙的进项销项是抵消的,成本收入也是抵消的,该业务实际增值税和所得税为0 查看全部回复
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同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
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建筑服务 属于服务不动产 查看全部回复
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能红冲3个点吗?可以 查看全部回复
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借 应交税金-应交增值税 dai 政府补助收入 查看全部回复
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只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
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31万是总金额么,增值税=含税销售额/(1+0.5%)*0.5% 查看全部回复
2016
是否一般纳税人 购买的时候可抵扣过了 查看全部回复
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你看一下电子税务局我的信息模块有没有销售货物类的增值税税种认定,如果没有的话需要去税务局重新认定税种。 查看全部回复
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都不填 查看全部回复
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1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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缴纳增值税,借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
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如果是季度申报,开的都是普票,季度销售额不超30万的话 查看全部回复
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可以或者2季度补上也可以 查看全部回复
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应当在收款的次月申报期内预缴 查看全部回复
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老师刚接到问题,再看 查看全部回复
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货物栏点不动么 查看全部回复
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借 银行存款 dai 其他收益/营业外收入 查看全部回复
2135
可以扣除 查看全部回复
2716
venus老师
同意了你抵扣的增值税和汇算清缴所得税没有关系 查看全部回复
1832
借银行存款 dai应交税费——未交增值税 应交税费——附加税 查看全部回复
2561
wam
这个住宿的酒店是这个个人独资企业的? 查看全部回复
1992
一般情况下一般纳税人是每月需要结转增值税的,也可以到年底时一次性结转 查看全部回复
2880
甘老师
小规模纳税人是简易征收,不能抵扣进项 因此税盘的费用直接计入管理费用就行,不要做抵减增值税的分录 查看全部回复
2637
小规模纳税人交的时候借:管理费用dai:银行存款抵减的时候借:应交税费-应交增值税 dai:管理费用 查看全部回复
2737
跨地区的话选是 查看全部回复
3185
你好,税盘上的提示么 查看全部回复
3761
是税盘清卡失败了么 查看全部回复
28096
火柴老师
农业生产者自产自销免,公司收购后再销售不免。 查看全部回复
3259
你好 无需备案 自产自销的农产品大部分都是免征增值税的 企业所得税有的免征有的是减半征收 查看全部回复
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农业生产者销售的自产农产品免征增值税;对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税;纳税人采取“公司+农户”的经营模式回收再销售畜禽,属于农业生产者销售自产农产品,免征增值税。 查看全部回复
2688
附表3第1列6%价税合计金额要填上去 查看全部回复
1519
借应交税费-应交增值税-未交增值税 dai银行存款 关税一般是计入产品成本的,等入库的时候 比如借库存商品 dai银行存款 查看全部回复
3152
专票部分需要交增值税吗,需要 查看全部回复
1702
是在所属期计提 查看全部回复
2251
不一致 查看全部回复
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小规模做账没有应交税金-增值税-进项。 查看全部回复
你好,小规模入账时,借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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小规模增值税一般不需要结转的。如果想结转的话,如果增值税是季度申报,一般季度结转。 查看全部回复
4634
可以红冲 查看全部回复
3075
采购有未税进项是什么意思,是采购时没有发票么 查看全部回复
2140
季度不超30万就可以了 查看全部回复
2390
季度超30万了么 查看全部回复
3876
不入账是什么意思,就是这笔支出,公司不报销不入账,是么 查看全部回复
2961
选择一表集成 查看全部回复
1828
银行利息收入免增值税的 查看全部回复
2228
意思是去年的收入正常入账了,并交了增值税。现在是发生了销售退后,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款。当时有开发票么 查看全部回复
2595
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
进项转出 查看全部回复
2185
李秋平
如果要注销,实际已经卖了,要先补一笔未开票销售收入 查看全部回复
2017
是的 查看全部回复
4048
你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
5024
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
4649
因发货错误销售退回,借 主营业务收入 2000 应交税费-应交增值税销项税260 dai 应收账款2260,借 库存商品 1200 dai 主营业务成本1200 查看全部回复
3837
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