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patience
是公司出租么,是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2741
许老师
你是指月底结转增值税吗? 查看全部回复
3160
甘老师
附表二是进项税明细表 查看全部回复
2722
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2996
王苗苗老师
小规模目前的政策是,原适用3%征收率的减按1% 征收。 查看全部回复
4005
安叔老师
内账可以不需要 查看全部回复
2384
李伟老师
收入没有价税分离,收入少入? 查看全部回复
3538
借 应交税费-应交增值税销项269958.9 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税269958.9,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 270547.7 dai应交税费-应交增值税进项270547.7 查看全部回复
2557
杨老师
申报表附表一里面有一栏不开票收入 查看全部回复
2141
增值税不需要计提 查看全部回复
4883
可以的 查看全部回复
9272
夏老师
农业生产者 (指个人或单位) 自产自销的才能免税。 查看全部回复
5489
对,武汉适用个体户双免政策 查看全部回复
9274
附加税是增值税基础上交的 查看全部回复
4021
实际上补缴该笔税费并无开发票,这是什么意思呢 查看全部回复
2787
请问是什么问题呢 查看全部回复
3933
秦枫老师
你是建筑服务预缴么 查看全部回复
2213
你说的申报是申报什么? 查看全部回复
3612
国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知(国税函[2008]875号) 查看全部回复
2987
财报营收是不含增值税的 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,发票没问题,是可以正常认证的,超五万进项留底的话会有问题吗?一般不会有问题,一般不需要跟专管员沟通。 查看全部回复
3560
稍等 查看全部回复
3372
可以抵扣进项 查看全部回复
2967
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2499
如果原来的发票没勾选认证的话,不用处理。如果原来已认证的发票勾选认证了,开红字发票,需要做进项转出,一般系统会自动跳出来金额。 查看全部回复
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可以直接在当月调整 查看全部回复
2672
增值税的话,红字发票正常入账,然后税额结转到应交税费-未交增值税的借方,附加税就按实际缴纳的入账,比如本期应交附加税100,抵减之前的20,实际缴纳了80.。本期就按80入账。 查看全部回复
5144
(1741702.31+280)-(903332.68+838089.63)=560 查看全部回复
2949
wam
正在看 查看全部回复
3945
你的一张图已经说得很详细了 查看全部回复
2366
点开申报表保存提交 查看全部回复
2620
购进,不需要交增值税。销售方需要交增值税 查看全部回复
2380
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5313
定金不需要 查看全部回复
2195
不用 查看全部回复
1827
你本月需要开票 需要预缴 你所属期就写本月 查看全部回复
6276
分开 查看全部回复
4863
席俊义
这个技术服务费,是和你们签的合同吗 查看全部回复
4188
是去年处置了使用过的固定资产,是么 查看全部回复
1744
是小规模还是一般纳税人,开的专票还是普票 查看全部回复
6166
相当于是销售折让的处理 销售方收到供应商开出红字发票 借:库存商品(负数) dai:应付账款(负数) 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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同学你好 你的意思是上个月 开具发票做分录 没有将应交税费计入应交税费 全部计入主营业务收入了是么? 查看全部回复
4405
小规模减免的是普票,减免是1000 查看全部回复
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(6000-2000)×100/1.13×0.13 查看全部回复
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就是政策出台之前开的免税票,申报时按1%不含税换算。不需更正 查看全部回复
2067
燕子老师
可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
4598
只要通过十字会捐赠,是属于公益性捐赠 查看全部回复
3236
企业会计准则吗? 查看全部回复
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生产者销售初级农产品是免税的,增值税企业所得税都免,个人所得税不免 查看全部回复
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是委托外单位把m木材加工为n木板嘛 查看全部回复
3131
不需要的,记账增值税按照票据上记的 查看全部回复
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开票金额看税务局给你们公司的设置,不够还可以申请增额,所以实际上是没有限额的 查看全部回复
1410
税法上这样规定的 查看全部回复
12532
《国家税务总局关于城市维护建设税征收管理有关事项的公告》【国家税务总局公告2021年第26号】:“纳税人自收到留抵退税额之日起,应当在下一个纳税申报期从城建税计税依据中扣除。 查看全部回复
2856
电子凭证上是代开时已经缴纳过的税费么 查看全部回复
3668
木言
附加税计税依据就是增值税与消费税的税额,增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子,假设你每个月增值税应该交10,但是你上个月由于进项来的不及时,你多交了税交了15,你附加税也是按15进行了计提缴纳,下个月你进项多了,你只需要缴纳5了,同样,附加税也是按5计提缴纳 查看全部回复
2407
是申领发票还是代开发票 查看全部回复
1995
首页-【我要办税】-【发票使用】-【发票票种核定(增值税发票】 查看全部回复
1989
增值税的税负率=当期应纳增值税/当期应税销售收入 企业所得税的税负率=应纳所得税额÷不含税销售额×100%。 查看全部回复
2564
消费税参考增值税视同销售就可以 查看全部回复
2018
公司分内外账,有税务风险的。 查看全部回复
4838
合法合理 查看全部回复
3410
私立医院免税的情况,具体指哪些情况 查看全部回复
3271
有,具体百度一下或者问下当地税局平均税负率 企业所得税税负率=缴纳的企业所得税/营业收入 查看全部回复
2529
厚积薄发
要是是货物的话,最好有数量 查看全部回复
4292
你公司支付金融公司 借:应付账款 金融公司 dai:银行存款 收到车借:库存商品等应交税费-应交增值税dai:应付账款-供应商 查看全部回复
1614
Alice老师
您好,可以抵扣所得税,企业可凭法院的判决文书与收款方开具的收据作为扣除凭据。 查看全部回复
2323
你们缴纳的4%的增值税及相应的附加税 查看全部回复
3291
如果进项税额与开具的免税发票有关,则需要分摊出来 查看全部回复
2543
不需要申报增值税 查看全部回复
3908
可以开的 查看全部回复
4921
这个单单从利润表中是不能完全看出来如何进行税务筹划的,需要结合公司的实际经营业务,指定适合企业的筹划方案 查看全部回复
2824
是的 查看全部回复
3356
借:银行存款款,dai:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,dai:库存商品 查看全部回复
3549
孙老师
在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票 查看全部回复
2743
是货物么 查看全部回复
3693
不需要,购入劳保用品用于生产经营的,取得专票的进项是可以抵扣的。 查看全部回复
6036
是一样的 查看全部回复
1969
Annina老师
申报无票收入 查看全部回复
1864
增值税没有好的筹划办法,如果是一般纳税人的话增值税=销项-进项-上期留底,只能索取发票了 查看全部回复
6106
andy老师
更正申报 查看全部回复
3003
同一个年度内是可以的 查看全部回复
2226
月底需要结转到应交税费-未交增值税科目,次月缴纳 查看全部回复
2866
是一般纳税人么,销售货物税率是13% 查看全部回复
7340
医疗机构提供的医疗服务免征增值税。医疗机构,是指依据国务院《医疗机构管理条例》(国务院令第149号)及卫生部《医疗机构管理条例实施细则》(卫生部令第35号)的规定,经登记取得《医疗机构执业许可证》的机构,以及军队、武警部队各级各类医疗机构。具体包括:各级各类医院、门诊部(所)、社区卫生服务中心(站)、急救中心(站)、城乡卫生院、护理院(所)、疗养院、临床检验中心,各级政府及有关部门举办的卫生防疫站(疾病控制中心)、各种专科疾病防治站(所),各级政府举办的妇幼保健所(站)、母婴保健机构、儿童保健机构,各级政府举办的血站(血液中心)等医疗机构。医疗服务,是指医疗机构按照不高于地(市)级以上价格主管部门会同同级卫生主管部门及其他相关部门制定的医疗服务指导价格(包括政府指导价和按照规定由供需双方协商确定的价格等)为就医者提供《全国医疗服务价格项目规范》所列的各项服务,以及医疗机构向社会提供卫生防疫、卫生检疫的服务。自2019年2月1日至2023年12月31日,医疗机构接受其他医疗机构委托,按照不高于地(市)级以上价格主管部门会同同级卫生主管部门及其他相关部门制定的医疗服务指导价格(包括政府指导价和按照规定由供需双方协商确定的价格等),提供《全国医疗服务价格项目规范》所列的各项服务,可适用《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》(财税〔2016〕36号印发)第一条第(七)项规定的免征增值税政策。看符不符合上述范围,符合的话是免征增值税。 查看全部回复
8681
tammy老师
去更正收到退税款的所属期 查看全部回复
3424
现在到年底是3%减按1% 查看全部回复
3708
不用,这是税会差异导致的两边收入不一致(列报科目不一样) 查看全部回复
4063
1%或3% 查看全部回复
1505
你如果不导入数据,符合免税的就直接在10栏免税那里填写 查看全部回复
3645
34万元的在免税收入,6万元的在第一行 查看全部回复
2820
借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
1965
公司有开票系统么 查看全部回复
4443
增值税系统自动出来的比账里的少0.13,是指什么 查看全部回复
3791
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4352
1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税(借或dai) 若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若dai方有余额,则为应交的税费 4 、 缴纳上月应交未交的增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2842
负数发票是专票还是普票 查看全部回复
2685
小规模开普票5万,报增值税是5/1.01吗?5/1.01算出来不含税收入 查看全部回复
2312
税务师晓雨
您好,只要不是专票,季度不超30万,不需要交。 查看全部回复
1876
建议及时联系下税务局 查看全部回复
2164
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