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Annina老师
小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
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转收入,申报无票收入 查看全部回复
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Karina老师
您好 查看全部回复
7929
哈哈老师
申报系统这个数字是收填的吗? 查看全部回复
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您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
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可以申请开票的 查看全部回复
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高老师
您好,销售蔬菜肉类是免税的,开票和报税都是免税的 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 销项税 没开票 申报的时候做无票收入 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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数量可以小于1 查看全部回复
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是一般纳税人的个体吗? 查看全部回复
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可以让个人提供给你完税证明,如何完税证明上面按照经营所得交了个税,公司则不用代扣代缴,如何没有交,则代扣代缴 查看全部回复
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不用交 查看全部回复
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个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
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您好,等于说您个体户的个人所得税是核定征收的是吗? 查看全部回复
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归老师
如果是系统自动生成的数据没关系 这是因为两个系统读取的小数点后边位数不一致导致的!如果是系统自动生成的数据 查看全部回复
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这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
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商品按货物销售 附带安装的按建筑安装劳务开票 查看全部回复
9630
您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
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您好,真实发生的业务是可以开票给法人的,比如说公司销售东西给法人是可以开票的。 查看全部回复
29061
李伟老师
您好,一般纳税人销售自产的建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
8433
税务师晓雨
您好,这笔利息具体是什么利息呢? 查看全部回复
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对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
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您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
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对,纳税义务发生在2020年3月1号以后的可以按照1%的税率开具发票。 查看全部回复
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对,是看实际销售金额。 查看全部回复
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市场推广费 查看全部回复
6714
您好,是什么原因的罚款呢?是对单位的罚款吗? 查看全部回复
11304
审核通过后,可以看到 查看全部回复
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待认证进项税额就是指取得进项税发票,但是还没认证的发票,记入待认证进项税额,待抵扣进项税额是指已经通过认证,但是税务机关不允许一次性全部抵扣进项税额,需要分次抵扣的计入待抵扣进项税额 查看全部回复
7407
您好,月末结转成本,如果是销售的话,一般是对应销售产品结转成本。 查看全部回复
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您好,您说的导出客户的开票明细是指什么明细? 查看全部回复
9207
可以啊,你们付租赁费给出租方,出租方就需要给你们开发票的。 查看全部回复
7569
13% 查看全部回复
9684
王苗苗老师
您好,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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没事的,谨慎行事 查看全部回复
您好,您的意思是想把这一个月的收入成本费用怎么结转是吗? 查看全部回复
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您好,您是在工商局网站上查询到对方已经停业的是吗?这种情况首先要和对方人员确认一下情况。 查看全部回复
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您好,个税需要计提的,一般就在做工资的时候一起计提个税了。 查看全部回复
8937
andy老师
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
8073
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
7380
应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
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对,没错就是从这进 查看全部回复
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这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
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火车票一般记入差旅费 查看全部回复
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开收据,确认无票收入申报 查看全部回复
9027
您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
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您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
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所谓的结转损益就是把本月的收入 成本 费用都归集到本年利润科目里,算算这个月到底是盈利还是亏损 查看全部回复
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首先确认一下,开出的发票已经给对方了吗? 查看全部回复
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您好,请问销售价格是含税还是不含税呢? 查看全部回复
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汽车什么时候买的 查看全部回复
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是想问 开票给第三方承运公司 开什么票给他吗? 查看全部回复
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请问一下是什么业务什么性质的赔偿款? 查看全部回复
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发票联做账装进凭证里面,保存30年,开票最好有手续,看单位制度要求 查看全部回复
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根据真实情况做利润利润分配 查看全部回复
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为什么是估出来的?怎么估的?没有发票 还是有发票的太少? 查看全部回复
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这笔钱是A公司代收会转给下面的子公司吗? 查看全部回复
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8838
商铺和房子都是属于不动产 查看全部回复
9162
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
10476
归朝杰
已付款?那就是对 未付款的话先进应付账款。 查看全部回复
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史磊
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
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您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
10008
你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
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按领料成本处理 领料大于实际 有废料?正常损耗(边角料)还是有废品损失? 查看全部回复
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可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
6498
Arcy老师
处理正确 查看全部回复
6480
COCO老师
根据业务去分配 哪家的业务就哪家开票 查看全部回复
moira
你好 查看全部回复
9540
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10701
您好,首先确认一下,是以后也不给了还是以后会给且能取得发票呢 查看全部回复
6975
您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
8712
您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
6282
第一种你们好实现吗 查看全部回复
6723
您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
38484
您好,属于收入的,应该确认为收入 查看全部回复
您好,这个现象可能涉嫌虚开发票呢 查看全部回复
8775
您好,开的有专票吗 查看全部回复
您好,不管是小规模还是一般纳税人,每个月申报期内都需要清卡 查看全部回复
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您好,一般纳税人当月没有开票,没有认证进项的话,0申报就可以。如果有无票收入,需要填写附表1 查看全部回复
8865
您好,这个需要了解你们的具体情况才能算 查看全部回复
8127
您好,根据实际销售的数量,结转对应的成本。借:主营业务成本 dai:;库存商品 查看全部回复
结转只看是不是实际发生的,不看有没有发票,没有发票到时取得发票就好了 查看全部回复
6147
您好,当厂房达到可以使用状态后,可以转入固定资产。借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
8505
您好,一般销售货物的话,开票的就是要确认收入了 查看全部回复
7821
做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
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您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
7002
如果是超出经营范围,工商会找麻烦。如果只是单纯的分录问题,建议你先梳理一下公司的业务,分录最好不要乱做,不然后来的会计看不懂 查看全部回复
7578
印花税是按合同金额25600*万分之五缴纳。附加税根据缴纳增值税税额进行计算缴纳。25600/(1+1%)*1%=253.47,253.47*7%/2=8.87城建税附加,253.47*3%/2=3.8教育费附加,253.47*2%/2=2.53地方教育费附加。 查看全部回复
9729
亲,可以先计入在途物资科目,等收到发票后转入原材料科目。 查看全部回复
6444
亲,具体看一下税局给你们核定的税种,是否分别核定13%和6%的税率呢。 查看全部回复
7497
亲,如果是没有税率和税额的,直接按照发票上金额填写销售额的。不再进行换算。 查看全部回复
亲 确认一下是否有固定资产需要折旧,是否有成本需要结转,月末需要计提工资。月末需要结转和计提的工作做完之后,就可以进行结转损益,结转损益之后进行期末结账就可以了。期末结账之后会跳转到下一期,下个月正常录入凭证就可以的。 查看全部回复
9324
你是什么行业的 查看全部回复
7605
进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
8352
增值税是价外税,不影响损益,其实结转和不结转都是可以的,只要增值税算对,账上好核对就可以 查看全部回复
18171
人工费就可以 查看全部回复
7398
您们公司账务上正常月末结转用不用转出未交增值税这个科目? 查看全部回复
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