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大宁老师
单价30,按照1%开票,换算成不含税单价嘛? 查看全部回复
5880
andy老师
如果是设计服务应该是开6%税率的,如果是销售货物才能开13% 查看全部回复
5140
悠悠老师
先查原因。 如错开,退回 如真实业务,付款单位委托开票单位开票。附件写清楚来胧去脉。这个慎重,是否有替付款款逃嫌疑。 不同的原因做账不同。 查看全部回复
5625
陈米老师
用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务不能抵扣进项税额。该四件套不能抵扣进项。 该四件套送客户,借记销售费用,dai记银行存款。 查看全部回复
14819
哈哈老师
金额一致的话不需要交税 查看全部回复
3188
这个要看情况,如果你一个季度只开这一笔没有了其他收入的话,是免征增值税的 查看全部回复
3120
可以收6%的普票 查看全部回复
Alice老师
您好,印花税的产生是因为签订了购销合同,和发票无关 查看全部回复
5727
您好,根据《国家税务总局关于明确二手车经销等若干增值税征管问题的公告(国家税务总局公告2020年第9号)》 现将二手车经销等增值税征管问题公告如下: 一、自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销业务的纳税人销售其收购的二手车,按以下规定执行: (一)纳税人减按0.5%征收率征收增值税,并按下列公式计算销售额: 销售额=含税销售额/(1+0.5%) 本公告发布后出台新的增值税征收率变动政策,比照上述公式原理计算销售额。 (二)纳税人应当开具二手车销售统一发票。购买方索取增值税专用发票的,应当再开具征收率为0.5%的增值税专用发票。 (三)一般纳税人在办理增值税纳税申报时,减按0.5%征收率征收增值税的销售额,应当填写在《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)“二、简易计税方法计税”中“3%征收率的货物及加工修理修配劳务”相应栏次;对应减征的增值税应纳税额,按销售额的2.5%计算填写在《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》“应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。 查看全部回复
5339
盖在表上就行,位置没有要求 查看全部回复
4314
venus老师
可以转账对方法人私人账户,让对方公司写个委托收款协议 查看全部回复
5581
不行,名称也税号都是不能错的 查看全部回复
6249
补报的时候您的意思是一起把六月份的进项税额一起填到申报表是吗? 查看全部回复
3971
李伟老师
普票超过45万季度是要如实缴纳的 查看全部回复
6143
高老师
你好,发生退货时的由销售方开具红字发票 查看全部回复
3772
您好,普票是不需要交增值税的 查看全部回复
4675
只要是真实交易个人收款也是可以的 查看全部回复
3508
对,需要盖章 查看全部回复
3004
王苗苗老师
已开出负数发票的红字信息表不能撤销,可将负数发票作废并上传后,再进行撤销操作; 查看全部回复
3611
单价是多少就开多少 查看全部回复
3249
免征的增值税转到营业外收入里面 查看全部回复
3705
只要是这个是一类的就行 查看全部回复
4222
税盘只能抵扣第一个 查看全部回复
3302
您好,,可以让对方给你们提供盖章的复印件做账 查看全部回复
3396
可以开 查看全部回复
3798
您好,要写明的 查看全部回复
10370
是合规的 查看全部回复
3843
需要看开什么普票,比如说劳务费会对个税汇算清缴产生影响 查看全部回复
6551
对于一般纳税人无论开具的票是专票还是普票,税率都是一样。至于是否要交增值税,还要视进项税多少来决定。 查看全部回复
4624
李钢老师
可以,没问题 查看全部回复
4287
税务师晓雨
我没有说税费,你自己算。你们开20万确认20万的收入就好了,剩余的80万算代收,记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款就好了 查看全部回复
3681
您好,普票不可以抵扣,专票可以抵扣进项 查看全部回复
10976
如果你们是用于销售的,那就记到库存商品, 查看全部回复
5912
专票是代开的吧,在第二行有数 查看全部回复
4764
小规模纳税人可以按1%开票 查看全部回复
4767
你凑够1就可以 查看全部回复
3501
税收编码是307020103 查看全部回复
7680
这个是特殊情况,有的是需要去大厅更正申报,有的是根据数据指导的申报,建议你和主管税局确认一下 查看全部回复
3947
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3250
如果对方是自产自销,给你开的是农产品发票,可以抵扣 查看全部回复
2503
如果旅游公司提供的是客运服务,那么应该开具运输服务 查看全部回复
7016
直接交税合计做账就行 查看全部回复
2928
是的。 查看全部回复
4074
归老师
可以的。剩余的未开票部分做无票收入申报即可 查看全部回复
3754
你是不是抖音看多了,一般纳税人开专票和普票的税率都是一样的,价格也是一样的 查看全部回复
5842
计提和你是否外包没有任何关系。如果你们的费用已经发生,哪怕没有支付,没有发票,也是可以计提的 查看全部回复
4428
Annina老师
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4902
潇洒老师
不行,必须附上电子发票 查看全部回复
4728
大概有增值税,附加税,个人所得税等,需要看你开具金额才能知道大概税额 查看全部回复
4343
你好,632800含税价,如果是13%税率不含税价560000,72800是销项税额 查看全部回复
3738
居民企业在中国境内跨地区(指跨省、自治区、直辖市和计划单列市,下同)设立不具有法人资格分支机构的,该居民企业为跨地区经营汇总纳税企业(以下简称汇总纳税企业),除另有规定外,其企业所得税征收管理适用本规定。 汇总纳税企业实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法: (一)统一计算,是指总机构统一计算包括汇总纳税企业所属各个不具有法人资格分支机构在内的全部应纳税所得额、应纳税额。 (二)分级管理,是指总机构、分支机构所在地的主管税务机关都有对当地机构进行企业所得税管理的责任,总机构和分支机构应分别接受机构所在地主管税务机关的管理。 (三)就地预缴,是指总机构、分支机构应按本办法的规定,分月或分季分别向所在地主管税务机关申报预缴企业所得税。 (四)汇总清算,是指在年度终了后,总机构统一计算汇总纳税企业的年度应纳税所得额、应纳所得税额,抵减总机构、分支机构当年已就地分期预缴的企业所得税款后,多退少补。 (五)财政调库,是指财政部定期将缴入中央国库的汇总纳税企业所得税待分配收入,按照核定的系数调整至地方国库。 查看全部回复
4126
夏老师
如果是购买了相关的餐饮设备,是真实业务是可以的 查看全部回复
3752
你说的这些都不缴 查看全部回复
4036
正常损失不需要做进项转出 查看全部回复
4665
对的,正常就是原来的分录红字 查看全部回复
3867
你好,付款时 借:预付帐款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人)dai:预付帐款 如果金额不大可一次性计入当期费用。如果一次性支付超过一年的,计入长期待摊费用,每月摊销时冲长期待摊费用 查看全部回复
4659
季度收入不超过45万,开1%专票的话,把专票部分填2行,然后再填写减免明细表。普票填10行 查看全部回复
4029
季度不超过45万,开普票免征增值税,专票部分需要缴纳增值税 查看全部回复
3823
你好,只要是真实发生的业务,可以 查看全部回复
2624
实际销售金额都是负数嘛? 查看全部回复
5832
做了税务核定都需要申报。至于是否需要缴纳,看税局是怎么给你们核定的,按照税局核定的去计算个税,然后申报 查看全部回复
4545
金额很小直接调整就好了,借:原材料 1712.62 借:待抵扣进项税额:-1712.62 查看全部回复
3285
现在有的电子发票是没有发票章的 你看下发票右下脚是否有 销售方:(章) 如果没有这几个字 说明发票本身就是不带章的 查看全部回复
4155
销售预收卡,开普票,不征税发票,不申报增值税。等实际消费了,再确认收入缴纳增值税 查看全部回复
4039
小黑
可以正常使用 查看全部回复
3534
你好同学,这个是增值税,你们按照对应税率填写增值税申报表 1%那个也是按不含税销售额3%填写 有个2%部分填写减征额那栏 查看全部回复
5781
(1)全额确认收入时:? 借:银行存款/应收账款?? dai:主营业务收入?? ? ? ? ? 应交税费—简易计税? (2)结转成本:? 借:主营业务成本(责任险) dai:银行存款 借:主营业务成本(工资)?? ? ? ?应交税费—简易计税?? dai:应付职工薪酬? 发工资 借:应付职工薪酬?? dai:银行存款? 查看全部回复
4918
.自然人出租不动产(不含住房),按照5%的征收率计算应纳税额,主要交的增值税 查看全部回复
4550
如果你开的都是普票,不超过45万全部免征,不考虑减免2% 查看全部回复
3726
你好,从税法角度看,只要发生了增值税纳税义务就应该开具发票,不开票的应该做无票收,但是实际工作中,部分企业可能会考虑税负问题,客户催收发票的情况去酌情考虑开票。具体可以看合同对开具发票是否有约定,如果有约定按合同约定。 查看全部回复
15987
设备和服务分开开票,分开核算 查看全部回复
3248
Afei老师
因为农业生产者销售自产农产品免征增值税,其中包含林业产品 查看全部回复
4749
你说的两个业务有关联吗? 查看全部回复
4653
您是小规模纳税人吗?小规模纳税人季度销售额不超过45万元免征增值税的 查看全部回复
4051
你好,是在9月份确认收入,是未开票收入,10开票冲未开票收入 查看全部回复
4953
好久买的? 查看全部回复
4710
开专票要交增值税 查看全部回复
3777
可以 查看全部回复
3433
小企业?是指小规模纳税人吗?如果是,增值税不存在抵扣一说法。你们开出去的普票,对方增值税不能抵扣。 查看全部回复
供应商正常开发票,入公司帐,dai方为其它应付款一公司xx人,有钱时归还 查看全部回复
3311
借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
4410
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
4119
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3687
交增值税 查看全部回复
4009
作废 查看全部回复
5985
这个一般是根据你们自己公司的财务报销制度来的 查看全部回复
3234
你好,你们销售收到对方给的普票? 查看全部回复
3178
只要是真实业务的发票,发票没有开错都是可以用的 查看全部回复
5079
含税收入包含开票收入和未开票收入 查看全部回复
4330
4523
对的同学,你的理解是正确的 查看全部回复
5417
B是C之间挂往来就可以 查看全部回复
3940
超45万,要全额交税 查看全部回复
3605
按照实际付款金额入账 查看全部回复
2936
这种一般是预存进加油卡中的钱,在拿到发票时可以先放到预付账款中。 不过具体要看你们公司是买卡送客户还是存钱进加油卡中 查看全部回复
3399
代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
4017
不是13个点 查看全部回复
4191
新鲜的吗 查看全部回复
9635
让老板把钱打到公司账户就可以 查看全部回复
4189
在申报表做转出处理 查看全部回复
3014
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