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Alice老师
您好,带上错误的发票去代开的税务局申请作废,不符合作废条件的可以开具红字发票冲回 查看全部回复
3664
高老师
建议计入管理费用-服务费 查看全部回复
3179
Annina老师
你开了信息表通知对方 查看全部回复
3668
都可以 查看全部回复
5006
影亦老师
发票抬头都完全看不到了吗 查看全部回复
5045
个人经营所得 查看全部回复
5024
Icy 何
一般是红字信息表的信息有误,建议到当地税局处理 查看全部回复
10579
税务代开发票的话看各地税务通知 查看全部回复
3568
可以作废后重开 查看全部回复
3232
不能 查看全部回复
4002
开票了正常确认收入,转成本就好 查看全部回复
4220
而已老师
做成本 查看全部回复
3699
安叔老师
你们给学员开具什么发票呢 查看全部回复
2770
差额开票在开票模块里面有个点击差额开票按钮就可以了 查看全部回复
4329
借应收帐款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
4211
如果对方是一般纳税人要专票,按第二种 查看全部回复
6257
属于当期的费用就做到当期挂账 查看全部回复
3360
专票可以抵扣 查看全部回复
2877
名称全称 查看全部回复
3128
138/(1+9%)*9%-138/(1+3%)*3% 查看全部回复
3489
开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税;没有缴费则做:借:应交税金-应交增值税,dai:营业外收入 查看全部回复
3352
张老师
购进: 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
3865
实操中有这种操作 查看全部回复
3384
微尘
您是12月记账的吗 查看全部回复
3487
借:银行存款 4000 dai:预收账款3760(差额) 应交税费-应交增值税(销项税额)240 完工 借:银行存款4000 预收账款 3760 dai:主营业务收入 7520 应交税费-应交增值税(销项税额)240 查看全部回复
2782
是的 查看全部回复
3975
税务师晓雨
境内的单位或个人程租船舶,用于国际运输服务,由出租人适用增值税0税率 查看全部回复
4241
不能同时 查看全部回复
5409
对方可以暂估成本 查看全部回复
3334
清岚
同学,0税率不包括租赁服务的范围 查看全部回复
4889
如果是开具的物管费,借管理费用-物管费,dai其他应付款 查看全部回复
2632
你指的要求是什么呢 查看全部回复
3808
可以一次性打款 查看全部回复
3945
你要销售什么呢 查看全部回复
2582
退回重开 查看全部回复
3343
你对照下 查看全部回复
4043
这种一般都是不合理的要求,对方只是找个明目收取费用而已。因为普票是购买方不可抵扣,专票购买方可抵扣,所以故意借故收取费用 查看全部回复
4346
借:管理费用 dai:现金或银行存款等 查看全部回复
4012
一般纳税人吗? 查看全部回复
3022
- [ ] 2010.1.18-2012.1.26累计折旧=150000*(1- 3%)*2/10=29100 借:固定资产清理120900 累计折旧 29100 dai:固定资产 150000 借:固定资产清理 1000 dai;银行存款 1000 借:银行存款147420 dai:固定资产清理 121900 应交税费-应交增值税(销项税额)21420 资产处置损溢 4100 查看全部回复
3718
原始发票第一联记账联的复印件盖章可以给客户记账 查看全部回复
3700
符合销售退回,销售折让或者开票有误的可以冲红 查看全部回复
3169
Wdy
您好,第二笔分录,借应付账款2000,dai银行存款1850,营业外收入150 查看全部回复
3785
这些行业属于免征增值税的行业,即使你给对方开专票对方也不能抵扣,所以这些免税的一般要求是只能开普票 查看全部回复
7738
你拿来组合开整套给客户就好 查看全部回复
3162
购买方已经抵扣的发票是必须由购买方开具红字信息表的,所以建议你们拿着退货证明找他们协商开具红字信息表 查看全部回复
7129
看你们是否要调整增值税了 查看全部回复
3424
筱粒老师
可登录国家税务局全国增值税发票查验平台查询真伪 查看全部回复
2651
4436
有影响,您如果选择已抵扣,需要做进项税额转出 查看全部回复
4262
要把原票收回后可以红冲,同时冲销收入结转成本 查看全部回复
3118
可以要求对方律师将发票开给你们 查看全部回复
7057
小黑
是同一个纳税人识别号和单位吗 查看全部回复
4764
可以,复印件盖章入账 查看全部回复
3273
若鱼老师
一般纳税人开专票和普票的税率是一样的,但专票只能开给一般纳税人的客户,供应商开给公司的发票,最好是专票,因为专票可以用于抵扣销项税。 查看全部回复
7276
橘子
电子发票只能红冲 查看全部回复
3759
作为一般纳税人尽量取得专用发票,可以作为进项税额抵扣 查看全部回复
3678
如果对方不要发票,你们正常按照销售处理,申报时未开票收入填报 查看全部回复
2955
可以抵扣,购进免税农业产品准予抵扣的进项税额,按照买价和百分之十的扣除率计算。 进项税额=买价×扣除率 查看全部回复
3934
税收分类大类有错误么 查看全部回复
4655
这里税务报表上的数据是不含税收入,你说的发票金额是含税的 查看全部回复
3134
跨月发票对方不能直接作废,只能开具红字发票,你收到红字发票后正常入帐就好 查看全部回复
3405
发票能拍个照吗? 查看全部回复
3364
大宁老师
小规模纳税人一般情况下不能开9%的,征收率为3%或5%,5%一般是只有在某些特殊情况下可以开的 查看全部回复
7678
红字信息表上传成功后发现错误,需要修改或撤销的.一旦上传成功,纳税人端便不能修改或撤销.应凭纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》(加盖公章)和《作废红字发票信息表申请表》(加盖公章)及经办人身份证原件到办税服务厅办理信息表的撤销. 查看全部回复
3847
二手车发票属于二手车过户凭证,是不能抵扣税款的。 手车属于适用增值税低税率的货物,所以应该按照《部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策》的规定缴纳增值税。《部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策》是这么规定的:纳税人销售旧货按照简易办法依照0.5%征收率征收增值税。所称旧货,是指进入二次流通的具有部分使用价值的货物(含旧汽车、旧摩托车和旧游艇),但不包括自己使用过的物品。 查看全部回复
4957
冲红了影响进项税,需要重开,你们再抵扣 查看全部回复
4149
借应收或者银行 dai其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2956
你指抵扣进项税? 查看全部回复
2554
jessica老师
不要入账,直接系统里作废 查看全部回复
4112
我要办税一证明开具一表格式 查看全部回复
3791
3670
到工商大厅增加 查看全部回复
5309
借劳务成本,dai应付账款 查看全部回复
3575
建筑服务-工程款利息 查看全部回复
3627
可以的 查看全部回复
3031
当月的只能作废 查看全部回复
7264
venus老师
红字信息表你们自己保留,不需要盖章 查看全部回复
3600
可以 查看全部回复
2682
小月老师
是的按6点交税 查看全部回复
4046
作废发票要收回原票的,可以把发票另外一联复印后盖发票专用章提供给对方入账即可 查看全部回复
15763
生活服务 查看全部回复
7740
Amy老师
根据《发票管理办法及其实施细则》第二十六条规定,填开发票的单位和个人必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票。未发生经营业务一律不准开具发票。 从这条规定看,企业发生了真实业务,就应该开票并纳税,并没有提到必须是经营范围内的业务才可以开票。发票管理办法强调纳税人应按实际经营业务情况如实开具发票,否则属于虚开发票的行为。 查看全部回复
3772
3086
建议按照实际业务情况来看 查看全部回复
4653
要么不填,要填就填正确的 查看全部回复
2710
直接销售蔬菜是免税的,只能开普票不能开专票 查看全部回复
谁的业务,谁开票,谁收款 查看全部回复
3056
普通发票不能抵扣 查看全部回复
3703
按照合同签订方信息开票,代收款方只是收款,实际业务方为合同方。发票是根据实际业务开具的 查看全部回复
3103
mila老师
你们是物流公司的话,运输队开具的运输发票是你们的主营业务吧 查看全部回复
4271
提供租赁服务采用预收款方式的,增值税纳税义务发生时间为收到预收款的当天,所以如果一次性收取了租金,应当全额开票缴纳增值税 查看全部回复
4925
您具体是什么业务,医药公司销售矿泉水吗 查看全部回复
3264
4650
属于你公司员工的可以 查看全部回复
11999
跨月普票直接开红字发票就可以 查看全部回复
3177
您好,当月的发票才能作废,跨月的要开红字申请单 查看全部回复
4103
看你单价那里怎么写的 ,如果是10w就是1 查看全部回复
3194
Karina老师
开专票就可以抵扣 查看全部回复
5505
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