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王苗苗老师
如果公司要供应商买东西,付的全款,付款后供应商会给公司返现,开的发票还是全款的金额,那这笔返现怎么入账 查看全部回复
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patience
你指的什么 查看全部回复
2314
云峰老师
同学您好,个人部分代缴的作为工资申报。 查看全部回复
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wam
作废 查看全部回复
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燕子老师
你好,是住房还是非住房呢 查看全部回复
2744
甘老师
正常办公用可以抵扣 查看全部回复
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个税按劳务报酬申报 查看全部回复
2090
税率是免税?发票是什么时候开的 查看全部回复
5056
清岚
个人的话可以做服务费开具劳务发票 查看全部回复
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确实少申报的,建议与主管税务局沟通下,是对发放的工资补申报还是就要求取得工资的人员在汇算清缴确认 查看全部回复
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andy老师
你们一般纳税人简易征收? 查看全部回复
3523
安叔老师
如果公司主营业务是出租业务,租金计入主营业务成本 查看全部回复
3202
开票内容是什么 查看全部回复
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按劳务报酬申报 查看全部回复
4103
你年收入超过6万了么 查看全部回复
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借:银行存款4.41 dai:其他收益(没有这个科目的话放营业外收入)4.41/1.06=4.16 应交税费应交增值税销项税额4.41/1.06×0.06=0.25 查看全部回复
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可以在个税扣缴端更正申报 查看全部回复
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不能免税,就在附表一适用税率行次申报 查看全部回复
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房租可以的代开发票,23年每月5万元的房租代开发票可以免增值税! 查看全部回复
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汇算清缴调增,账务上不用做处理 查看全部回复
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如果离职的话,可以 查看全部回复
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你是一般纳税人么,是小型微利企业么 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
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许老师
是个人为你们公司提供服务吗 查看全部回复
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首先个税申报是按应发工资申报的 查看全部回复
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发票备注栏一般会有由支付方代扣代缴个税的字样的 查看全部回复
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公司承担个人部分社保和个税不允许税前扣除 查看全部回复
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这个只能问下这个开票软件服务商的,用的什么开票软件? 查看全部回复
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杨老师
1、可以 2、不需要 查看全部回复
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个人抬头的发票公司可以据实报销,但是企业所得税汇算清缴时要调出来 查看全部回复
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如果不考虑其他的话,100不含税的税额是6万的增值税,附加税是6*12%=0.72万, 查看全部回复
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可以个人垫付以后凭发票报销 查看全部回复
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小妮老师
你可以选择修改上个月的申报数据 查看全部回复
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借:银行存款4000 dai:其他应付款-法人名字 查看全部回复
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个税系统里的五险一金只是填个人扣除部分 查看全部回复
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未取得房屋发票,调增 查看全部回复
3062
1995
不管购进时有没有取得发票,只要出售就要计算增值税,销售款尽量转到公司账户 查看全部回复
1965
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小规模纳税人出租不动产税率5% 查看全部回复
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计提,借 主营业务成本 dai应付账款,等收到发票后,原来计提的分录冲销掉,然后按照发票入账 查看全部回复
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这个个人可以做个策划,且充分享受专项附加扣除等,在不同金额上对工资、奖金划分 查看全部回复
1983
对。 但是注意,个税手续费是要计算增值税的,6% 查看全部回复
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可以更正申报,然后向税务局申请退税 查看全部回复
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居民个人取得工资、薪金所得、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所 得等综合所得且符合下列情形之一的纳税人,应当在取得所得的次年 3 月 1 日至 6 月 30 日内填报《个人所得税年度自行纳税申报表》及其他相关资料,办理汇 算清缴或者随汇算清缴一并办理纳税申报: 1.从两处以上取得综合所得,且综合所得年收入额减除专项扣除后的余额超 过 6 万元; 2.取得劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得中一项或者多项所得, 且综合所得年收入额减除专项扣除的余额超过 6 万元; 3.纳税年度内预缴税额低于应纳税额; 4.纳税人申请退税; 5.纳税人取得综合所得,扣缴义务人未扣缴税款的。 查看全部回复
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你好,亲,货物只能开13个点或9个点的,开不了6个点。 查看全部回复
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可以收普票哈,收到专票可以抵扣进项税额 查看全部回复
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你可以按不含税入账,然后进项税再转出计入相关成本费用 查看全部回复
2552
木言
借:应付职工薪酬 3500 dai:银行存款 2060 库存现金 1440 查看全部回复
4789
小规模纳税人是 查看全部回复
1881
当月可以有留抵 查看全部回复
3439
你是个体户么,需要做经营所得汇算清缴 查看全部回复
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这个要算在23年了 查看全部回复
2336
可以在认证平台,勾选为不认证,然后入账时可以直接把进项税做到固定资产 查看全部回复
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是代开专票么 查看全部回复
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涉及增值税和附加税、个人所得税 查看全部回复
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大料是调味品么 查看全部回复
5264
李伟老师
1.在2023年账本里记账 查看全部回复
2924
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。如不属于可以抵扣的情况,您需要取消勾选或退回所属期,或做进项转出。 查看全部回复
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2021年预付保证金的分录是什么 查看全部回复
2272
100万是多久的销售额 查看全部回复
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根据个人所得税规定,省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位,以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金免征个人所得税。 查看全部回复
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开个人发票抬头没法入账的 查看全部回复
1552
是的 查看全部回复
3342
按5% 查看全部回复
3638
如果公司承担了所有的社保部分,汇算清缴时个人部分要纳税调增 查看全部回复
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一、结转销项税额、进项税额 1、结转进项时: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 dai:应交税费——应交增值税——进项税额 2、结转销项时: 借:应交税费——应交增值税——销项税额 dai:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 二、结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 dai:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 (1)如果转出未交增值税科目余额在借方,表示留抵,不用再做账。 (2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,表示应该缴纳的,则先做下面分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 dai:应交税费——未交增值税 缴纳时 : 借: 应交税费——未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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收到专票,并已勾选认证,用于应税项目和非简易计税项目,借 成本费用等 应交税费-应交增值税进项 dai银行存款等,借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
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一般报价是按含税价报价,先确定好不含税价,小规模开普票征收率是1%,开专票征收率可选1%或3% 查看全部回复
2144
这两部分不对 查看全部回复
2497
稍等 查看全部回复
5567
可以 查看全部回复
8534
你的意思是之前挂的现金,但是现在要通过银行存款支付对吧? 查看全部回复
你们实际业务是什么呢?、 查看全部回复
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包给个人,通常是劳务报酬 查看全部回复
2503
个人账户转对公账户? 查看全部回复
4230
自然人出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算增值税应纳税额;对个人出租住房,不区分用途,按4%的税率征收房产税;个人出租房屋取得的租金收入应按;财产租赁所得;项目计算缴纳个人所得税,税率为20%。 对个人按市场价格出租的居民住房取得的所得,自2001年1月1日起暂减按10%的税率征收个人所得税 查看全部回复
2222
情况说明是谁要的 查看全部回复
2591
小规模纳税人出租不动产,按照以下规定缴纳增值税:(一)单位和个体工商户出租不动产(不含个体工商户出租住房),按照5%的征收率计算应纳税额。个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 查看全部回复
2424
你们第一次开票? 查看全部回复
2299
公司工资没有走对公 申报个税有影响嘛?个税据实申报就行 查看全部回复
谭老师
一个人一年只能用一次 查看全部回复
11360
易老师
1月做的分录2月做负数,然后按照发票做正数分录 查看全部回复
2631
股权转让收入按照每股净资产或股权对应的净资产份额核定。 查看全部回复
3187
建筑工程公司,刚办下来劳务资质,没规定必须升为一般纳税人啊 查看全部回复
4526
退休人员返聘的工资需要报个税 查看全部回复
3139
2957
开专票才可以 查看全部回复
6248
可以的 查看全部回复
2984
企业使用员工个人的车辆,应当签订租赁合同,有了租车合同、租金发票或者票据、缴税凭证,租赁行为才能被认定具有真实性。企业支出的车辆费用,比如油费、保养费、过路费等才能被认定为“与取得收入有关的支出”,才允许在企业所得税税前列支。 查看全部回复
4306
3026
你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
5345
孙老师
你好,可以开,对公对私都可以 查看全部回复
5220
小小
正常是需要扣除个人费用6万,而且这个金额是不能修改的 查看全部回复
4591
同学你好,如果投资者另外有工资薪金申报,可以先报送工资薪金个人所得税汇算清缴,这样申报经营所得汇算清缴的时候6万就不会再扣除了,也不能扣除了 查看全部回复
4736
这种情况账务可以做成本,但是税务上需要做纳税调增处理 查看全部回复
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【1】登录个税APP 用户需要登录个税APP并打开,软件的首页【我要办税】—【税费申报】—【综合所得年度汇算】进入年度汇算清缴。进入申报界面后,选择【使用已申报数据填写】—【开始申报】并点击“我已阅读并知晓”,开始年度汇算申报。 【2】确认信息 在跳转的页面中,用户需要对个人基础信息、汇缴地进行确认。 【3】报数据 确认预填的收入和扣除信息是否有误,无误可直接点击【下一步】。 【4】计算税款、提交申报 系统将自动计算本年度综合所得应补(退)税额,确认结果后,点击【提交申报】即可。如有减免税事项,可以在进入【减免税额】界面后,点击【新增】增加相关信息。 【5】补税或退税 如存在多预缴税款,可选择【申请退税】;如存在少预缴税款,则需要补税;若符合免予申报条件的,则无需补税。 查看全部回复
2107
是建材公司怎么入账么? 查看全部回复
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4618
看工资的收入 查看全部回复
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