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厚积薄发
可以记到费用里,企业所得税汇算清缴时调增 查看全部回复
3279
高老师
发票内容如果是技术服务之类的,不需要申报个税 查看全部回复
5660
借管理费用等 dai银行存款 查看全部回复
2481
丁老师CPA
为什么开票金额大于结算金额 查看全部回复
2873
可以计提,退回了再红冲已计提的房租 查看全部回复
3137
Leaf
可以是个人 查看全部回复
4027
孙老师
你好 查看全部回复
5320
夏老师
不需要,个人到税务代开发票就交税了 查看全部回复
4820
安叔老师
不过隐匿收入属于违法行为 查看全部回复
4877
tammy老师
前两年没有发票的房租在汇算清缴没有调增调,要对之前的年报进行更正申报 查看全部回复
3485
杨老师
贴到原来的凭证后面就行 查看全部回复
4118
小小
可以的 查看全部回复
3258
可以拆分出来两个不同的零星费用,比如修理空调等等 查看全部回复
4176
法人私户还dai款走帐吗? 查看全部回复
3846
按月开 查看全部回复
9851
54.4 查看全部回复
5139
可以 查看全部回复
2915
大宁老师
你们单位属于小微企业嘛 查看全部回复
3605
陈米老师
北京、上海、广州、深圳采用综合征收率进行征收,即将增值税、三项附加税、房产税、个人所得税综合成一个征收率,综合征收率相当于综合税负。 查看全部回复
3487
合同是和个人签的。就可以以个人的名义。去代开发票。 查看全部回复
2797
木言
收据500元以下个人业务可以的,其他都需要发票。支付工资需要凭证,微信转账记录是可以的 查看全部回复
3983
谭老师
不算 查看全部回复
4381
计入4月份就可以 查看全部回复
4443
按月分摊吗? 查看全部回复
3442
如果你们是销售折扣,按实际付款开 查看全部回复
3588
总金额是对的,把单价降低了是吗 查看全部回复
5670
易老师
是法律层面已经宣布无法经营吗 查看全部回复
3748
什么原因扣 查看全部回复
3387
可以员工付款,然后通过报销转给员工 查看全部回复
11496
一般出纳负责付款,会计负责审核一些费用,出纳只要支付凭证符合本单位的要求就可以支付 查看全部回复
3416
Annina老师
收款凭证后面不用 查看全部回复
5226
是 查看全部回复
4026
可以入账,没有发票所得税调增 查看全部回复
4066
4461
摘要简明扼要写就好 查看全部回复
5115
能入账,但是不能税前扣除,企业所得税要做调增 查看全部回复
3951
发票实际名称要与实际支出项目一致 查看全部回复
4958
归老师
押金做到其他应收款 查看全部回复
3910
Yan
支付时 借 预付账款 dai 银行存款 收到发票 借 制造费用等 应交税费-应交增值税进项税额(如有) dai 预付账款 查看全部回复
4368
没发票入账不能税前扣除,汇算清缴的时候要调增 查看全部回复
2976
入账时候按照开发票给你一样入账,次年汇算清缴的时候调增 查看全部回复
3726
正常入账 查看全部回复
3198
石老师
去年支付时 做账了吗 查看全部回复
6139
附件是红字发票就可以 也可以再附合同解除协议什么的看你们自己的需求 查看全部回复
3197
去年: 借:工程施工-材料款,dai:应付账款-暂估 借:成本 dai工程施工-材料款 今年: 借:应付账款-暂估 dai:应付工程款 发票和暂估差额是借成本或者冲成本 查看全部回复
3172
支付费用没有发票可以正常入账,但是所得税前不得扣除 查看全部回复
3620
你押金怎么入账的 查看全部回复
5192
实际费用在上面发生的可以计入 查看全部回复
3693
Amy老师
?? 查看全部回复
3665
请问是作为合同的甲方开具佣金发票吗 查看全部回复
3384
可以,正常入账。如果企业所得税汇算时仍不能取得发票不能税前扣除,需要调出 查看全部回复
5584
绾绾
一般是什么费用 查看全部回复
5712
是的 查看全部回复
3850
以公司名义跟个人签的合同,个人可以开票给公司 查看全部回复
7400
员工需要交发票 查看全部回复
3118
venus老师
视同销售 查看全部回复
3721
可以咨询服务费,或者策划费 查看全部回复
2816
不一样 查看全部回复
3083
两种处理方式,假设月租金1000,半年租金6000 1、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 平时不做账务处理,收到半年租金发票 借:管理费用 6000 dai:预付账款 6000 2、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 租赁期内每月摊销(连续六个月) 借:管理费用 1000 dai:预付账款 1000 查看全部回复
2838
需要让电信开具发票入账的 查看全部回复
3039
没做的银行流水去打印出来一一核对做进去 查看全部回复
3380
一般是这样,但好多舍业支付预付款的话就要求开发票了,这都是可以的 查看全部回复
3337
不能 查看全部回复
5014
跨年的发票可以补分录 查看全部回复
4240
车辆需要过户 查看全部回复
3047
建议: 1、由甲方与分公司签定合同,由分公司开具发票并收款,做到合同、发票、资金三流一致。 2、如果甲方不同意跟分公司签合同,不同意将资金汇入分公司账户,建议由项目甲方、总公司及分公司签定三方合同,合同约定由分公司执行合同,并由分公司开具发票并办理财务结算等相关手续 查看全部回复
2885
其他应付款,然后你们付给饭堂时冲其他应付款 查看全部回复
3274
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3636
patience
可以先计入工程物资,先附上相关单据 查看全部回复
3020
下月开始摊销 查看全部回复
3249
借待摊费用律师费dai银行存款 查看全部回复
3018
开的发票是与你的主营业务相关的成本或费用嘛? 查看全部回复
2727
没有收到发票时可以先记预付账款或其他应收款 查看全部回复
3556
需要劳务费发票 查看全部回复
4333
做成非全日制用工,做考勤表,非全日制用工工资表 查看全部回复
3339
可以, 查看全部回复
4045
之前有计提吗 查看全部回复
3871
andy老师
代开劳务发票备注栏写的是由付款人代扣代缴吗 查看全部回复
4907
属于当期费用的做到当期 查看全部回复
3068
请稍等 查看全部回复
2807
不一致是肯定不行的 查看全部回复
3305
金额不大,可以直接计入当期费用中 查看全部回复
4728
你们是提供服务的应税服务 查看全部回复
4202
如果没有发票你们不能税前抵扣的,对方不开票可以向所在地税务机关举报 查看全部回复
3481
3823
不需要,不跨年可以在支付时一次性进费用 查看全部回复
4818
凭房东开具的收据可以一次进费用,因为没跨年,会计准则已经没有待摊费用科目了,不跨年可以一次性进费用 查看全部回复
2963
按照权责发生制需要计提的 查看全部回复
3599
500元以下的收据可以入帐 查看全部回复
4213
装修和装饰服务都属于建筑服务,税率为9%哦 查看全部回复
3484
1、取得借款时 借:银行存款 350 dai:长期借款 350 查看全部回复
4455
可以先计入专项应付款,等使用的时候冲销即可,多余款项可以转营业外收入 查看全部回复
3881
可以去代开发票,但是对方开不开不好说,看你们当初是怎么签订协议的 查看全部回复
4499
要报销人的申请单吗 查看全部回复
4840
如果不是飞机票,火车票,汽车票,体检票,可以直接入账,汇算清缴的时候调整交企业所得税 查看全部回复
2654
有风险 涉嫌虚开发票! 查看全部回复
11121
请问21年的时候有没有计提费用? 查看全部回复
3635
小智
可以抵,建议签订三方协议,最好的办法让总公司还回来,就没有任何后顾之忧 查看全部回复
3050
不能开服务费的发樯 查看全部回复
6470
建议不开数量或者开整数,不会有什么罚款的影响,就是感觉很怪异 查看全部回复
7918
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