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tammy老师
把原来多记的就冲掉,少的就补上去 查看全部回复
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最好不要签免费的租车合同 查看全部回复
2308
wam
需要的! 查看全部回复
2478
高老师
其他应付款的明细科目按其他应付款的项目和对方单位(或个人)设置.如:其他应付款-xx单位(或个人)来设置 查看全部回复
3853
清岚
这个支付的时候可以通过预付账款记账,然后分摊到每个月 查看全部回复
2502
颜老师
拍卖平台为什么要支付给个人啊 查看全部回复
1716
你是新收入准则吗? 查看全部回复
2452
正在看 查看全部回复
1957
许老师
借:银行存款 dai:主营业务收入 dai:销项税额 查看全部回复
2041
甘老师
如果你们要在公账列示,可以走对公支付,不过因为是无票支出,年度汇算清缴需要做纳税调整; 如果不需要公账列示,直接在内账做就行,不对公支付 查看全部回复
2155
孙老师
你好,正常是按照租赁期间进行分期确认的 查看全部回复
2057
patience
这样操作可以的 查看全部回复
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可以暂估入账 借:管理费用-物业费 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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王苗苗老师
如果公司要供应商买东西,付的全款,付款后供应商会给公司返现,开的发票还是全款的金额,那这笔返现怎么入账 查看全部回复
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可以签订三方租赁合同 查看全部回复
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预开发票,是说的销售预付卡的那种吗? 查看全部回复
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可以直接把发票贴在付款单后面 查看全部回复
2532
可以用发票复印件和分割单给对方入账 查看全部回复
2559
把所有发生的费用计入开办费 查看全部回复
3132
不合理 查看全部回复
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在实务上 查看全部回复
4684
andy老师
装修期间的所有支出先计入在建工程 查看全部回复
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你们负担还是职工负担呢 查看全部回复
6975
一个月内多次保洁费用超过500元,需要取得发票 查看全部回复
2573
个人抬头的发票公司可以据实报销,但是企业所得税汇算清缴时要调出来 查看全部回复
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建议摊销 查看全部回复
3193
一般,发票上跟外经证上的公司名字是一致的 查看全部回复
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厚积薄发
押金记到其他应付款,其他记到收入里 查看全部回复
2830
小妮老师
房产税由产权所有人缴纳。产权属于全民所有的,由经营管理的单位缴纳。产权出典的,由承典人缴纳。产权所有人、承典人不在房产所在地的,或者产权未确定及租典纠纷未解决的,由房产代管人或者使用人缴纳。 前款列举的产权所有人、经营管理单位、承典人、房产代管人或者使用人,统称为纳税义务人。 查看全部回复
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你好,按照最终竣工结算书入库 查看全部回复
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你的意思是,发票先开了1年的,然后按月支付么。 查看全部回复
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你们按照无票收入处理(相当于转售水费) 查看全部回复
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可以,账务上正常处理,但是不能税前扣除 查看全部回复
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税务师晓雨
同一年的可以 查看全部回复
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在实务中支付给个人的报销费用的,如果是真实的公司的业务支出可以计入相关的成本费用。但是在税务上,没有取得合规票据不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
3022
月租金低于800不需要缴纳个税 查看全部回复
2407
房租是预先支付么,借 预付账款/长期待摊费用 dai 银行存款等 查看全部回复
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企业使用员工个人的车辆,应当签订租赁合同,有了租车合同、租金发票或者票据、缴税凭证,租赁行为才能被认定具有真实性。企业支出的车辆费用,比如油费、保养费、过路费等才能被认定为“与取得收入有关的支出”,才允许在企业所得税税前列支。 查看全部回复
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让对方出个说明,说明这个款项是由合伙人代甲方公司支付,说明上盖甲方公章,合伙人签字按手印 查看全部回复
2785
货物发出没? 查看全部回复
2802
不管是签订含税合同还是不含税合同,都是要征收增值税的,支付的总金额是含税的。 查看全部回复
4216
安叔老师
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
3003
云峰老师
同学你好,借管理费用-办公费 dai其他应付款-老板 查看全部回复
2250
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2350
娜娜老师
首先计提和买票是没有关系的,计提并不是根据买票来了计提,一般情况是根据实际发生的业务来看的,比如2022年实际产生了房租和物业费,但是没有收到发票,具体的金额也不知道,这种情况下就要先计提,后面收到发票后再根据实际的金额调整。现在你的问题是2022年计提的金额多了,则需要进行调减,需要通过以前年度损益调整科目进行调整,再将以前年度损益调整科目结转至未分配利润里。如果你们公司用的小企业会计制度,或者需要调整的金额也不大,其实直接在当期做相反的会计分录,将多计提的金额调整回来即可! 查看全部回复
2477
同学你好 1、借应付账款 dai银行存款 ,退回时借银行存款 dai应付账款 2、借销售费用 dai应付账款 3、借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
2124
据实入成本费用 借:成本/费用科目 dai:应收账款 查看全部回复
2443
可以按发票上的金额入账 查看全部回复
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合同有约定付款日期的,按合同收款日期申报增值税,无论有没有开票 查看全部回复
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合同完工进度=累计实际发生的合同成本/合同预计总成本,当期确认的收入=(合同完工进度*合同总收入)-以前累计确认的收入 查看全部回复
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不需要,如果之前已经开具了发票 查看全部回复
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发票开了,这个维修服务提供了没有? 查看全部回复
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设备暂估入账按照不含税金额入账 查看全部回复
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以现金支付的,没有要求说,必须有收据。有发票就可以了 查看全部回复
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既然是差旅费,就直接计入差旅费 查看全部回复
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预付 借 预付账款5万 dai其他应付款5万 查看全部回复
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这个租房是分公司租的还是总公司租的 查看全部回复
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冲掉剩余预付账款78810即可 查看全部回复
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借 管理费用-租金等 dai 其他应收款 查看全部回复
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收据和发票可以都开给客户,开具发票后不需要收回收据 查看全部回复
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如果已经超限额就不得抵扣了,这两笔都需要调减费用 查看全部回复
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实际工作中可以用其他发票来抵的 查看全部回复
4544
以前的费用尽量不要跨年入账 查看全部回复
3441
亲,你好 查看全部回复
2972
不可以的,一般需要取得发票, 查看全部回复
2892
对方是个人还是公司企业 查看全部回复
2181
发票总额多么 查看全部回复
2008
杨老师
按照合同和发票的话,进长期待摊费用比较合理 查看全部回复
3494
银行回单,以及收付款单据, 查看全部回复
2230
这些根据发生业务而定,例如员工出差的餐费、住宿费这些员工自己支付后期拿着发票报销 查看全部回复
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F公司给你们提供的是物流服务,放入支付的其他与经营活动有关的现金 查看全部回复
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支付的往来款项后面支付银行回单就行 查看全部回复
3011
如果是普通发票,按实际支付的90元入帐就好 查看全部回复
2284
您好,可以的。 查看全部回复
4431
一般纳税人取得的用于简易计税项目的专票,进项税额不得抵扣,需要做转出处理。 查看全部回复
2951
你好,一般纳税人简易计税项目不得抵扣进项税额 查看全部回复
2979
以该个人的名义去税务局代开发票 查看全部回复
3382
甜甜老师
企业出租房屋,应按照实际收款的金额在不扣除免租期的整个租赁期内,按照直线法或者合理的方法进行分配确认收入。如果一次收到数月的房租,可以先计入“预收账款”。后期分期结转收入,且在收到预收款同时要确认增值税税额。 查看全部回复
3537
可以放到长期待摊费用 查看全部回复
1899
可以 查看全部回复
2481
小小
收入确认了吗 查看全部回复
2065
一般一年以内可以一次性记入费用,如果一年以上需要分摊 查看全部回复
3004
金额大么 查看全部回复
2166
如果6月份车就可以使用,应该在6月份就要入固定资产 查看全部回复
2214
同学你好 是单位在用吗 查看全部回复
2178
付款单位是签发人,收款单位是收票人 查看全部回复
2925
就是你们开个农民工工资专户,工资直接从这个账户打到民工账户,有劳务公司提供工资名单,发放工资时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
3713
是 查看全部回复
3181
本年的? 查看全部回复
2266
因为业务已经完成,你们正常入库销售,无票这部分成本不得税前扣除 查看全部回复
2154
可以凭借合同和支付凭证等入固定资产。 查看全部回复
3021
实务中很多企业通过找票来解决,不经常的找的票与实际业务相关是可以入账 如果经常性行为找票那么存在税务风险 查看全部回复
6125
与能提供发票的一样正常做帐就好,只是不能取得合规票据不能税前扣除 查看全部回复
2832
同学你好 1、小规模纳税人土地租赁增值税税率是5%吗?,其增值税和相应的附加税可以享受减免政策吗? 答:是5%。季度45万元以下的免交。其增值税及附加随之减免。 如果未超过45万,城建税减半。两项附加如果季度不含税收入在30万以下的,免税。 查看全部回复
4921
4805
只要是法人为公司办事出差的费用都可以报销 查看全部回复
2499
凭证转让合同、款项支付的回单,另外,让对方在税务局代开发票 查看全部回复
4147
3275
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