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patience
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1953
安叔老师
你是实名办税人员么? 查看全部回复
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小规模季度申报,是的 查看全部回复
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杨老师
正常业务是没有风险的哈 查看全部回复
15237
高老师
打印出正确的申报表(所有)到税局大厅修改 查看全部回复
2385
清岚
是的 查看全部回复
1764
Annina老师
增值税0申报就可以 查看全部回复
3474
小小
正常 查看全部回复
49957
小福老师
你好 可以打税务局的电话咨询具体是什么情况,或者直接到大厅修改预留电话。 查看全部回复
5944
哈哈老师
对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
4285
李可可
您好 查看全部回复
689
杨老师.
小企业会计准则还是会计准则,金额大不大 查看全部回复
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增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
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这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
1000
王苗苗老师
你好 查看全部回复
1130
Harry老师
你好,一般外贸公司在电子税务局开发票的步骤如下: 1.登录电子税务局,选择“我要办税”-“开票业务”,在开票前,进行商品信息及客户信息的维护,包括建立商品信息和客户分类,对于商品信息,可以选择商品的分类并录入商品名称,客户信息中可以添加客户分类和具体客户,对于出口发票,客户名称不需翻译成中文,且如果出口客户没有税号可以不填写. 2.准备好项目和客户信息后,进入“蓝字发票开具”,可以选择开具普通发票或增值税专用发票,并按照需要选择特定业务, 3.在开具发票时,需要填写购买方信息、产品信息,并按照报关单FOB价*出口(以退税联的出口日期为准)当月第一个工作日汇率中间价折算开票金额。 4.开完发票后,可以在数字账户进行查询。 查看全部回复
789
夏老师
你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
865
在税务数字账户,全量发票模块,查询 查看全部回复
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这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
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可以查询销售方信息 查看全部回复
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曹老师CPA
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1290
成本没有发票,真实发生的还是正常的入账,生成财务报表,季度申报企业所得税时按照利润表填报,在税法上,没取得合规票据一般不得税前扣除,到次年汇算清缴时纳税调增。 查看全部回复
1714
燕子老师
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
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在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
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报的增值税,电子税务局报税的表要打印下来吗,看公司需要。如果想留存资料的话,可以打印出来,一般是单独保存。不用附在凭证后面。财务报表可以打印出来附在凭证后面 查看全部回复
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是新办企业么 查看全部回复
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谭老师
进项转出 查看全部回复
1305
李伟老师
需要预缴 查看全部回复
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什么是让电补贴 查看全部回复
1143
具体要报什么税 查看全部回复
1066
没有对外开票增值税0申报 查看全部回复
1144
1738
tammy老师
开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1230
如果发票没问题的话,一般是不能恶意冲掉的。不过在实际工作中,如果金额较小,不经常恶意冲掉的话,一般没什么问题的。 查看全部回复
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是原来收到的蓝字发票冲红了么 查看全部回复
1754
你好同学,如果发票状态正常,通常没有问题。 查看全部回复
938
在电子税务局发票查询系统里面 查看全部回复
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不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
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您好,您的问题主要是什么 查看全部回复
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报税零申报可以吗,不可以的,实际有开票,不能直接0申报,要填报数据的 查看全部回复
876
根据收到的发票入账 查看全部回复
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不可以,没有取得增值税专用发票或复印件,是不可以抵扣的 查看全部回复
2227
andy老师
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
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专票需要认证,普通发票不需要 查看全部回复
1440
这个不影响的 查看全部回复
2548
可以的 查看全部回复
2399
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
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意思是现在预收账款还在挂账,且该支出属于以前年度的费用 查看全部回复
员工没有报销,公司没有相关的支出可以不用入账 查看全部回复
1333
丢失的是数电票么 查看全部回复
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是数电票试点企业么 查看全部回复
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是一张发票的进项税额不全部认证吗? 查看全部回复
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报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
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是提供了广告服务么 查看全部回复
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对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
3880
云峰老师
你好同学 发票验旧不影响报税。 不验旧,只是会影响新的发票领用。 查看全部回复
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避免受票方重复报 查看全部回复
4588
电子税务局登录,我要办税-税务数字账户-发票入账标识 查看全部回复
2662
税盘没有点上报汇总么,一般申报表上开票信息会自动跳出来的 查看全部回复
2163
那你先看下具体是哪一张发票被红冲了 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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收的话属于正常交易,可以索要票据 查看全部回复
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同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
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你好同学,如果没有登记会好一些。 查看全部回复
2263
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
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小规模劳务服务公司开装卸费发票,是开普票么 查看全部回复
2066
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
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借:应收账款 dai:以前年度损益调整(如果是小企业会计准则,直接进主营业务收入就行) 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1962
按照8月开票金额正常报 查看全部回复
2501
原发票是什么时候开具的,是什么时候的税 查看全部回复
2225
你是9月成为一般纳税人,那你8月还是小规模,如果小规模时是季度申报,在每月非申报期内插上税盘会自动上报汇总反写清卡。 查看全部回复
2429
你税务注销申报的是当季度的增值税么,需要从注销前置事项里申报,或者去大厅申报 查看全部回复
2861
第一个体户可以代开发票 查看全部回复
3394
2710
你们买公寓是别人开票给你公司 查看全部回复
3213
需要在税盘里下载分发 查看全部回复
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文化传媒有限公司,做电商一件代发,利润低,经常都是亏本卖,这种应该怎么记账报税呢?原始凭证正常入账,正常做账报税。 查看全部回复
3461
你看一下电子税务局我的信息模块有没有销售货物类的增值税税种认定,如果没有的话需要去税务局重新认定税种。 查看全部回复
2551
你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
3112
超市的收入账有么 查看全部回复
1786
是跨月冲红么 查看全部回复
2476
这样可以的 查看全部回复
2934
孙老师
你好,一般是增值税、附加税、个人所得税、企业所得税等 查看全部回复
1685
是商贸型还是制造型 查看全部回复
3505
不,你们是重复了,让销售方撤回他们那边的申请 查看全部回复
6375
不需要 查看全部回复
8748
你先在电子税务局逾期申报套餐里面看有哪些逾期未申报的 大厅去补申报 查看全部回复
2303
你好,可以在2023年做一下红冲 做原分录的负数 查看全部回复
2427
开具预付卡发票只是收据发性质的业务,需要记账 查看全部回复
2704
增值税是季度申报,7月是申报期,先开票系统上报汇总,然后申报过增值税后再清卡。 查看全部回复
4341
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6400
2825
甘老师
按上面图示导出多张发票 查看全部回复
3552
秦枫老师
同学你好 这是风险提示 税务局后台发现给你家开票的单位所属年度比如合计有200万 但是你入账的营业成本只有150万 税务局看起来不太正常 所以预警了 你首先自查 你有没有将所属年度成本归集正确 有没有遗漏 如果确定没问题 你就回复 该年度只要这么多成本发票 都已经全部入账 至于其他的 可能是别人开错了 忘记作废 或者是其他原因 你就不用管了 这只是大数据的风险提示 没什么事 查看全部回复
42119
1816
电子税务局里勾选认证进项么 查看全部回复
2240
你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
2524
有签合同么,按照合同上金额申报 查看全部回复
4075
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