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tammy老师
员工最好不要给企业代开发票,容易被认定虚开 查看全部回复
3650
小小
可以去前台进行零申报 查看全部回复
5967
易老师
一般情况冲红了就当时重新开具了 查看全部回复
2959
石老师
不可以 查看全部回复
3047
可登录后通过选择”我要办税”,进入”代开增值税专用发票”,申请代开增值税专用发票。 查看全部回复
3729
正确 查看全部回复
13842
你有报税工具啥的不,要是啥都没有,每个月只给3万手撕票是不用报税的 查看全部回复
3611
是3月登记成一般纳税人吗 查看全部回复
3782
Annina老师
不要发票就是你那种做法 查看全部回复
3253
不需要 查看全部回复
3652
venus老师
发票也不用给出纳,直接给会计人员。丢失让开票方复印发票联,盖公章给你 查看全部回复
3000
谭老师
平时不用扣 查看全部回复
2419
大宁老师
如果发票不可以作废的话,那就开一张红冲发票将这笔业务冲回 查看全部回复
3547
做未开票收入报税 查看全部回复
3329
电子税务局邮政就不需要带税控盘去大厅 查看全部回复
4952
跟你认证增值税专用发票一样操作 查看全部回复
4495
Yan
没有发票做无票销售 查看全部回复
8312
小智
多登录金税盘几次,更新滞后 查看全部回复
3487
可以 查看全部回复
3670
哈哈老师
红冲了就没有这张发票了 查看全部回复
3225
需要做账报税的 查看全部回复
3936
请问具体是哪里不同? 查看全部回复
6431
按正常做账报税 查看全部回复
3369
上年可以先暂估入固定资产,今年冲暂估重新入账 查看全部回复
3214
M老师
对 查看全部回复
5440
可以在本月报销做账 查看全部回复
3621
绾绾
发票认证报增值税之前处理好就可以,可以次月认证的 查看全部回复
3772
不需要的 查看全部回复
5063
Amy老师
手里有进项发票就去增值税发票综合服务平台进行勾选认证抵扣操作。 查看全部回复
3460
刘老师
可以联系主管税局解决下 查看全部回复
3407
财务报表年报也需要备案的 查看全部回复
3943
不需要,只要正常申报就可以了 查看全部回复
3471
正常填开红字发票 查看全部回复
5846
高老师
免税发票填主表第12行,及减免税明细表免税项目1、3列 查看全部回复
4397
撤销 查看全部回复
10373
小黑
借记“管理费用”等科目,dai记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,dai记“管理费用”等科目 查看全部回复
3087
增值税正常申报,所得税完工进度,以事实为准 查看全部回复
3669
本月红冲算本月的 查看全部回复
4029
没有发票,企业真实支出的正常做账就好 查看全部回复
4150
筱粒老师
登录电子税务局-我要办税-发票使用-发票票种核定 查看全部回复
4828
款付了吗 查看全部回复
3958
微尘
.登录你们省的电子税务局 2.点击左侧的邮寄地址维护菜单 3.进行实名认证 4.进行扫码,注意这里只能是在税务局采集了实名信息的才能认证 5.然后输入验证码,这也是在税务局办理税务时留的手机号 6.最后就进入邮寄地址维护界面了 查看全部回复
14203
实操时都会用来抵后面的 查看全部回复
3998
电脑处置收到处置收入多少就做多少 查看全部回复
3562
属于公司收入的可以开发票也可以不开发票,看客户需要,但是都需要申报增值税 查看全部回复
4892
可以把科目余额表上的数录入期初数 查看全部回复
4037
对,你这种情况自己不能操作就需要去税务局操作 查看全部回复
6000
张瑞峰
申报查询,选择申报期间申报类型跟申报时间 查看全部回复
3560
可以的 查看全部回复
4344
是的 查看全部回复
3130
Icy 何
可以的,可以凭委托付款协议入账 查看全部回复
3518
冲红是有条件的 查看全部回复
3717
而已老师
红冲之前的无票收入 查看全部回复
4747
jessica老师
没开发票正常报税,按照会计准则和税法的收入确认原则,做账,计提税金,交税 查看全部回复
3831
安叔老师
不需要,保持和你账务数据一致就行 查看全部回复
3332
没有 查看全部回复
3992
那个不影响报税的 查看全部回复
3275
发票在税控盘里面作废成功了就可以 查看全部回复
6054
看下具体什么违法行为, 查看全部回复
5347
如果是专票则是可以抵扣的 查看全部回复
3451
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
4733
3975
你们为什么要开红字信息表 查看全部回复
3024
登录开票系统 查看全部回复
7217
对,直接做账就行 查看全部回复
3723
自己做的话,那肯定是外账内账都是会涉及到的 查看全部回复
3777
橘子
同学,你是要勾选进项税吗? 查看全部回复
3449
等以后需要进项税额的时候再去勾选 查看全部回复
4620
买社保是不会开发票的 查看全部回复
4386
建议咨询当地主管税务机关,以他们的规定为准。 查看全部回复
4244
是不是填销售附表的时候填错位置了 查看全部回复
4632
莹老师
如果小规模纳税人月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款,在增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,可以向主管税务机关申请退还已缴纳的增值税。 查看全部回复
5172
建议到大厅进行更正,按照实际申报然后申请退税 查看全部回复
3795
在我要办税-发票使用-发票票种核定里面。 查看全部回复
4981
对方不要发票按照无票收入申报,做账按照无票收入做账 查看全部回复
3685
方案一:补开的发票,次月申报时,据实在《增值税纳税申报表附列资料(一)》“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次填列正数,同时在“未开具发票”栏填列相应的负数。 查看全部回复
3932
冯冯
平台提现到老板个人卡上的时候,是不是已经代扣了个人所得税? 查看全部回复
5087
那个不影响你不是已经申报上月了 查看全部回复
4719
清岚
首页-【我要办税】-【发票使用】-【发票验旧缴销】 查看全部回复
3811
如果是用于员工福利或个人用品明显与公司无关的专票进项不能抵扣,若已勾选认证需做进项税额转出。 查看全部回复
4089
Angel老师
您好,可以的。 查看全部回复
4532
费用发票不用采集 查看全部回复
5409
andy老师
借成本/费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
4183
填写主表及其减免税附表进行申报 查看全部回复
5228
税务师晓雨
你是不是之前处理错了?上个月发票开错了,你可以直接作废,作废的发票是不需要缴税的。如果是当月红冲了又开具新的发票,也不会多缴税 查看全部回复
7045
差额部分对方不要票了吗?如果要票,并且开票方是你们,你再把发票开给对方,下个月将差额部分负数申报呀 查看全部回复
3266
王苗苗老师
系统没有错, 是你错了 查看全部回复
5511
这部分收入如果报过税了,你可以在本期把他写成负数进行申报 查看全部回复
2772
谁是要申报的,可以零申报 查看全部回复
3164
悠悠老师
可以的。 查看全部回复
5419
不用了 查看全部回复
3516
你好,第一联发票联(购货单位付款凭证),第二联抵扣联(购货单位扣税凭证),第三联报税联(车购税征收单位留存),第四联注册登记联(车辆登记单位留存),第五联记账联(销货单位记账凭证),第六联存根联(销货单位留存)。 查看全部回复
8160
好久做的税务登记? 查看全部回复
4022
不包含 查看全部回复
3195
同学,不开票同样按照开票收入报税 查看全部回复
4380
分公司是没有法人的,只有负责人。除了所得税,有些分公司要并到总公司统一汇总计算。有的是单独计算。其他的税是一样的计算,报税。至于是汇总还是单独核算,看当地的税务要求。 查看全部回复
3649
退货了,需要开红字发票把之前开的发票冲销了。 查看全部回复
3522
什么时候税务登记的呢? 查看全部回复
4452
夏老师
如果你没有领开票盘。就不用抄税。如果你领了开票盘。就需要抄税。报税是必须要做的。 查看全部回复
4934
需要。 查看全部回复
5048
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