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安叔老师
按照正常计入处理 ,需要借记管理费用—社会保险费(企业部分),以及dai记应付职工薪酬—社会保险费(企业部分)。在缴纳阶段,公司还需要借记应付职工薪酬—社保保险费(企业部分)和其他应付款—社保保险费(个人部分),同时dai记银行存款。 查看全部回复
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andy老师
首饰倒模钢盅么? 查看全部回复
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patience
是否需要跟前会计要这些暂估的清单或者我应该怎么处理这块么,有清单的可以索要清单,有明细账的可以看明细账,如果有不明白的地方,可以问前会计这些暂估是怎么形成的,为什么要暂估。 查看全部回复
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宣传费跟收入直接相关么 查看全部回复
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是采购退货还是对外销售退货? 查看全部回复
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王苗苗老师
一般纳税人收到专票时可以抵扣增值税,入账时价税分离 查看全部回复
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像培养基啊 还有一些玻璃器皿 酒精灯 镊子等实验用品,还有一次性鞋套之类的,低价值的可以管理费用 查看全部回复
2023
借 其他应收款 dai 库存商品 查看全部回复
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李伟老师
这种只有根据原始单据查账 纠错 调账 查看全部回复
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是之前离职了,现在又重新入职了吗? 查看全部回复
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是实际库存数与账上的金额不一致么 查看全部回复
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等于说6月的工资发放分录不对 查看全部回复
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一般货运代理服务开票时直接开*经济代理业务*代理海运费 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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杨老师
以前的折旧冲回,然后把固定资产原值做到费用里面 查看全部回复
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其他公司代付租金,借 预付账款 30000 dai 其他应付款-A公司30000。然后按月摊销 借 管理费用-租金等 30000/3 dai 预付账款 10000 查看全部回复
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是无偿送出么 查看全部回复
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去年办理的公司,今年办理工商年报了么 查看全部回复
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付款 借:应付账款 dai:银行存款 委托加工物资加工费 借:委托加工物资 dai:应付账款-暂估 委托加工物资入库 借:库存商品 dai:委托加工物资 (包括加工费+原材料成本) 次月收到加工费发票 借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
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7月按发票正常做账,8月发票红冲后再做负数分录把7月的凭证红冲 查看全部回复
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重新开具负数发票即可 查看全部回复
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需要补报这个期间的经营所得申报 查看全部回复
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如果报销非 本公司员工的支出,一般记到招待费 查看全部回复
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秦枫老师
如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
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借:库存商品dai:营业外收入 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
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借:应付账款dai:营业外收入 查看全部回复
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你的意思是发票上金额是2万,实际销售额是1万么 查看全部回复
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曹老师CPA
先开一张红字发票作废,再开一张正确的 查看全部回复
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借 银行存款 28000 dai 主营业务收入24778.76 应交税费-应交增值税销项3,221.24 查看全部回复
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你们是小规模么 查看全部回复
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不可以,在建达到预定可使用状态要转固定资产,固定资产折旧是进成本过费用的 查看全部回复
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不需要,验收环节不需要财务参与 查看全部回复
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阿米果
为什么多收了200呢 查看全部回复
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如果处理完债权债务后还有剩余资金就分配股东即可 查看全部回复
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厂家A销售商品给B公司 查看全部回复
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你好,你是哪里的 查看全部回复
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你为什么进项转出 查看全部回复
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B产品成本6.4*0.3=1.92 C产品成本0.26*0.7=0.18 查看全部回复
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已开了的发票要求对方退回吗,需要对方退回 查看全部回复
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发票是怎么开的 查看全部回复
1693
是您开具红字发票还是 查看全部回复
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您好,开票开自用?意思是公司自己使用吗?这种发票是不合规的。应该开具员工个人抬头的发票,正常确认收入,申报相关税费。 查看全部回复
3189
Annina老师
你们买公寓是别人开票给你公司 查看全部回复
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报未开票收入 查看全部回复
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老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
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超市代收另一家公司的款的时候直接做借:银行存款 dai:其他应付款-另一家公司 查看全部回复
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买票? 查看全部回复
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已经混在一起分不开的,要分的话只能一项一项往外扒,进制造费用的大头应该只有安装设备的折旧,安装人员的工资 查看全部回复
2640
不合理 查看全部回复
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你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
Alice老师
有申请出口退税么 查看全部回复
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哈哈老师
这个是不是和社保一起扣款的? 查看全部回复
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甘老师
据实入费用,年度汇算清缴作为无票支出纳税调整 查看全部回复
2503
调账 查看全部回复
2455
计入营业外支出 查看全部回复
2353
可以 查看全部回复
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你的意思是基建期施工方用我们的电,你们是把电费一起交的,然后发票是开给你们了,可以制作电费分割单,并把电费分割单和发票复印件给施工方 查看全部回复
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有600万收入 利润最后还有多少?尽量把利润控制在 300万以内享受小微政策企业所得税5% 查看全部回复
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个税申报系统默认的不能填负数,如果所属期内没有收入填0 查看全部回复
2231
wam
税收差额简易计税在应交税费一简易计税 查看全部回复
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更正1季度的财报申报 查看全部回复
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其他应付款变动的原因? 查看全部回复
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公司是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
3005
你利润表是填上期金额么 查看全部回复
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包装破损不用做分录(之前已经领用进成本了),重新出库的包装再入成本 查看全部回复
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在实际工作中,客户急要发票,可以跟对方沟通过后,确定错误的发票会退回,可以先给客户开正确的发票。 查看全部回复
3066
都可以 查看全部回复
3299
tammy老师
21年购买的那发票还存在吗?金额不大,可以一次性直接记到费用里面去,而且是以前年度的,如果你们是小规模纳税人,实行小企业会计准则的,如果之前的打印机是老板支付的款项,可以记 借,利润分配未分配利润 dai,其他应付款某某 查看全部回复
2530
税务师晓雨
您好,请您点击【我要办税】—【法律追责与救济事项】—【违法处置】—【简易行政处罚】中查询是否有处罚信息,若简易行政处罚中没有处罚信息,该问题原因是由于税务金三中有未完结的简易处罚信息,需联系所属税务机关窗口查询金三中的简易处罚信息处理即可。 查看全部回复
3673
李秋平
发出商品时暂不确认收入,借发出商品,dai库存商品 查看全部回复
3025
云峰老师
你好,做到四流一致,合同流、发票流、资金流、物流等,一致情况下,就没有大问题 查看全部回复
2583
工程成本 查看全部回复
买方:契税,印花税卖方:增值税,个税,土地增值税,印花税 查看全部回复
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原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
2861
更正22年的汇算清缴 查看全部回复
3227
孙老师
建议部分计入福利费、部分做招待费处理 查看全部回复
2200
可以重开 查看全部回复
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实行核定应税所得率征收方式的,应纳所得税额的计算公式如下: 应纳所得税额=应纳税所得额×适用税率 应纳税所得额=收入总额×应税所得率 查看全部回复
管理费用-低值易耗品 查看全部回复
2537
原发票你们也没勾选认证,是么。通知对方开负数发票 查看全部回复
1739
现在不做收入的原因是什么? 查看全部回复
2778
在实际发放的时候差额部分冲减对应的成本费用 查看全部回复
2886
谁的员工谁缴费 查看全部回复
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客户充值的卡金时,借 银行存款等 dai 预收账款。顾客每次进店消费时确认收入,借 预收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。你说的启用卡金剩余的钱,是怎么启用 查看全部回复
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采购有未税进项是什么意思,是采购时没有发票么 查看全部回复
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季度超30万了么 查看全部回复
酒店行业的小规模纳税人增值税税负1%,所得税税负2.5%,一般纳税人增值税税负3.5%,所得税税负2.5% 查看全部回复
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是的,一般纳税人账务处理,借固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额)dai银行存款 查看全部回复
2070
意思是去年的收入正常入账了,并交了增值税。现在是发生了销售退后,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款。当时有开发票么 查看全部回复
2622
借:库存商品 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
2372
只能红冲重新开 查看全部回复
私账付款时是怎么入账的 查看全部回复
2215
借应收票据 dai应收帐款 查看全部回复
2419
使用年限不确定的无形资产不需要摊销,但是企业至少应当于每年年度终了时,对无形资产的使用寿命方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,应当改变摊销期限和摊销方法。 查看全部回复
3329
因发货错误销售退回,借 主营业务收入 2000 应交税费-应交增值税销项税260 dai 应收账款2260,借 库存商品 1200 dai 主营业务成本1200 查看全部回复
3837
火柴老师
方案一,敦促供应供货商提供材料,方案二,如果不需要了,让供应商退款。方案三,如自己承担损失,做待处理财产损益处理 查看全部回复
属于虚假开票了,存在风险 查看全部回复
2867
软著的研发成本结转到无形资产,按每次销售的金额结转收入,成本就是无形资产摊销 查看全部回复
9132
是之间发生了业务往来么,做无票收入并核算增值税 查看全部回复
2820
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