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王苗苗老师
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1963
哈哈老师
没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
1881
patience
你好,进项发票对方开负数发票了么 查看全部回复
2421
是销售方作废了发票么,原发票你没有勾选认证,是么 查看全部回复
1615
请问这张电力局开给我们的发票我们可以全部抵扣认证吗?不可以 查看全部回复
3214
秦枫老师
你朋友按照融资租赁模式购买的机器, 然后又卖给你?还是转租给你?给你开的什么发票,销售机器发票还是租赁费发票? 查看全部回复
2217
无票收入的分录冲销掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
2769
安叔老师
你税务注销申报的是当季度的增值税么,需要从注销前置事项里申报,或者去大厅申报 查看全部回复
2861
现在是在网上勾选认证,不影响 查看全部回复
2152
杨老师
可以开票 查看全部回复
1857
没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开! 查看全部回复
3593
你好,你的问题具体是什么 查看全部回复
2568
不是呢 查看全部回复
32871
母公司没有其他业务也不需要支付工资,为啥还要子公司给他开票付款? 查看全部回复
2339
如果进项票购买方已经认证了,需要购买方申请红字信息表上传审核通过后,由销售方开负数发票 查看全部回复
2562
wam
不建议这样操作,会形成收款与发票上的销售方不一致 查看全部回复
2357
李伟老师
这个需要去找你们专管员后台操作解决 查看全部回复
2584
如果不交税的话,还需要进项税发票税额??6890?3500 查看全部回复
3752
火柴老师
开零税率 查看全部回复
7150
发票是已经入账了么 查看全部回复
4392
是原来的发票有问题么 查看全部回复
3087
一般收到发票要及时入账,进项税额没认证的话记到应交税费-应交增值税待认证进项 查看全部回复
2693
小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
2761
你的意思是之前没有发票是暂估入账,是么 查看全部回复
1766
可以的 查看全部回复
1514
少记账的补入账 查看全部回复
1810
孙老师
确认不抵扣就相当于是放弃这张票的抵扣了。 查看全部回复
2583
税务师晓雨
在《增值税暂行条例》及其实施细则,以及《营业税改征增值税试点实施办法》中并无相关条款界定。与一般应税项目类似,即征即退项目对应的进项税额允许按规定抵扣。对于适用增值税即征即退的纳税人,应单独核算享受增值税即征即退政策项目的销售额和应纳税额,未按规定单独核算的,不得享受增值税即征即退政策。发生无法划分的进项税额,一般货物(劳务或服务)和即征即退项目需要分别核算和申报,防止将应归属于即征即退项目负担的进项税额计入一般项目的进项税额中,从而导致即征即退多退增值税,或一般项目少缴纳增值税。 查看全部回复
3278
申报系统带出的数据不对的话,可以修改的 查看全部回复
2004
是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
2470
是的 查看全部回复
2989
你主要想问什么 查看全部回复
1753
可以开具维修服务,13%,正常申报纳税 查看全部回复
4411
这个风险都很大啊 员工成立个体户给自己公司开票 或者去税务局代开给自己公司开票 和容易被稽查的 非公司员工还差不多 查看全部回复
5001
有没有过所属期 查看全部回复
1687
2825
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3761
是说进项从销项中抵扣吗? 查看全部回复
2189
正在看 查看全部回复
3945
红字发票已经开出来了么 查看全部回复
1648
原分录先红字,然后再重新入账 查看全部回复
2190
手上待认证的是手上的抵扣联么 查看全部回复
tammy老师
设备加操作人员,就不是13%了 查看全部回复
9030
许老师
两个公司实际有发生业务才能开具发票 查看全部回复
2652
2681
清岚
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
3497
未认证的进项发票丢了,可以向销售方提供第一联的复印件 查看全部回复
2057
显示不符合你们实际情况吗? 查看全部回复
4704
私对私,可以开双方均为公司名称的普通发票吗,可以 查看全部回复
5896
备注这个影响不大,只要是真实的经营业务,按实开票申报付款,一般问题不大的。就按实际收到服务款项处理。 查看全部回复
3888
发票待认证就是你的专用发票还没有在系统去勾选认证 查看全部回复
13711
可以认证抵扣 查看全部回复
1798
厚积薄发
如果你们的销项票是当月的,让对方作废重新开正确的发票,如果跨月了,让他们开红字发票 查看全部回复
1805
甘老师
2022年已经轧账,不建议放回去 查看全部回复
1793
你已经勾选了,需要你这边申请红字信息表 查看全部回复
1940
你检查一下另外两份发票是不是未认证成功 查看全部回复
1895
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2677
生产型出口退税企业的进项发票和内销一样“抵扣勾选”勾选认证。外贸型出口退税企业的进项发票勾选是选择“退税勾选” 查看全部回复
5660
这个200万元确定不用支付了,执行企业会计准则的企业,考虑是返利,冲减采购成本 查看全部回复
对方开的是专票还是普票 查看全部回复
2303
燕子老师
如果去年挂的是预付账款,然后账面每个月都摊销进了管理费用,那么所得税汇算清缴时要把这一部分费用纳税调增,财务账上不用做调整,只用汇算清缴的表调一下就好 查看全部回复
6511
建议退回重新开具,因为你商品的单价开具错误了 查看全部回复
2697
是一般纳税人么,可以的 查看全部回复
1447
他们说开不出装修款的发票?为什么开不出来 查看全部回复
1767
这样操作可以的 查看全部回复
2762
属于多开的,你们也没有抵扣,直接让他们自己开具红冲发票就好了 查看全部回复
2894
增值税免税,免税业务对应的进项税不得抵扣,即使认证也需转出 查看全部回复
2784
如果购买方已勾选认证,销售方不可以开具红字信息表 查看全部回复
3534
这个不是专票的禁止项,可以用 查看全部回复
6334
是的,你们开具红字信息表 查看全部回复
3109
这样操作是没问题的,9176.96÷1.03换算为不含税价格,×1.01等于新的含税价 查看全部回复
2524
你们本月没有销项税的可以先不勾选认证,次月入账勾选认证也是可以的 查看全部回复
2348
购买方名称错了,当时也认证成功了么 查看全部回复
2491
就按照发票正常入账 查看全部回复
2224
可以更改所属期 查看全部回复
2458
你拿一张a4纸,把它裁剪成跟你开发票的大小一样,把该打印的标志的范围标注出来,再去打印 查看全部回复
3130
不可以的,需要以公司转租,因为公司是转租方 查看全部回复
1946
没太大影响,只要是业务真实一般没什么问题的 查看全部回复
2126
与之前的一样 查看全部回复
1911
现在机器收到了么 查看全部回复
开具发票确认收入 查看全部回复
1588
用友U8么 查看全部回复
3577
金额比较小直接调整在当期就好了 查看全部回复
2732
这个差旅费是出差发生的么。你可以选择勾选认证留到以后抵减增值税。也可以选择现在不认证。 查看全部回复
4434
小妮老师
已经抵扣了需要对方开具发票红字信息表,你们根据审核后的红字发票信息表开具红字发票 查看全部回复
3126
andy老师
纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 查看全部回复
2330
简易计税部分不得抵扣进项税 查看全部回复
4431
云峰老师
同学你好,这里边要求是我们要求法人给我们开利息发票。 如果不能实现,我们的这部分利息是不能税前扣除的。 查看全部回复
5325
当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
3127
进项税额转出处理 查看全部回复
2659
退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2722
可以现在转出 查看全部回复
2618
可以和以前一样申请统计,就会出现勾选认证的合计金额 查看全部回复
2061
娜娜老师
多开的发票由于你已经抵扣了,需要对方开具相应金额的红字发票,然后你根据红字发票做账冲回 查看全部回复
2991
剩余部分就做了无票收入是指? 查看全部回复
2783
现在没有认证期限之说,不过一般都是收到后认证 查看全部回复
3236
可以 查看全部回复
4811
对方弄丢的,不能是由你们开遗失声明啊 查看全部回复
3056
可以不用红冲,用其他联次的发票复印件入账 查看全部回复
2654
这个租房是分公司租的还是总公司租的 查看全部回复
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