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王苗苗老师
借 库存商品 80000+2400+194.17+5.83=82600 dai 银行存款 200 应付账款82400 查看全部回复
2479
安叔老师
证劵公司开具的是什么发票呢 查看全部回复
2688
杨老师
你的开票有没有错误?没有错误可以拒绝,你已经按照规定开具的合法发票 查看全部回复
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开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明;如发生销售折让的,必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。 查看全部回复
2187
甘老师
属于管理不善过期,建议放营业外支出 查看全部回复
2370
李伟老师
你好,问题能描述详细一点么 查看全部回复
2074
不需要 查看全部回复
4116
如果自己公司缺少进项发票建议取得专用发票 查看全部回复
1829
开普通发票季度不超30万,小规模纳税人可享受增值税免征 查看全部回复
4120
企业会计准则吗? 查看全部回复
4089
席俊义
钱是2022年收的嘛 查看全部回复
4953
不需要了,计入费用即可 查看全部回复
3212
自产自销的才可以 查看全部回复
5975
实际上跟母婴店有业务往来么 查看全部回复
2565
私对私,可以开双方均为公司名称的普通发票吗,可以 查看全部回复
5959
复印这张票放1月凭证后,说明于xxx日因为什么原因退回重开 查看全部回复
1666
没有超过实际月平均开票金额一般不会提示风险 查看全部回复
3879
tammy老师
可以 查看全部回复
2374
需要的 查看全部回复
2182
许老师
可以直接费用化,借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
3984
借银行存款,dai应交税费-应交增值税 主营业务收入 季度纳税申报如果属于免税销售额额,借应交税费-应交增值税 dai营业外收入 查看全部回复
patience
发票的排版不同 查看全部回复
2252
借:固定资产清理119304.04 累计折旧155988 dai:固定资产 275292.04 查看全部回复
2500
实际支付金额是多少 查看全部回复
2070
小妮老师
正常的业务,没多大问题的哈 查看全部回复
1861
用于招待的产品进项税额 不得抵扣,做招待费处理 查看全部回复
4282
可以的 查看全部回复
10316
原则上需要企业代扣代缴 查看全部回复
1375
免税普通发票 查看全部回复
2091
换算成1% 查看全部回复
2414
孙老师
你好,如果预计以后能收回,先暂挂预付账款。如果确定收不回来,建议把发票红冲 查看全部回复
3297
清岚
不管是专票还是普票均计入费用,不进行价税分离 查看全部回复
3890
按劳务报酬申报 查看全部回复
4121
买化妆品可以开公司发票吗?是你们开具发票还是你们收到发票 查看全部回复
4627
实际用于经营的支出可以抵扣 查看全部回复
3314
小规模取得发票是全额入账,不用价税分离 查看全部回复
1957
你出售材料,不是应该你开发票么 查看全部回复
3137
如果适用简易计税5%,可以继续5%的 查看全部回复
1448
你是购买方还是销售方呢 查看全部回复
6004
如果报表带不出来数据可以手动输入 查看全部回复
2011
需要根据负数发票入账,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 银行存款等 查看全部回复
1723
是可以抵扣的那种普票吗? 查看全部回复
2476
是的 查看全部回复
2306
按1000 查看全部回复
3048
这个看你们自己的筹划,小规模可以享受税收政策优惠,一般纳税人可以进行抵扣进项税 查看全部回复
2632
你好,你的问题是什么 查看全部回复
2279
你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
4079
《国家税务总局关于加强和规范税务机关代开普通发票工作的通知》(国税函[2004]1024号)第三条第(三)项规定,代开普通发票无论使用计算机开具还是手工填开,均须加盖税务机关代开发票专用章,否则无效。 查看全部回复
2112
当月作废了就不需要申报该笔金额了 查看全部回复
3437
andy老师
一般不会 查看全部回复
1930
一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
3756
销项税额=113/1.13*0.13=13万 查看全部回复
3875
你好,一般是不可以作为进项税抵扣的。但是高速公路通行费等发票,可以计算抵扣 查看全部回复
3008
农业合作社开具的是免税发票么?可以计算抵扣 查看全部回复
2734
丢的哪一联 查看全部回复
3247
2615
你们属于自产自销农产品的范畴就可以 查看全部回复
5853
对方是提供的建筑服务,你们是在建造什么 查看全部回复
1876
可以使用. 查看全部回复
3405
云峰老师
同学你好,不需要调账。只要金额与去年没有发票时作的一样。 你可以借以前年底损益调整 dai以前年度损益调整,摘要写上收到发票。 查看全部回复
wam
可以的这样。 查看全部回复
3617
可以用发票复印件入账 查看全部回复
2892
你好,这种情况是不可以抵扣的 查看全部回复
3359
增值税普通发票销售方可以不填写开户行信息. 目前对销售方账号、地址没有明确的规定 查看全部回复
2428
高老师
现代服务是什么服务? 查看全部回复
4073
Leaf
货代行业? 查看全部回复
2572
你好同学,可以开具 查看全部回复
4768
小规模纳税人2023年税收政策目前还未出来,着急开票可以先咨询下你们当地税务局 查看全部回复
3822
这两个行业一般纳税人没有免税政策 查看全部回复
3762
小规模纳税人开具普票免税 查看全部回复
2059
2413
您好,2023年小规模增值税的政策还没发布 查看全部回复
2468
小规模企业继续享受增值税免税 查看全部回复
5659
以现金收的款,可以开发票,能否开专票要分情况的,有些时候不能开专票。 纳税人发生应税销售行为,应当向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票,并在增值税专用发票上分别注明销售额和销项税额。 属于下列情形之一的,不得开具增值税专用发票: (一)应税销售行为的购买方为消费者个人的; (二)发生应税销售行为适用免税规定的。另外,商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽(不包括劳保专用部分)、化妆品等消费品不得开具专用发票。 销售免税货物不得开具专用发票,法律、法规及国家税务总局另有规定的除外。 查看全部回复
16640
叫对方提供变更前后的营业执照作为依据,如果属实,可以正常使用这个发票 查看全部回复
2494
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
4399
计算该商店8月应缴纳的增值税税额=12360/1.13*0.13-1300 查看全部回复
2888
首次申领增值税发票的新办纳税人办理发票票种核定,增值税专用发票最高开票限额不超过10万元,每月最高领用数量不超过25份;增值税普通发票最高开票限额不超过10万元,每月最高领用数量不超过50份。各省税务机关可以在此范围内结合纳税人税收风险程度,自行确定新办纳税人首次申领增值税发票票种核定标准。 查看全部回复
11036
需要计入库存的 查看全部回复
2676
必须要在税控系统中开具哈 查看全部回复
2601
按照你们合同约定的票种开具 查看全部回复
3293
严格来说是不合规发票 查看全部回复
2103
化妆品13%,电器13% 查看全部回复
2137
官方回复
由于理论和实操存在差异、所以考证类、作业类理论性质的问题,平台暂时不受理,待以后增加理论老师后,可以再来提问,还请谅解 查看全部回复
3461
同学你好 是什么发票?几个点的 查看全部回复
2226
你们是从哪里收购蔬菜的呢?收购蔬菜的用途是? 查看全部回复
3656
给员工的福利?还是员工个人消费? 查看全部回复
3109
电子发票是不需要领用纸质发票,但也需要税务局核定发票号码。 查看全部回复
7312
要记的 查看全部回复
2619
购进的服装是为了销售吗 查看全部回复
2121
同学你好 要缴纳房产税、增值税及附加、印花税、涉及该部分盈余会产生企业所得税 查看全部回复
4118
同学你好 不可以的。亲 查看全部回复
1906
燕子老师
同学你好,需要在开票系统里面开具一张红字发票的,普票直接点普通发票填开,然后点击右上角的红字,输入当时开错的那张发票的发票代码和发票号码,按照提示就可以开票了 查看全部回复
2536
同学你好,这样备注是没有问题的,只要是真实发生的业务,超出经营范围也是一样可以正常开具发票, 查看全部回复
3306
咱们平台有小规模纳税申报的课程,有需要的话可以进行系统的学习 查看全部回复
2757
含税 查看全部回复
3006
红冲回单做帐,根据发票信息重新入帐 查看全部回复
8464
如果你们可以抵扣的话可以开具专票 查看全部回复
3118
销项税额=2260000/(1+13%)*13%=260000;进项税额=196000,应缴纳的增值税=260000-196000=64000 查看全部回复
6286
2022.4.1起自然人到税局代开增值税普通发票免增值税 查看全部回复
1936
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