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谭老师
技术服务 查看全部回复
3276
刘老师
确定建造合同金额是否达到固定资产金额50%,也可以入长期待摊费用,摊销 查看全部回复
4163
而已老师
可以 查看全部回复
3369
Yan
因为签订合同是含税价,对方不同意补差的话会引起合同纠纷,对你方是不利的,如对方愿意补差价,计算可以转为不含税,即(10万/1.03)*(13%-3%) 查看全部回复
9208
绾绾
有风险的 查看全部回复
3890
张瑞峰
这属于虚开发票了,而且这么大的金额,不只是税务风险的问题,已经违反法律了 查看全部回复
4591
Annina老师
去B是税务局投诉 查看全部回复
3991
需要 查看全部回复
3411
易老师
建议不要留 查看全部回复
4753
母子公司是独立的法人,是可以开票的 查看全部回复
13375
成本没有发票的账上可以做成本,所得税汇算调增就好 查看全部回复
5404
筱粒老师
有结算单吗 查看全部回复
3172
如果公司跟个人做的业务就开个人 查看全部回复
4894
venus老师
有,开了发票就要配备合同,更规范 查看全部回复
3112
都可以 查看全部回复
4295
Alice老师
您好,针对乙方的要求,如果货款直接是由乙方支付的,发票开给乙方没问题,贵公司可以用补充协议或是换签的形式与乙方签订合同。针对丙和丁的要求,本质上是否构成对原合同价款的更改,如果是,也可采用上述办法重新签订合同或补充协议并约定新的价款,再将差价退回 查看全部回复
3969
借库存现金,dai润分配未公配利润,应交税费应交增值税 查看全部回复
3712
清岚
这个没有固定的答案,需要根据不同的数据进行测算, 查看全部回复
3152
不可以 查看全部回复
3625
高老师
与分公司签订合同,作废与总公司的合同 查看全部回复
3218
借库存商品,赠送的,视同销售,借销售费用,dai库存商品,应交税费一应交增值税销项税 查看全部回复
4008
具体看业务 查看全部回复
4296
这个基数应包含其他业务收入租金30万元 查看全部回复
4781
大宁老师
看对方是否接收 查看全部回复
4234
微尘
您把原来的发票收回,开一张红冲发票就行 查看全部回复
3647
折扣销售可以扣除,现金折扣不可以扣除 查看全部回复
4372
3117
一般纳税人销售旧货,如果抵扣过进项的,再卖13% 查看全部回复
20376
支付,借管理费用,dai银行存款,退回,借银行存款,管理费用(借方红字表示) 查看全部回复
3645
Amy老师
计入税金及附加。 查看全部回复
6057
用工程款付 查看全部回复
3589
有的,最起码是按照使用公里数确定使用油费 查看全部回复
3138
Icy 何
融资租赁的话产权应该归属于出租方,那金融公司不可能给你们开票呀 查看全部回复
3553
单价是六位数,你们单张发票,最高限额多少 查看全部回复
3510
可以一次性打款 查看全部回复
3945
张老师
如果员工付租金是可以扣除的,如果没有,是不能扣除的 查看全部回复
10112
同学不好意思,老师这边刚收到转单 查看全部回复
10514
4576
算 查看全部回复
2944
属于你的销售合同的成本 查看全部回复
3996
会务活动的,可以开会议费 查看全部回复
3763
什么服务,必须要满足印花税那几个项目才行 查看全部回复
2955
计费用,所得税汇算清缴调整 查看全部回复
3308
对方开的专票能抵扣 查看全部回复
3833
李钢老师
问题1,B公司不用暂估入账,因为没有实际款项发生 查看全部回复
4345
Karina老师
你好 如果合同签订是和这个新成立的公司签订的 查看全部回复
3735
收到预收款 借:银行存款120000 dai:预收账款120000 借:银行存款114000 预收账款120000 dai:主营业务收入200000 应交税费应交增值税销项税额34000 查看全部回复
4695
这种合同一般是开材料发票 查看全部回复
3392
安叔老师
税收分类大类有错误么 查看全部回复
4655
1,实收资本:40*0.05%(2018年5月1日后增加的减半征收,你看一下要不要考虑,) 2.借款:100*0.005% 3.以货易货:(250+300)*0.3% 4.技术转让:0 查看全部回复
3548
你根据这个来算吧 查看全部回复
4067
借应付账款67000,其他应付款3000,dai银行存款70000 查看全部回复
3150
需要看是不是印花税法内规定的 查看全部回复
2851
人工这些成本可以签订劳务合同代扣代缴个税入成本,可以税前扣除 查看全部回复
3281
不用,可以单独保管合同 查看全部回复
2993
购买材料的合同属于购销合同,需要缴纳印花税 查看全部回复
4035
同学,你们就按利息确认为纯利息收入 查看全部回复
2924
不可以的 查看全部回复
谁的业务,谁开票,谁收款 查看全部回复
3065
按照合同签订方信息开票,代收款方只是收款,实际业务方为合同方。发票是根据实际业务开具的 查看全部回复
3103
先挂其他应收款,待项目确定后业务后再做处理 查看全部回复
3307
签订合同按照合同价算可变现净值=4800-400=4400小于账款价值4500,减值100 查看全部回复
3081
周老师
1、发出商品:借:应收账款—甲公司124300 dai:主营业务收入110000 dai:应交税金---应交增值税----销项税14300 结 转销售成本 借:主营业务成本80000 dai库存商品80000 查看全部回复
3950
是怎么合作 查看全部回复
3444
不能退 查看全部回复
6835
你是购买方么 查看全部回复
4290
按道理和a签的合同,付款也开了委托的,应由a开票,但是这里事实上是b付款,b开票,看看劳务合同可以直接和b签订 查看全部回复
4856
李伟老师
你好 查看全部回复
5073
进项不必按60%去抵扣,只是跟这份合同即与免税收入相关的进项不能抵扣。预交房租取得的专票可以一次性抵扣,费用的归属只是会计上的要求,并不影响税务这块 查看全部回复
5227
不需要开票的可以不申请发票 查看全部回复
3894
这样做是没有问题的,但是你们公司会额外的要多交些税 查看全部回复
4945
一般作为工会经费专用户 查看全部回复
4547
最好是签订合同 查看全部回复
3823
可以,公司承担的个税,所得税汇算调增 查看全部回复
3946
不对,退回重开机械租赁费 查看全部回复
3717
若鱼老师
可以凭发票和合同做账,计入职工福利费。 查看全部回复
3856
你对照下这个 查看全部回复
3327
陈爱琳
个人签是以个人为主体,如果产生法律纠纷是针对个人,公司签是以公司为主体,如果产生法律纠纷是针对公司。公司营业执照上的注册地址和商场地址不一样,不影响给对方开具发票,可以提供。 查看全部回复
5744
这属于预付款开发票,数量那里可以写小数,根据发票金额纳税,没有抵扣款的话意味着要先缴纳增值税,下个月有进账再抵扣。只要按开票金额申报纳税,税务上没什么风险 查看全部回复
5347
哈哈老师
借其他应收款 dai主营业务收入应交税费应交增值税 查看全部回复
4470
你是医院方还是销售方 查看全部回复
有问题 查看全部回复
4214
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
2818
你说销售方还是购买方?,人工费和管理费没有规定,以双方签单合同为准 查看全部回复
3314
第一签订劳务合同按照劳务费申报个税 查看全部回复
4694
可以的 查看全部回复
5424
如果是虚假业务的话,建议不要操作,即使手续很完善,但是还是虚假的。真实业务即使有个发票也是真实的 查看全部回复
4187
如果是与集团签订的合同,开票需要集团开。如果需要以子公司名义开票,重新签订合同,与子公司签订,与集团的合同作废。 查看全部回复
3673
签订合同的主要内容是什么? 查看全部回复
印花税签订合同就需要申报 查看全部回复
3750
橘子
借银行存款200000 dai短期借款200000 查看全部回复
4348
建议和个体工商户签订合同时约定代收款项和租金,贵司开票即只开租金部分,这样就不需要开代收部分的金额 查看全部回复
4274
就是公司名义的印花税,分住宅和商业办公性质不同金额不同 查看全部回复
3662
小梦老师
是的,要保持一致 查看全部回复
4317
只要是您真实的业务,给您打款,您又全款原路退回,是不会有风险的。如果是对公真实业务,有对公转款,又有开票,只要正常纳税申报,一般不会有风险 查看全部回复
4455
您是真实的业务么? 查看全部回复
6852
Summer
这500,可以冲回预付账款500。借:银行存款500 dai:预付账款500 查看全部回复
3872
是您开具的销售发票是公司抬头,但是对方给您是私户转您公户上款是吗? 查看全部回复
9286
您真实的业务是A和B的业务吗? 查看全部回复
3677
只要是真实的业务,可以付款的,不过最好补一个合同备查 查看全部回复
5711
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