登录/注册
王苗苗老师
工程款利息? 查看全部回复
2872
patience
看一下发票是不是没有上传成功 查看全部回复
8158
我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
6228
andy老师
那就是你开具红字发票的时候选择抵扣了是吗? 查看全部回复
2721
旅游业小规模,适用差额征税,那开票也是必须要差额开票吗。可以选择放弃差额计税 查看全部回复
5197
甘老师
可以跟对方确认发票开出和寄出时间,无误的可以先勾选抵扣的 查看全部回复
4607
普票专票都要按金额计入原材料,一般纳税人只有取得专票才能抵扣进项税 查看全部回复
1945
杨老师
业务是真实的就没有问题 查看全部回复
2355
按实际付款额入账 查看全部回复
2527
不可以,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1682
秦枫老师
你享受了什么税收减免 查看全部回复
2434
wam
这个检测费是收到的款项? 查看全部回复
2638
这个检测费是公司收到的检测费收入,不是支出的? 查看全部回复
2315
这种情况建议开普票 查看全部回复
2637
可以的 查看全部回复
9209
可以 查看全部回复
4140
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3761
你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
2488
专票是在申请一般纳税人前取得么 查看全部回复
2407
如果跨月了,且购买方没有勾选认证,不需要购买方申请红字信息表。如果购买方勾选认证了,需要购买方申请红字信息表。 查看全部回复
2106
2103
你最好6月份申报5月份税款的时候在勾选4月开具的成品油专票 之前入库的挂在待认证进项税额里面 5月份做账转到进项税额 在抵扣 查看全部回复
3967
抵扣是按进项税发票的税额抵扣 查看全部回复
4622
税务师晓雨
选择开票有误吧 查看全部回复
4061
安叔老师
3月份该发票已认证抵扣的分录红字后,4月份重新入账即可 查看全部回复
1829
你的意思是已经认证勾选了 但是附表二带不出来是么 有的时候有延迟 查看全部回复
3254
你是实名办税人员么? 查看全部回复
3339
出来汇总后有没有点确认 查看全部回复
4624
税法上这样规定的 查看全部回复
12442
3329
看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。 查看全部回复
3724
招待费是不能抵扣的,如果认证了就做进项税转出 查看全部回复
2588
可以的,如果有内销的货物,可以抵扣内销的增值税 查看全部回复
1848
不可以 查看全部回复
4400
你这种情况需要找专管员操作了,你联系一下主管税务局。 查看全部回复
3161
增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2151
可以认证抵扣 查看全部回复
1798
一般,开票总金额=不含税金额+增值税税额 查看全部回复
2757
征税期前是不是要把1-3月的票抵扣掉,你指的是什么票,销项票还是进项票 查看全部回复
1811
自来水么,税率为9% 查看全部回复
7954
清岚
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2677
重新开,是在4月份作废,重新开。跟3月的申报没有关系 查看全部回复
2561
都可以,发票复印放在后面比较方便。不想复印把发票的票号写在摘要上(注明转出的是哪张发票) 查看全部回复
1652
可以的,只要你还增值税还没申报成功,就算进项发票已经勾选汇总统计还是可以撤销统计重新勾选的 查看全部回复
2520
进项税额转出需要做如下处理: 1.增值税申报系统填报的时候要在对应栏次填报增值税进项税额转出的金额; 2.财务账需要做一笔分录 借:成本或管理费用等科目 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2576
可以抵扣的 查看全部回复
1634
对方开的是专票还是普票 查看全部回复
2303
许老师
是的 查看全部回复
3560
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
不能 查看全部回复
1981
建议退回重新开具,因为你商品的单价开具错误了 查看全部回复
2697
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3210
谭老师
过路过桥费只有办理了ETC的可以抵扣进项 查看全部回复
3055
作废 查看全部回复
3015
正常办公用可以抵扣 查看全部回复
2244
2073
可以选择不抵扣勾选或者勾选抵扣,然后再进项转出 查看全部回复
1701
孙老师
你好,可以抵扣,按照代开的增值税专用发票注明的税额抵扣。 查看全部回复
1942
李伟老师
1757
发票开的是法人的名字抬头么 查看全部回复
2443
正在看 查看全部回复
2039
填写的地方是对的 查看全部回复
2316
2168
你好,销售抗癌药品选择简易计税的话,进项税额不得抵扣 查看全部回复
2328
你可以按不含税入账,然后进项税再转出计入相关成本费用 查看全部回复
2552
小妮老师
当月可以有留抵 查看全部回复
3439
可以在认证平台,勾选为不认证,然后入账时可以直接把进项税做到固定资产 查看全部回复
3269
采购的东西用于一般项目(没有用于集体福利、非增值项目、简易计税项目)的,可以正常勾选抵扣 查看全部回复
2497
这个要看你们有多少进项税和税负考虑 查看全部回复
1693
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。如不属于可以抵扣的情况,您需要取消勾选或退回所属期,或做进项转出。 查看全部回复
2432
账上需要将红冲对应的进项税转出 查看全部回复
1911
次月申报期前勾选抵扣再申报都可以 查看全部回复
2496
建造厂房用于生产经营,一般是可以抵扣的 查看全部回复
2531
稍等 查看全部回复
5522
你们实际业务是什么呢?、 查看全部回复
7513
开票内容是什么 查看全部回复
3532
增值税申报表上么 查看全部回复
2494
一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
3756
没有这个规定 查看全部回复
2268
开专票才可以 查看全部回复
6248
tammy老师
2229
勾选了就全额抵扣 查看全部回复
3005
电子普票在认证系统里面不显示 查看全部回复
2691
年会购买的手机电器是给员工的么? 查看全部回复
3715
你在开票系统里先申请红字信息表,然后再开负数发票 查看全部回复
2511
2597
个人公司是指什么,个体户?个人独资企业? 查看全部回复
1977
是的,用于集体福利或是公司招待费的专票进项税额不可以抵扣,全部计入费用,装订时可以放一起。 查看全部回复
2208
个体户是小规模么,查账征收么 查看全部回复
4670
退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2722
可以和以前一样申请统计,就会出现勾选认证的合计金额 查看全部回复
2061
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3022
没有风险的哈 查看全部回复
1675
云峰老师
同学你好,要和领导沟通,这样开具,税负高,风险大 查看全部回复
3471
进项税可以抵扣,但是成本费用应通过以前年底损益 查看全部回复
8142
可以直接红冲的 查看全部回复
2127
国家税务总局《关于外贸企业出口视同内销货物进项税额抵扣有关问题的通知》规定,自2008年4月1日起,外贸企业出口视同内销货物的进项税额抵扣必须符合以下要求:(1)必须在规定认证期限内办理认证手续的增值税专用发票,否则不予抵扣。(2)必须在出口货物规定申报退(免)税的期限截止之日的次日起30天内,向主管退税的税务机关申请开具《外贸企业出口视同内销征税货物进项税额抵扣证明》,并凭此证明在下一个征收期内进行申报抵扣,否则不予抵扣。(3)抵扣的进项税额必须小于或等于证明所列税额,否则不予抵扣。 查看全部回复
2314
4811
差额征税的项目不能抵扣进项税,收到专票要区分是什么项目取得的,如是差额项目和简易计税项目的部分不能抵扣,属于一般项目用的可以正常抵扣 查看全部回复
3049
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载