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王苗苗老师
你的意思是在勾选过程中只看可抵扣税额栏次么 查看全部回复
1121
住宿费用途是什么 查看全部回复
2117
李伟老师
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1729
许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
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印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
3095
杨老师
税务局不核对认证发票的开票时间呢 查看全部回复
1701
房租是申报简易征收增值税的,这部分对应的进项需要转出,请问转出的进项包括哪些方面呢(建造房产购买物资的进项税或者劳务的进项税;购买房产的进项税) 查看全部回复
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运输专票需要交印花税 查看全部回复
3628
patience
运输合同需要交印花税 查看全部回复
2318
免税开票金额614810元 查看全部回复
1891
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1793
招待,dai款利息 查看全部回复
2507
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1944
甘老师
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1708
运输服务需要交印花税 查看全部回复
2454
andy老师
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
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不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2807
2120
哈哈老师
这个当月转出就行的 查看全部回复
2108
机器已经退回了,为什么要给补价 查看全部回复
1854
云峰老师
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1736
微尘
销售的时候不管是开具普票还是专票都需要确认不含税金额为收入,税额根据规定缴纳增值税 查看全部回复
8515
是抵扣的才装订成册那 查看全部回复
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是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
4308
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
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你认证抵扣的发票,按规定是需要你开具红字信息表给销售方,销售方开红票给你 查看全部回复
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进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
安叔老师
有什么差额呢 查看全部回复
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申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
你们先开具的发票 查看全部回复
3228
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2660
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2172
公司名称错误建议退回重新取得 查看全部回复
2535
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2368
是一般纳税人么,电脑是用作办公么 查看全部回复
1912
你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
2110
在电子税务局开具的么 查看全部回复
3538
9月底就可以勾选认证9月份的票 查看全部回复
1897
一般9月月底就可以开始勾选认证9月份的票 查看全部回复
1650
方便发一下截图么 查看全部回复
5399
应付账款不在支付,转营业外收入 查看全部回复
1966
稍等 查看全部回复
2726
怎么弄才能将票开到8月?现在是9月份了,没办法把票开到8月 查看全部回复
2026
按照8月开票金额正常报 查看全部回复
2501
是的,先勾选,再申报 查看全部回复
2583
你好同学 这个是全额开票,差额征税。您开票时按正常开票就可以。 申报时依据分包发票、合同等资料作为依据,在申报表中附表中填写差额扣除的含税金额,就可以实现差额缴税的效果。 查看全部回复
2747
每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
2116
你的意思是预收了500万,后来因货物质量有问题实际结算金额是2642207.73元 查看全部回复
1990
收到 查看全部回复
1473
你入账时是入到应交税费-应交增值税进项税额了么 查看全部回复
1749
哪些应税消费品准予从消费税应纳税额中扣除?外购已税珠宝玉石生产的贵重首饰及珠宝玉石 查看全部回复
2821
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
1820
科目明细账查这个时间段的应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1711
刘淑萍
1、网上查询:通过国税局的官方网站来查询发票的抵扣情况,直接在搜索栏里输入发票号码即可查询; 2、声明查询:如果已将发票申报,可通过当地财税部门来查询发票的抵扣情况; 3、手机查询:也可以通过政府合作的税务公司来查询发票的抵扣情况,通常是通过手机APP的形式进行查询; 4、邮件查询:也可以通过邮件的形式来发送发票给税务公司,由税务公司来查询发票的抵扣情况; 5、人工查询:最后,还可以通过前往当地财税部门直接人工查询发票的抵扣情况. 查看全部回复
2200
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1858
一般抵扣联单独保存 查看全部回复
2451
水费的用途是什么 查看全部回复
3121
洗衣机的用途是什么 查看全部回复
2044
可以的 查看全部回复
3544
对方已开负数,勾选进项的时候把这张负数发票勾选上,其他一样的,直接抵扣当期进项税额了 查看全部回复
2237
不能的 查看全部回复
3371
在实际工作中,电话号码错了影响不大。如果你介意的话可以要求退回重开。 查看全部回复
3016
2870
对方为什么开不了普票 查看全部回复
2446
需要对方开票 查看全部回复
1765
收到100万和工资户50万(现金吗,现金才登记现金日记账的增加,如果是电汇,登记银行日记账的增加) 查看全部回复
2787
阿米果
建筑服务一般纳税人,一般计税9%,简易计税3% 查看全部回复
3051
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3054
秦枫老师
比如发票113 不含税100 税额13 勾选的时候借:应交税费-进行税额 13 dai:应付账款 13 发票来了 借:成本或者费用 dai:应付账款 100 同时 借:应付账款 113dai:银行存款 113 查看全部回复
3033
可以 查看全部回复
2384
小企业会计准则 采用未来适用法 不用追溯调整 2023年7月发现 会计上做在2023年 你可以直接做在7月的损益 但是税务上(见下文) 是需要更正2019年的汇算清缴纳 同时这笔计入2023年的损益支出 需要在2024年做2023年汇算清缴的时候调增。 以上是正规做法 或者你直接放弃回到2023年扣除也可以 根据国家税务总局公告2018年第28号 《企业所得税税前扣除凭证管理办法》规定:第十七条 除发生本办法第十五条规定的情形外,企业以前年度应当取得而未取得发票、其他外部凭证, 且相关支出在该年度没有税前扣除的,在以后年度取得符合规定的发票、其他外部凭证或者按照本办法第十四条的规定提供可以证实其支出真实性的相关资料,相应支出可以追补至该支出发生年度税前扣除,但追补年限不得超过五年。 查看全部回复
1871
除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
4551
比如建筑业,一般纳税人提供建筑服务,增值税税率是9%,购进的材料票增值税税率是13% 比如服务业,一般纳税人提供生活服务增值税税率是6%,购进纸张等办公用品增值税税率是13% 查看全部回复
3248
借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
3842
可以正常办理退税 查看全部回复
2618
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
6464
专票部分需要交增值税吗,需要 查看全部回复
1693
2208
Annina老师
可以重开 查看全部回复
2502
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
1862
可以不需要 查看全部回复
5905
不管季度超不超30万,专票部分都要交税。如果季度超过30万,专票和普票部分都要交税。 查看全部回复
2932
李秋平
如果要注销,实际已经卖了,要先补一笔未开票销售收入 查看全部回复
2017
2621
可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后,再返回6月底计提税金及附加 查看全部回复
4199
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3050
出差员工吃饭和住宿收到专票进项税可抵扣 借:销售费用/管理费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
7138
dai款利息发票不能抵扣进项税 查看全部回复
3032
进项税额什么发票?什么原因过大 查看全部回复
1822
孙老师
服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
3320
开专票还是普票看双方协商 查看全部回复
2687
wam
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3762
开票日期是6月么,不可以 查看全部回复
如果不是用于简易计税项目和非应税项目,可以的 查看全部回复
4709
收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
3904
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3392
差额征税,开票时总金额是9.5,差额部分是取得成本票的销售额 查看全部回复
3177
如果是用于应税项目话,可以抵扣的 查看全部回复
2379
一般纳税人的话,可以抵扣增值税 查看全部回复
2170
如果是用于应税项目,可以的 查看全部回复
2527
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