登录/注册
王苗苗老师
一般付款需要看发票的,你可以看一下你们内部的付款流程是怎么规定的。 查看全部回复
2399
哈哈老师
这个不需要开票,记入营业外收入 查看全部回复
3060
杨老师
你需要问 查看全部回复
3142
安叔老师
这个发票是不规范,不建议使用 查看全部回复
3710
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3196
andy老师
可以 查看全部回复
2204
patience
如果金额较小可以计入管理费用-装修费,金额较大计入长期待摊费用 查看全部回复
1383
建议跟租赁方协商一下,看能不能改一下合同,发票开给餐饮店 查看全部回复
2146
wam
服务期限是一年约定是一年? 查看全部回复
2989
6月的发票补做到5月?不可以 查看全部回复
2189
日常开销签合同都是以母公司的名义签署,发票也开的母公司,发票母公司入账了么 查看全部回复
5235
业主个人不开发票给你们的话,你们就没办法取得合规发票了呀,对应的成本就无法所得税税前扣除 查看全部回复
3668
为什么A公司支付 查看全部回复
2507
发票入账,但是要做借以前年度损益调整dai:应付账款 查看全部回复
2226
Annina老师
借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
3432
甘老师
据实入费用,年度汇算清缴作为无票支出纳税调整 查看全部回复
2503
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2945
文化传媒有限公司,做电商一件代发,利润低,经常都是亏本卖,这种应该怎么记账报税呢?原始凭证正常入账,正常做账报税。 查看全部回复
3443
借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
1524
喊对方开票 查看全部回复
2788
你们与第三方机关之间的业务往来是什么 查看全部回复
2068
支付款借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
2154
稍等 查看全部回复
3083
你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
2975
是的 查看全部回复
3837
你的其他应付款调整做收入,都没有涉及到现金,在现金流量表不体现 查看全部回复
2726
水费计提 借 制造费用 dai 应付账款。支付水费,借 应付账款 dai 应付账款。收到发票,收到发票时,看预提金额和发票金额是否一致,不一致的话,再调整。 查看全部回复
2658
开折扣,发票上可以直接开折扣 查看全部回复
1920
以付款单据入账,没有发票不能税前扣除,所得税汇算清缴的时候进行调整 查看全部回复
8911
你是承租方 查看全部回复
3481
xx广告有限公司应该是小规模公司吧,不是个体户吧,一般是的 查看全部回复
3831
孙老师
你们公司还款给另外一家公司吗 查看全部回复
3115
可以的 查看全部回复
2306
记账日期可以写录凭证的当天或月底最后一天 查看全部回复
5362
你好同学,摘要为购进**商品 借:库存商品-**商品 255 dai:银行存款 250 营业外收入-其他 查看全部回复
2825
挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
5147
服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
3320
实际公司付了30000元 查看全部回复
1968
A公司的应收款项收不回来计入营业外支出 查看全部回复
1809
租入 :借:固定资产未确认融资费用(融资租赁利息) dai:长期应付款 每月还款:借:长期应付款 银行存款(本金加利息)同时确认财务费用借:财务费用 dai:未确认融资费用 查看全部回复
2388
少记账的补入账 查看全部回复
1810
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3032
拿到A的注销通知书(注销后税务局有个盖章的证明),复印件就行,b的代付协议上写明因a注销。这样问题不大 查看全部回复
2939
在实务中,只要是与公司经营相关的支出都可以入账 查看全部回复
2427
你好同学,从往来款管理的角度来看,即便是支付的金额较小,也最好从往来款中走一下 查看全部回复
2181
是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
2470
那发票金额=货款么 查看全部回复
2290
借 库存商品 80000+2400+194.17+5.83=82600 dai 银行存款 200 应付账款82400 查看全部回复
2461
你个人是不用做账的 查看全部回复
2623
装修费计入长期待摊费用 查看全部回复
2471
开超市和食堂的盈利归谁 查看全部回复
2355
不需要重开,你按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
2756
tammy老师
你们有合同吗?对方是开错金额了吗? 查看全部回复
2122
这2种方式都可以,你们和供应商签一个赔偿协议 查看全部回复
2069
不可以税前扣除,需要从银行取得发票 查看全部回复
3796
礼盒的原材料是谁提供的 查看全部回复
4110
问题收到,稍等 查看全部回复
2511
李伟老师
B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3127
子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
3199
秦枫老师
其实也没有太大关系,如果金额较大应该避免使用现金,公对公转,既然已经付了这次就这样 查看全部回复
4982
可以去税务局代开发票,就可以了, 如果无法取得发票,正常入账,不得税前扣除,所得税汇算清缴调整即可 查看全部回复
2819
联系供应商,由你们申请开具红字信息表,把红字发票信息表给供应商开出红字发票,再重新开正确的蓝字发票 查看全部回复
3925
许老师
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2770
公司有代扣代缴个税的义务,实际支付的租金可以入账,但是没有取得合规票据,不得税前扣除,汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
2915
如果快递费员工垫付了,还没报销的话,记到其他应付款 查看全部回复
2969
正在看 查看全部回复
2681
清岚
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
3497
具体支付的是什么分成款? 查看全部回复
3639
记营业外支出 查看全部回复
2141
报销费用时,可以不用一笔一张报销单啊。报销人可以收集汇总填一张报销单 查看全部回复
2063
你好,不需要单独记账 查看全部回复
4757
3、4月份计提房租物业等 借:管理费用 dai:其他应付款 5月份支付全年 借:预付账款(6月后金额) 其他应付款(4-5月金额) 管理费用(当月金额) dai:银行存款 6月收到发票 借:管理费用(当月) 应交税费应交增值税进项税额(专票的话) dai:预付账款 查看全部回复
3951
自然人代开发票时,请参考: 1、增值税:征收率为3%。 自2023年1月1日至2023年12月31日,小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。(财政部 税务总局公告2023年第1号) 2、城建税(7%、5%、1%)、教育费附加(3%)、地方教育费附加(2%):如果未缴纳增值税不征收附加,缴纳了增值税的会征收,同时享受减半征收规定; 3、个人所得税:代开时不扣缴个税,由支付方代扣代缴。(实际征收中,有的税局会按照一定比例核定征收,具体以税局实际征收为准); 4、印花税:业务属于印花税的列举范围的需要按规定交纳,同时可以享受减半征收规定。 查看全部回复
4758
多支付部分还开票吗 查看全部回复
2174
可以直接报销 查看全部回复
2714
那垫付相关费用的发票开给谁了 查看全部回复
1901
可以做无票收入,后期开票的话冲无票收入确认开票收入就行 查看全部回复
1871
可以。你用持购车发票、付款小票到公司报销,审批通过后可以转报销款给你 查看全部回复
2084
发票备注栏备注了,发票由付款方代扣代缴 查看全部回复
3279
小企业会计准则,按照全部付款额计入固定资产及长期应付款。故付款时冲减长期应付款 查看全部回复
2014
燕子老师
有风险 查看全部回复
3069
借库存商品某某产品 借管理费用—技术服务费 借,应交税费应交增值税进项税(一般纳税人涉及) dai,银行存款 查看全部回复
2389
可以,开数量0.9,后面再开0.1 查看全部回复
3556
3570
公司与借款的公司签一个借款单 收到借款 借:库存现金 dai:其他应付款-xx公司 总经理报销开业费用 借:管理费用开办费 dai:库存现金 查看全部回复
2486
把原来多记的就冲掉,少的就补上去 查看全部回复
2409
颜老师
金额多少 查看全部回复
1957
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2977
10262
如果你们要在公账列示,可以走对公支付,不过因为是无票支出,年度汇算清缴需要做纳税调整; 如果不需要公账列示,直接在内账做就行,不对公支付 查看全部回复
2155
供应商开具的发票是含税的金额,是不是你们支付金额和开票金额没协商好 查看全部回复
2115
可以暂估入账 借:管理费用-物业费 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
3187
写分录吗? 查看全部回复
2412
候车厅属于你们自己的是吗? 查看全部回复
3209
预开发票,是说的销售预付卡的那种吗? 查看全部回复
3629
可以用发票复印件和分割单给对方入账 查看全部回复
2559
把所有发生的费用计入开办费 查看全部回复
3132
一个月内多次保洁费用超过500元,需要取得发票 查看全部回复
2573
建议摊销 查看全部回复
3193
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载