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andy老师
无法返回修改上个月的账本月借:成本/费用 dai:银行存款/库存现金 查看全部回复
1582
wam
问题是什么? 查看全部回复
6684
需要在发票联和抵扣联加盖发票专用章 查看全部回复
2599
可以先在往来核算 查看全部回复
3311
税务师晓雨
稍等,老师刚看接到问题 查看全部回复
3285
patience
dai:主营业务收入-房费收入 -70 dai:主营业务收入-开票收入70,这个分录是什么意思 查看全部回复
3250
王苗苗老师
你的意思是,发票先开了1年的,然后按月支付么。 查看全部回复
2724
许老师
你们按照无票收入处理(相当于转售水费) 查看全部回复
2342
可以,账务上正常处理,但是不能税前扣除 查看全部回复
4080
小妮老师
稍等 查看全部回复
3452
租金的所属期是什么时候的 查看全部回复
2316
在实务中支付给个人的报销费用的,如果是真实的公司的业务支出可以计入相关的成本费用。但是在税务上,没有取得合规票据不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
6031
建议退回重开 查看全部回复
2765
木言
1月份确认收入6万,2月份开票时发票上填写货物销售12万,在同一张发票上开具折扣6万,2月份不需要再做账务处理,只需要税务申报时确认开票收入,同时冲减上月未开票收入 查看全部回复
2698
甘老师
需要的 查看全部回复
2140
1、你们购入商品对方有权提供发票;2、至于这个税款是你们双方协商的,如果当时协商的价位为含税价不用再单独支付税费 查看全部回复
4640
清岚
服务类的可以 查看全部回复
2933
房租是预先支付么,借 预付账款/长期待摊费用 dai 银行存款等 查看全部回复
2741
企业使用员工个人的车辆,应当签订租赁合同,有了租车合同、租金发票或者票据、缴税凭证,租赁行为才能被认定具有真实性。企业支出的车辆费用,比如油费、保养费、过路费等才能被认定为“与取得收入有关的支出”,才允许在企业所得税税前列支。 查看全部回复
4306
正常来讲个税由房主负担。 查看全部回复
2887
安叔老师
可以的 查看全部回复
2697
是的,你们这么操作涉嫌税务风险 查看全部回复
2260
李伟老师
你们小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
3528
货物发出没? 查看全部回复
2802
实际支付的金额入账 查看全部回复
2905
云峰老师
同学你好,放到预付账款里,分期摊销。 查看全部回复
6836
高老师
建议先挂帐 查看全部回复
2496
颜老师
我们一般情况下这样 查看全部回复
2945
同学你好 1、借应付账款 dai银行存款 ,退回时借银行存款 dai应付账款 2、借销售费用 dai应付账款 3、借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
2124
10月份你们入账的发票还未认证,发票要退还给对方 查看全部回复
2213
对方个人是吧,税务局代开 查看全部回复
2497
是的 查看全部回复
2913
收到赔款 借:银行存款1000 dai:其他应付款-修理费800 营业外收入-赔款200 付修理费 借:其他应付款-修理费800 dai:银行存款800 查看全部回复
2694
tammy老师
可以按发票上的金额入账 查看全部回复
1585
是你们开具发票还是收到发票? 查看全部回复
就按实际支出入账,借 管理费用等 2200 dai银行存款 2200。没有取得合规票据,企业所得税汇算清缴时不能税前扣除,要纳税调增。 查看全部回复
3612
对方给你开具货物的销售发票 查看全部回复
3606
以现金支付的,没有要求说,必须有收据。有发票就可以了 查看全部回复
12796
对方弄丢的,不能是由你们开遗失声明啊 查看全部回复
3056
孙老师
你好,看作两项业务处理即可 查看全部回复
2593
是全部1000都计入业务宣传费了吗 查看全部回复
2484
没有发票不影响你们正常入账 查看全部回复
2043
这个租房是分公司租的还是总公司租的 查看全部回复
2761
冲回挂账 查看全部回复
2976
冲掉剩余预付账款78810即可 查看全部回复
3074
借 管理费用-租金等 dai 其他应收款 查看全部回复
1574
谭老师
个人司机可以去税务局代开发票 查看全部回复
3677
同学你好 没有发票,也要走报销手续,除了微信支付以外,还应有对方的收款证明。 查看全部回复
6969
如果上个月做了预付账款,这个月借费用 dai预付即可 如果上个月直接计入费用了,收到发票粘贴在上个月的附件中即可 查看全部回复
3489
亲,你好 查看全部回复
4647
如果实在无法取得发票,可以用收据和付款单据入账,但是不得在税前扣除 查看全部回复
2337
同学你好 由于是可以退还的,所以计入:其他应收款-拼音押金 查看全部回复
2467
杨老师
可以 查看全部回复
2108
上月付款你们怎么记账的 查看全部回复
2587
同学你好 是一次性的,还是一定期限的? 查看全部回复
3474
外账的一些费用成本都需要发票,如果有未开票收入,可以计入 查看全部回复
2371
计入管理费用 查看全部回复
3486
你们小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3223
2972
你货有交付给对方吗? 查看全部回复
3016
同学你好/ 查看全部回复
2117
发票总额多么 查看全部回复
2008
为什么退回30 查看全部回复
2210
原则上不合规,但是实操中这么操作问题也不大(有合同作为佐证),明年的时候最好直接交给物业 查看全部回复
5465
同学你好 查看全部回复
2946
记在12月份 查看全部回复
5499
找到对方索取发票 查看全部回复
2672
支付的往来款项后面支付银行回单就行 查看全部回复
3002
借:长期待摊费用-装修费 dai:其他应付款-xx股东 查看全部回复
2616
借:管理费用 dai:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
2542
如果是普通发票,按实际支付的90元入帐就好 查看全部回复
2284
执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
1733
以该个人的名义去税务局代开发票 查看全部回复
3382
A公司收款为什么是B公司开具发票呢? 查看全部回复
2935
建议收和付两条线 收到票 借:主营业务成本 dai:预收账款 开发票产生应收账款 借:应收账款/预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2332
小小
如果6月份车就可以使用,应该在6月份就要入固定资产 查看全部回复
2214
记账一般按发票日期,如果货先到,可以先暂估入账,然后收到发票后再根据发票调 查看全部回复
8259
同学你好 是单位在用吗 查看全部回复
2178
付款单位是签发人,收款单位是收票人 查看全部回复
2925
1、可以先计入预付,下个月收到发票按照发票入账;2、按照付款金额计入成本、费用,下个月收到发票红冲这笔分录按照发票重新入账 查看全部回复
物流公司开给你们的你们正常入账抵扣了,你们需要开给客户 查看全部回复
4684
燕子老师
同学你好,一般餐费专票是不能抵扣的,快递费专票可以正常抵扣 查看全部回复
4812
材料已经都被领用了是吗? 查看全部回复
3305
不用报失 查看全部回复
3231
以支付单据入账,所得税税前不能扣除,所得税汇算清缴时进行费用调整 查看全部回复
2060
按实际的支付金额入账,发票可以跟对方协商一下重开 查看全部回复
2865
计入应付账款 ,比如总工程1000发票借在建工程1000 dai应付账款500 dai银行存款500,后期支付借应付账款500 dai银行存款500 查看全部回复
3491
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2974
对,是对方收到货 查看全部回复
2080
费用会计 查看全部回复
2569
同学你好 1、小规模纳税人土地租赁增值税税率是5%吗?,其增值税和相应的附加税可以享受减免政策吗? 答:是5%。季度45万元以下的免交。其增值税及附加随之减免。 如果未超过45万,城建税减半。两项附加如果季度不含税收入在30万以下的,免税。 查看全部回复
4921
可以的,在年度汇算清缴前取得发票都可以税前扣除 查看全部回复
2680
您好,您提到的,税前调整房租费用,是不税前扣除吗 查看全部回复
3025
凭证转让合同、款项支付的回单,另外,让对方在税务局代开发票 查看全部回复
4147
3275
可以叫对方代开发票,才可以对公转账 ,备用金借款报销的时候需要发票的,无发票可以入账,但是汇算清缴时需要调整 查看全部回复
3568
这种情况通常挂其他应收款,挂其他应收款与其他应付款都可以,做帐习惯不同 查看全部回复
5350
可以分摊。但是你这个2019-2020已经是过去的年份了,建议是一次性计入费用 查看全部回复
2447
发票退回,所付款项对方原路退回 查看全部回复
3188
①支付投标保证金,借:其他应收款-投标保证金25000 dai:银行存款25000;退回10000并收到发票,借:管理费用或成本类科目15000 借:银行存款10000 dai:其他应收款-投标保证金25000 查看全部回复
2626
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