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李伟老师
可以分期待摊 查看全部回复
3374
高老师
可以计入长期待摊费用,分24期摊入招待费 查看全部回复
3793
许老师
提前支付款项时,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3302
Harry老师
进项发票:是指你**货物或者劳务,付钱之后,别人开给你的发票。 销项发票:是指你向别人提供货物或者服务,别人付给你钱后,你开给别人的发票。你是发票上的销售方。 查看全部回复
11523
甘老师
是需要解决什么问题 查看全部回复
3073
美金入账时按当天汇率记账和按月初汇率记账都是可以的 查看全部回复
3940
金额大不大 查看全部回复
3182
tammy老师
暂估入库 查看全部回复
2733
曹老师CPA
借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
3914
杨老师
如果你做了以前年度损益调整的话,就不影响22年的利润表,汇算清缴时不需要调整 查看全部回复
3580
谭老师
发票现在还没有开吗? 查看全部回复
6448
正常按未开票收入记账报税就行 查看全部回复
3342
安叔老师
可以 查看全部回复
2994
微尘
专票还是普票 查看全部回复
4210
您好,1、付款时: 借:预付账款 dai:银行存款 2、收货时: 借:原材料、库存商品等 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:预付账款 查看全部回复
3643
不支付任何费用记营业外收入 查看全部回复
3707
大宁老师
先按实际款项入账,如果汇算清缴时取不得合法的扣除凭证的话,需要做调整处理 查看全部回复
3076
是的 查看全部回复
2823
借:原材料/库存商品 应交税费—应交增值税—进项税额(取得增值税专用发票情况下才用这个科目) dai:银行存款 查看全部回复
2937
厚积薄发
咨询服务费 查看全部回复
2349
3679
这个主要干嘛用的呢? 查看全部回复
3800
木言
1、原材料—暂估 100000 dai:应付账款 100000 查看全部回复
8547
小小
如果编制凭证一般是要打印出来做为原始凭证 查看全部回复
3212
请外部人员培训么 查看全部回复
4013
可以记到费用里,企业所得税汇算清缴时调增 查看全部回复
3261
正常应该可以去供应商改发票抬头的 查看全部回复
8267
丁老师CPA
没有发票是不能入账的 查看全部回复
3934
借:银行存款,dai:其他应付款 查看全部回复
3097
3547
绾绾
那上个月那笔分录是没有记进项税的? 查看全部回复
4472
拿到发票后,dai方应该冲应付账款 查看全部回复
3477
可以正常入账,如果是个人的500元以内可以不要发票也可以税前扣除的 查看全部回复
2769
不过隐匿收入属于违法行为 查看全部回复
4868
可以让记账公司给你们如实记账的,只不过不能税前扣除 查看全部回复
3888
保证金不是收入,应该开的收据不是发票啊 查看全部回复
3434
当月付款并收到发票 借管理费用-劳务费 dai银行存款 应付帐款 查看全部回复
2789
是税务局系统查出来了吧 查看全部回复
3224
借预付帐款 dai银行存款 查看全部回复
3248
可以开, 查看全部回复
3025
做不开票收入 查看全部回复
4941
1、借:银行存款 8000 :dai应收账款 8000 查看全部回复
12145
法人私户还dai款走帐吗? 查看全部回复
3819
现在税务局都是要求只要复印件加盖发票专用章就行了 查看全部回复
3165
要么计入费用不能税前扣除,要么挂帐 查看全部回复
3555
LD
微信支付公司当现金管理吗?借以前年度损益调整dai现金等科目。期末借利润分配未分配利润,dai以前年度损益调整 查看全部回复
3312
通常都是需要的 查看全部回复
2295
c取得发票正常记账,对方科目挂往来,或者应付母公司款,a支付款时挂往来,应收子公司款 查看全部回复
3416
你们收到发票? 查看全部回复
3126
小妮老师
如果是同一家销售商品同时负责物流送货可以开在同一张发票上,注意两者税率不同 查看全部回复
4045
购买的原材料 查看全部回复
3201
你们没有增值服务,不用开发票 查看全部回复
2864
分开比较好 查看全部回复
易老师
按照有发票入账,汇算清缴的时候调增,缴纳企业所得税就可以 查看全部回复
3804
Amy老师
借:管理费用---暂估,dai:银行存款。待收到发票时红冲暂估,再做一笔蓝字分录。 查看全部回复
4831
可以算周转材料 查看全部回复
4963
计入4月份就可以 查看全部回复
4425
按月分摊吗? 查看全部回复
3433
借管理费用-办公费(发票章费用)管理费用-快递费(快递费用)如果没有这个科目计入其他 dai银行存款 查看全部回复
2936
先挂往来 借应收付账款等 dai银行存款 查看全部回复
2914
是法律层面已经宣布无法经营吗 查看全部回复
3739
一般出纳负责付款,会计负责审核一些费用,出纳只要支付凭证符合本单位的要求就可以支付 查看全部回复
3398
支付货款借:应付账款等 dai银行存款 收到发票根据发票信息借原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人)dai应付账款 查看全部回复
2963
预付款计入预付账款 借预付帐款 dai银行存款 查看全部回复
3731
是 查看全部回复
4017
摘要简明扼要写就好 查看全部回复
5115
Annina老师
不需要,把发票附在凭证后面 查看全部回复
3120
能入账,但是不能税前扣除,企业所得税要做调增 查看全部回复
3924
季报的时候不要紧的,但是年底之前当年的成本费用一定要入进去的 查看全部回复
3036
发票实际名称要与实际支出项目一致 查看全部回复
4940
工资还是发放工资等分录 查看全部回复
3636
借长期待摊费用 15000,dai银行存款 15000 然后每月分摊,借管理费用-房租1250 dai长期待摊费用1250 查看全部回复
3022
归老师
押金做到其他应收款 查看全部回复
3883
Yan
支付时 借 预付账款 dai 银行存款 收到发票 借 制造费用等 应交税费-应交增值税进项税额(如有) dai 预付账款 查看全部回复
4332
直接支付宝里面就可以开具 查看全部回复
2137
没发票入账不能税前扣除,汇算清缴的时候要调增 查看全部回复
2976
如果是普票,按实际支付金额入账 查看全部回复
3130
计入财务费用-手续费 查看全部回复
12223
入账时候按照开发票给你一样入账,次年汇算清缴的时候调增 查看全部回复
3726
用发票联复印件加盖发票章就可以 查看全部回复
3564
开普票免税,开专票3% 查看全部回复
3426
正常入账 查看全部回复
3198
不用 查看全部回复
3155
3272
长期待摊费用 查看全部回复
3111
石老师
去年支付时 做账了吗 查看全部回复
6139
1-2月支付的可以挂预付款,已结算暂时没有取得发票时可以先暂估入账 查看全部回复
2711
挂预付,需要 查看全部回复
3331
去年: 借:工程施工-材料款,dai:应付账款-暂估 借:成本 dai工程施工-材料款 今年: 借:应付账款-暂估 dai:应付工程款 发票和暂估差额是借成本或者冲成本 查看全部回复
3136
? 查看全部回复
2581
支付费用没有发票可以正常入账,但是所得税前不得扣除 查看全部回复
3611
发票没有那么多说明多计工程成本了,将差额同时冲销工程成本和应付账款 查看全部回复
2892
代付刻章费用, 借,其他应收款 dai,银行存款 查看全部回复
4110
进营业外支出 查看全部回复
2855
你押金怎么入账的 查看全部回复
5165
可以,正常入账。如果企业所得税汇算时仍不能取得发票不能税前扣除,需要调出 查看全部回复
5566
2962
建议需要对方补充清单,不能记账 查看全部回复
2568
是交接给你吗 查看全部回复
4524
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