登录/注册
COCO老师
要啊,不然白条,不能低税 查看全部回复
3669
安叔老师
不需要,抵扣联单独装订留存 查看全部回复
4075
Yan
补入账就行 查看全部回复
3871
小小
职工新酬 查看全部回复
3793
夏老师
如果金额差的大,走以前年度损益补计提,金额小不用直接计当期 查看全部回复
3940
Annina老师
是的 查看全部回复
3126
3970
是否需要支付由双方合同约定 查看全部回复
3357
谭老师
不报税务局的内帐是吗 查看全部回复
5341
Icy 何
借管理费用—服务费 dai 银行存款 查看全部回复
6535
合同如何签? 查看全部回复
5954
21年付的租赁费借成本,dai银行存款 查看全部回复
3181
需要 查看全部回复
3222
刘老师
你没有做付款啊,应付账款当然在 查看全部回复
3334
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2893
tammy老师
挂账 查看全部回复
3575
4302
业务真实的,偶尔开可以联系管理员增加相关税费种开具派遣发票 查看全部回复
3343
可以,也可以要求快递公司记账联盖章复印件入账 查看全部回复
3239
按实际走费用 查看全部回复
3770
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4485
进口海关缴款书 查看全部回复
4617
不符合要求的,一般不能开的 查看全部回复
2746
调增以前年度成本的,大厅去补报 查看全部回复
5807
绾绾
报销一定要有发票 查看全部回复
3044
可以按实际支付的入帐 查看全部回复
3480
小黑
合同,发票、钱要一致,不然查到有税务风险 查看全部回复
6334
可以 查看全部回复
4515
Karina老师
填写的是付款单直接付给对方单位? 查看全部回复
3108
有风险的 查看全部回复
3908
没有发票真实支出的可以做账,不用红冲,所得税汇算调增就可以 查看全部回复
3678
高老师
先红冲,再按发票入账 查看全部回复
4721
Amy老师
21年先暂估。在22年1月份时先红冲暂估,再补做一笔发票入账。在22年5月份进行企业所得税汇算清缴前将暂估的成本开票进来是可以的。 查看全部回复
3676
属于公司收入的可以开发票也可以不开发票,看客户需要,但是都需要申报增值税 查看全部回复
4883
退回的冲管理费用 查看全部回复
3148
而已老师
不能,名称是公司的才能入账 查看全部回复
3190
涉及损益的,小企业用利润分配调 查看全部回复
2787
营业外支出 查看全部回复
3503
费用没有发票的正常做账,所得税调增就好 查看全部回复
3866
跨年处理,你需要用利润分配调整 查看全部回复
4384
微尘
没有额度限制,您根据实际业务开票就行 查看全部回复
4017
借:其他应付款等 dai:现金或银行存款等 收到发票冲其他应付款等 查看全部回复
4875
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3233
若鱼老师
借财务费用,dai银行存款 查看全部回复
4028
未支付的不做账 查看全部回复
2871
莹老师
同学,你的意思是:你们从别的地方购进的旧文件柜,卖给别人,给对方开1%的发票,别人没给你付钱,你货已经发了。但是你购进旧文件柜的时候,只付了一部分款,还有一部分没付,是这个意思吗? 查看全部回复
3828
可以入账,到不能税前扣除。建议退回重新开具,开公司抬头的发票 查看全部回复
4166
M老师
农民专业合作社销售农产品视同农业生产者销售农产品,免增值税 查看全部回复
3831
张瑞峰
只要确实被用于企业日常开销,而且拿回来相关票据报销,这样是可以的 查看全部回复
3006
会计按照权责发生制做账,属于当期的收入就做到当期,不管收没收到钱 查看全部回复
4379
3001
3316
直接做无票支出所得税调增 查看全部回复
4070
建议计入管理费用-服务费 查看全部回复
3188
大宁老师
如果是属于当期实际发生的业务,预计2022年才可以拿到发票的话,可以先预提或暂估入账 查看全部回复
3494
影亦老师
发票多些还是付款多些呢 查看全部回复
3753
去年支付借预付账款/应付账款,dai银行存款 查看全部回复
3257
全额计入费用 查看全部回复
3096
产生费用冲减预付款 查看全部回复
3194
张老师
如果是实际的发生的年底可以用处理,到第二年取的发票冲销暂估,重新做一笔即可,但是如果在汇算清缴前还没取得发票,那这个费用就不能税前扣除了,需要纳税调增 查看全部回复
4323
挂其他应收款 查看全部回复
3817
融资租赁的话产权应该归属于出租方,那金融公司不可能给你们开票呀 查看全部回复
3562
做到管理费用-办公室租金 查看全部回复
3304
venus老师
同学红冲暂估成本,按正确成本重新做帐 查看全部回复
4038
3508
利息进财务费用 查看全部回复
3891
之前没有dai记应付最好不要这样 查看全部回复
3404
借:无形资产11,dai:银行存款3,dai:应付账款8 查看全部回复
4094
购入 借:在建工程90000 应交税费-应交增值税(进项税额)11700 dai:银行存款 101700 安装 借:在建工程 2000 dai:银行存款 2000 12.20安装完成 借:固定资产 92000 dai:在建工程 92000 折旧 18年=92000*2/6=30666.67 19年=(92000-30666.67)*2/6=20444.44 20年=(92000-30666.67-20444.44)*2/6=13629.63 2021=(92000-30666.67-20444.44-13629.63)*2/6=9086.42 2022= (92000-30666.67-20444.44-13629.63-9086.42-2000)/2 查看全部回复
3416
原始发票第一联记账联的复印件盖章可以给客户记账 查看全部回复
3700
1.不动产租赁 2.不影响的,收入的确认时间与成本的确认时间无关 查看全部回复
2956
凭支付回单做账 查看全部回复
3196
附在支付利息凭证后面 查看全部回复
4151
Wdy
您好,第二笔分录,借应付账款2000,dai银行存款1850,营业外收入150 查看全部回复
3785
你收到劳务费发票,一般都是借XX费用或者在建工程 dai 应付账款 查看全部回复
3712
支付款项借预付账款dai银行存款 查看全部回复
7536
andy老师
最好是您这边根据工程进度记账,确认收入。这样后期合同转到您这边的话,您这边可以根据工程进度进行会计核算,这样的话您可以依据供应商给您开的发票记账,入到在建工程 查看全部回复
4391
是公司的现金支付的吗? 查看全部回复
4112
可以要求对方律师将发票开给你们 查看全部回复
7057
3507
个税需要支付方代扣代缴 查看全部回复
4135
冲红了影响进项税,需要重开,你们再抵扣 查看全部回复
4158
放在今年 查看全部回复
2415
记录固定资产,dai应付账款 查看全部回复
假如发票是买的材料,借原材料,dai应付账款,借应付账款,dai银行存款,应付账款dai方余额28400 查看全部回复
3285
建筑服务-工程款利息 查看全部回复
3636
真实业务没有影响 查看全部回复
3298
筱粒老师
借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额 由于是B公司代为支付的,需由A公司开具委托,说明款项由B公司代为支付,分录正常做 查看全部回复
3764
可以不附 查看全部回复
5370
您说的是公会还是工会? 查看全部回复
3889
jessica老师
不用重开 查看全部回复
4434
长期应付款还挂帐多少呢? 查看全部回复
2994
mila老师
你们是物流公司的话,运输队开具的运输发票是你们的主营业务吧 查看全部回复
4271
揭老师
3947
借成本,dai预付账款 查看全部回复
3322
计提凭证后面 查看全部回复
3182
没有发票,做不了费用,只能最为一种对个人的债券,借应收款 查看全部回复
4215
暂估 借:原材料 dai:银行存款 收到发票后红冲暂估,根据发票信息做帐。如果金额一致,可以直接发票附后 查看全部回复
4183
没有发票是入不了招待费的 查看全部回复
4188
不需要了 查看全部回复
6346
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载