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Icy 何
建议后期再次采购时跟供应商协商将此部分差额少付或者多付 查看全部回复
3580
小梦老师
你税金影响损益了,为什么您未分配利润里没有数据 查看全部回复
4143
按照发票含税价/1.13*0.13 查看全部回复
4814
借 管理费用/销售费用/制造费用 dai 预付账款/应付账款 查看全部回复
3375
哈哈老师
这几张发票分开做账 查看全部回复
5263
橘子
可以的 查看全部回复
3133
小福老师
是的哈 查看全部回复
4102
现在是1% 查看全部回复
3905
您好!您的意思是你们先收款,银行到账之后再发货是吧? 查看全部回复
9122
李钢老师
收到发票后,做到11月账里,借:某某费用,dai:预付账款 查看全部回复
4511
清岚
您可以参考 查看全部回复
2991
你们开多少看你们是一般纳税人还是小规模纳税人才能决定增值税税率 查看全部回复
4047
Summer
是的。但是不一定交税的,需要结合进账发票,其他的费用发票等考虑的。 查看全部回复
4175
对,需要退回重开 查看全部回复
3346
莹老师
你把你的业务详细说一下吗? 查看全部回复
3637
所得税是需要综合账上的盈利情况来决定的,不是开票就一定缴纳企业所得税 查看全部回复
4325
这种一般是公司的福利,走报销是需要发票的。这种发票账上做多了,对于福利费在所得税汇算时,会有一个扣除限额,超过了扣除限额会进行所得税调整,可能会缴纳所得税 查看全部回复
5059
您好,开票限额开本企业的可以开票数量和发票的单张限额 查看全部回复
5869
需要保存30年。 查看全部回复
4033
这500,可以冲回预付账款500。借:银行存款500 dai:预付账款500 查看全部回复
3872
7562
不需要红字发票信息表,直接开就行 查看全部回复
3382
给社区开票一般普票就行 查看全部回复
3964
有可能还没上传呢,过一天再试试,也有可能是对方作废了 查看全部回复
4327
夏老师
实际收到,可以暂估入帐 查看全部回复
3082
向税务记关报备做说明,接受罚款 查看全部回复
3592
您是个人吗? 查看全部回复
3577
是您真实的业务吗? 查看全部回复
4046
如果您是小规模纳税人,1、您可以在收到发票后, 付款额和发票金额一致的情况下, 借 管理费用 dai,其他应收款 2、可以在本月直接调整,借预付账款 dai其他应收款 3、直接调整上月凭证(如果账本还没有打印装订) 以上处理方法可以根据公司具体情况考虑 查看全部回复
3797
若是公司真实发生的业务,是可以据实计入公司费用的 查看全部回复
4498
张瑞峰
个人到税务机关代开发票涉及增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、个人所得税。 增值税和个人所得税 1.关于增值税,看您提供的服务销售额是否超过增值税起征点,超过起征点的按照3%缴纳。没超过起征点的,免征增值税。城建税按照纳税行为发生地的不同按照增值税实际缴纳税额乘以税率进行缴纳。关于教育费附加和地方教育费附加,月销售额小于10万(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的免征,月销售额大于10万(按季度纳税的季度销售额或营业额超过30万元)的按照增值税实际缴纳税额乘以税率进行缴纳。 2.个人所得税,个人代开发票时由税务机关按征收率1.5%-2%左右征收,支付方在付款时依旧需要履行代扣代缴义务,按照劳务报酬扣缴个人所得税。对个人在代开增值税发票环节已按规定预征缴纳的个人所得税,应作为已缴税款予以抵减。 查看全部回复
8443
给你参考一下 查看全部回复
3563
一个季度专票+普票超过45万就需要缴税了 查看全部回复
4164
一般纳税人不适用这个政策 查看全部回复
3242
这个税金计入营业外支出 查看全部回复
3571
核对固定资产入账金额与竣工决算报告金额是否一致,如果一致请核实这笔钱是否是多付的,多付需要对方退回,不是多付的做出情况说明后核销。如果不一致,而且正好少计了这笔钱,那就补计入固定资产。 查看全部回复
4415
高老师
如果客户是一般纳税人一般要求开专票,客户是小规模纳税人一般要求开普票。看客户要求 查看全部回复
4828
不客气 查看全部回复
5134
一般纳税人开普票和专票都是需要计税的,而小规模开普票一个季度没超过45万是免征增值税的 查看全部回复
2756
两个公司之间没有业务是不能开票的 查看全部回复
3102
现在小规模个体户开票是1% 查看全部回复
10915
对于你们来说没啥区别,对于供应商来说开专票就必须要交税了 查看全部回复
3294
不能代开专票,只能是普票 查看全部回复
李伟老师
这个要看企业自己的情况了,如果进项税额足够抵销销项的,且利润较高,没有足够的成本费用,就可以不抵扣增值税,计入成本;如果企业的进项税不够多,缴纳的增值税税款较多时,最好是抵扣进项税,利润高的可以通过其他途径想办法做账务处理。 查看全部回复
4619
Alice老师
您好,我理解如果收据上写清楚了物品名称,单价,金额等信息就不需要再附什么说明,但收据不能作为发票使用,需要纳税调增 查看全部回复
3314
王苗苗老师
你们要是非自产自销的,对方收到你们的普票,不能抵扣 查看全部回复
4157
如果咱们是一般纳税人取得专票可以抵扣进项税额,取得普票不可以抵扣进项税额,不过公司为员工购买健康体检,应该是福利,一般不允许抵扣进项的。如果咱们是小规模纳税人取得专票和普票是没有太大区别的。 查看全部回复
4838
是公司雇员呢?还是临时工 查看全部回复
4026
普票是可以的 查看全部回复
4616
需要退回去 查看全部回复
3686
梦梦老师
税率是法定的,肯定不能乱开啊 查看全部回复
6258
如果是依据实际业务进行的科目调整,没事的 查看全部回复
3887
Annina老师
如果收了资金占用利息的,需要做其他业务收入,交税 查看全部回复
3706
这个没有法律规定限制,由双方根据合同实际情况和需要协商确定 查看全部回复
5638
借:库存商品等 应交税费(进)dai:预付 查看全部回复
3549
悠悠老师
勾选是针对收进来的发票。是进项。所以,可以勾选。 查看全部回复
4723
你就跟他们说要对账,让他们提供下对账单,告诉他们准备对哪一个期间的 查看全部回复
4794
这个得看你是查账征收还是核定征收,核定征收的话看税务局怎么给你核定的,不同地方方式不一样 查看全部回复
6872
这是标准处理方案 查看全部回复
4079
操守为重
可以,金额又不大。 查看全部回复
3840
税务师晓雨
增值税 100/(1+1%)*1% 查看全部回复
9819
你好 这个不一定的,不能从科目的角度来对账,有可能对方没设预付科目用的应付借方呢 查看全部回复
4075
可以,只要是公司真实发生的就行 查看全部回复
5649
你好,不能抵扣 查看全部回复
4970
为了便于解答,我截图给你。 查看全部回复
3349
有风险,充值卡发票不能计入费用 查看全部回复
4472
你好,你是没设预收账款吧 查看全部回复
2972
andy老师
可以让销售方提供记账联盖章。税局回复:可以取得证明时,取得注明原来凭证的号码、金额等内容的原开票单位盖有公章的证明,经本单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,可代作原始凭证。 查看全部回复
4249
如果金额小的,直接借:管理费用/销售费用等 dai:预付账款 ,今年无法取得发票的,在汇算清缴的时候做纳税调增就好了 查看全部回复
3455
发票开错了,请重新开具,应该开给YY公司 查看全部回复
3822
venus老师
比如一般纳税人开具农产品收购发票支付给农民价款为3万元,申报增值税纳税申报表时, 买价?金额就是30000 查看全部回复
4874
对,是的,需要备注 查看全部回复
4656
增值税申报表按照实际的销售收入填写 查看全部回复
4144
大宁老师
中华人民共和国发票管理办法实施细则(国家税务总局令第25号) 第二十七条 开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 所以可以部分开红字发票,并且要把原发票收回,如果确实收不回要取得对方证明,开具红字发票后,可以将红字发票发票联寄给对方。 查看全部回复
不需要准备材料,没有期限 查看全部回复
4918
单价30,按照1%开票,换算成不含税单价嘛? 查看全部回复
5916
金额一致的话不需要交税 查看全部回复
3188
这个要看情况,如果你一个季度只开这一笔没有了其他收入的话,是免征增值税的 查看全部回复
3120
可以收6%的普票 查看全部回复
您好,印花税的产生是因为签订了购销合同,和发票无关 查看全部回复
5736
可以转账对方法人私人账户,让对方公司写个委托收款协议 查看全部回复
5590
不行,名称也税号都是不能错的 查看全部回复
6249
普票超过45万季度是要如实缴纳的 查看全部回复
6170
发票是一次性开的吗? 查看全部回复
5506
您好,普票是不需要交增值税的 查看全部回复
4684
免征的增值税转到营业外收入里面 查看全部回复
3714
发票到了,记入管理费用 查看全部回复
3343
路桥和火车票是可以的 查看全部回复
4448
普通发票,不可抵扣增值税。 但作为费用类发票,计算所得税可以减少所得额。 查看全部回复
5458
税盘只能抵扣第一个 查看全部回复
3320
您好,,可以让对方给你们提供盖章的复印件做账 查看全部回复
3396
可以开 查看全部回复
3798
将自产,委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或个人,增值税是要视同销售的,可以不收回发票,在税款所属期申报增值税。 查看全部回复
3672
这个不需要拿回来 查看全部回复
3792
是合规的 查看全部回复
3870
需要看开什么普票,比如说劳务费会对个税汇算清缴产生影响 查看全部回复
6569
对于一般纳税人无论开具的票是专票还是普票,税率都是一样。至于是否要交增值税,还要视进项税多少来决定。 查看全部回复
4624
如果是和公司经营有关的,建议签订租车协议,约定加油费等由公司承担,就可以正常税前扣除及抵扣。如果没有租赁协议,税局可能不认可这个费用,那就可能不让你抵扣和税前扣除 查看全部回复
5097
你好,收到客户预付款 借:银行存款 dai:预收账款 确认收入 借:预收账款 借:银行存款等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3758
我没有说税费,你自己算。你们开20万确认20万的收入就好了,剩余的80万算代收,记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款就好了 查看全部回复
3708
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