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Alice老师
您好,普票不可以抵扣,专票可以抵扣进项 查看全部回复
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税务师晓雨
记到相关成本,至于你们的成本使用的是哪个科目,就记到哪个科目 查看全部回复
3913
李伟老师
专票是代开的吧,在第二行有数 查看全部回复
4782
小规模纳税人可以按1%开票 查看全部回复
4767
andy老师
这个是特殊情况,有的是需要去大厅更正申报,有的是根据数据指导的申报,建议你和主管税局确认一下 查看全部回复
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只要是和公司有关的真实业务,不管有没有发票都可以做账,但是汇算清缴的时候需要做纳税调增 查看全部回复
3300
高老师
你好,预付账款、应收帐款是资产类科目,应付账款、预收帐款是负债类科目 查看全部回复
4921
如果对方是自产自销,给你开的是农产品发票,可以抵扣 查看全部回复
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你好,如果前期有预付款,是这样的 查看全部回复
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如果对方是自产自销农产品,你们是一般纳税人采用一般计税法,收到他们开的免税普票可以抵扣增值税 查看全部回复
4641
哈哈老师
直接交税合计做账就行 查看全部回复
2928
借:固定资产 43万 dai:银行存款 42万 应付账款 1万 查看全部回复
4243
悠悠老师
是的。 查看全部回复
4083
归老师
可以的。剩余的未开票部分做无票收入申报即可 查看全部回复
3754
王苗苗老师
你是不是抖音看多了,一般纳税人开专票和普票的税率都是一样的,价格也是一样的 查看全部回复
5842
Annina老师
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4938
加油你直接记到相关成本费用就好了 查看全部回复
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这个税务没有要求你们能核算清楚就行 查看全部回复
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你好,632800含税价,如果是13%税率不含税价560000,72800是销项税额 查看全部回复
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具体看电子税务局纳税人资格信息 查看全部回复
3974
夏老师
如果是购买了相关的餐饮设备,是真实业务是可以的 查看全部回复
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你说的这些都不缴 查看全部回复
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你好,付款时 借:预付帐款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人)dai:预付帐款 如果金额不大可一次性计入当期费用。如果一次性支付超过一年的,计入长期待摊费用,每月摊销时冲长期待摊费用 查看全部回复
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季度收入不超过45万,开1%专票的话,把专票部分填2行,然后再填写减免明细表。普票填10行 查看全部回复
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季度不超过45万,开普票免征增值税,专票部分需要缴纳增值税 查看全部回复
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你好,只要是真实发生的业务,可以 查看全部回复
2651
大宁老师
实际销售金额都是负数嘛? 查看全部回复
5832
金额很小直接调整就好了,借:原材料 1712.62 借:待抵扣进项税额:-1712.62 查看全部回复
3303
现在有的电子发票是没有发票章的 你看下发票右下脚是否有 销售方:(章) 如果没有这几个字 说明发票本身就是不带章的 查看全部回复
4173
销售预收卡,开普票,不征税发票,不申报增值税。等实际消费了,再确认收入缴纳增值税 查看全部回复
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如果你开的都是普票,不超过45万全部免征,不考虑减免2% 查看全部回复
3753
Afei老师
您是小规模纳税人吗?小规模纳税人季度销售额不超过45万元免征增值税的 查看全部回复
4060
venus老师
财政收据是可以作为原始凭证 查看全部回复
4440
记账凭证是以原始凭证作为入账依据,查账是可以查到原始凭证的 查看全部回复
3380
好久买的? 查看全部回复
4719
开专票要交增值税 查看全部回复
3786
那你按照扣除18吨后的数量开票,说钱就好了 查看全部回复
3239
小企业?是指小规模纳税人吗?如果是,增值税不存在抵扣一说法。你们开出去的普票,对方增值税不能抵扣。 查看全部回复
借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
4419
可以附,计提的计算过程 查看全部回复
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你好,如果是预先支付货款属于预付 查看全部回复
3150
你好,不影响 查看全部回复
3405
交增值税 查看全部回复
4018
陈米老师
可以向主管国税局申请领购《农副产品收购凭证》,也可申请代开普通发票入账。 金额小的话就用农民的收据做成本吧,如果大了就要申请代开发票; 农业生产者自产的初级农产品,若为企业则需要取得开具的普票; 若为个人则可开具收购发票; 如果不是自产则需要对方开具普票或专票。 查看全部回复
13996
这个一般是根据你们自己公司的财务报销制度来的 查看全部回复
3234
你好,你们销售收到对方给的普票? 查看全部回复
3178
只要是真实业务的发票,发票没有开错都是可以用的 查看全部回复
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如果成本费用已经产生,直接按照实际发生的成本费用入账,没有发票先暂估入账 查看全部回复
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记到销售费用,让领奖人签字,收据,作为附件 查看全部回复
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含税收入包含开票收入和未开票收入 查看全部回复
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当然,同学 查看全部回复
3596
可以 查看全部回复
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高速公路通行费和餐饮发票可以用的 查看全部回复
3376
这个就是之前转的时候是其他应付款,现在转给这个朋友就是冲其他应付款 查看全部回复
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超45万,要全额交税 查看全部回复
3623
按照实际付款金额入账 查看全部回复
2954
这种一般是预存进加油卡中的钱,在拿到发票时可以先放到预付账款中。 不过具体要看你们公司是买卡送客户还是存钱进加油卡中 查看全部回复
3426
代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:银行存款 ,签订借款协议 查看全部回复
4031
不是13个点 查看全部回复
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让老板把钱打到公司账户就可以 查看全部回复
4198
你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
3967
当月才能作废跨月只能红冲 查看全部回复
18799
如果你是一般纳税人,专票可以抵扣,普票只能做成本 查看全部回复
4679
您好,个人不需要的 查看全部回复
3071
合同重新签,真实业务的可以 查看全部回复
3873
交不交得看你有多少进项,留底等 查看全部回复
4537
增值税1%,还有附征税,个税核定的话0.5%一1.5%,没有核定的20% 查看全部回复
5568
一般是,带上业务合同,证明业务真实,金额大,且当月已开发票都是顶额开完,说明现有发票已不能满足公司业务的开票需求,特申请新的大额发票。 查看全部回复
4362
同学在开票软件开红字发票 查看全部回复
3288
甜甜老师
您好,开专票也是要交税的 查看全部回复
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可以的,您的处理是正确的 查看全部回复
5485
可以签租赁合同,约定租金,需要开租赁发票给挂靠公司,加油站的发票也是开给挂靠公司 查看全部回复
3850
税法上可以一次性扣除 查看全部回复
4269
开票根据业务开 查看全部回复
4119
增值税免征,附加税是随增值税,也免征 查看全部回复
4823
同学你们结转成本专票就去掉增值税,普票就按照全价结转成本 查看全部回复
3811
这个看税局是怎么给你们核定的,不同的核定方式计算个税也不一样 查看全部回复
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买来做撒用的? 查看全部回复
4623
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
4363
如果是公司生产经营中发生的,符合条件的,可以在企业所得税税前扣除 查看全部回复
5020
同学,要付发票和资金审批单 查看全部回复
4994
预付款也是要付单据的,同学 查看全部回复
3406
小规模代开普票,季度45万以内免增值税附征税 查看全部回复
4080
你好,同种类的放一起 查看全部回复
3834
不能抵扣 查看全部回复
4392
你好,最好分开 查看全部回复
4150
应交税费一应交增值税, 如果是一般纳税人,还有众多三级明细科目, 因为你是小规模,三级科目涉及到的就是未交增值税 所以省了。 查看全部回复
4086
如果是专票,作为固定资产核算且进项税可以抵扣的话: 借:固定资产 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 如果是普票,作为固定资产核算: 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
3981
您公司的成本票或费用票可以计入相关成本费用 查看全部回复
3035
小黑
根据《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令第 63 号)第八条规 定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。根据 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院 令第 512 号)第三十条规定,企业所得税法第八条所称费用,是指企 业在生产经营活动中发生的销售费用、管理费用和财务费用,已经计入成本的有关费用除外。 综上,企业使用员工个人的车辆,应在签订 租赁合同并取得车辆租赁发票的情况下,其发生的与生产经营相关的 油费、保养费、过路费等支出,可凭合法有效凭证在企业所得税前扣 除。 而车辆保险费、车船税是与车辆所有权相关的费用,无论车辆是否公用,都需要购买保险、缴纳车船税,因此,不属于与企业经营相关的费用,不可以税前扣除。 查看全部回复
5035
您好,建议让对方重开正确发票给您 查看全部回复
换票,让对方冲红重开 查看全部回复
4575
1.登录税控设备 2.找到发票管理~发票填开 3.选择发票号码进行开具 4.找到开票框的上方,点击红字或负数 5.将需要开红字的发票代码,发票号码输入 6.点击确定,负数发票自动生成,开具即可 查看全部回复
3021
你好,税额可以计入应交税费-应交增值税或应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4137
业务真实,可以 查看全部回复
3818
你好,你按照这个处理 查看全部回复
7619
一般纳税人和小规模纳税人专普都是要交税的,只不过小规模纳税人有优惠政策就是月不超15万,季不超45万免征普通发票的增值税。一般纳税人没有这个优惠政策但是可以抵扣进项。 查看全部回复
4194
你好,根据《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的知》(国税函〔2006〕1279号)规定,纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。 查看全部回复
3742
小规模纳税人税率是3%,优惠税率是1%。一般纳税人根据你的行业适用不同的税率。 查看全部回复
4638
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