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哈哈老师
没错,就是这么做的 查看全部回复
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可以抵减进项税额的 查看全部回复
4842
Annina老师
认证了,是没有收到发票吗? 查看全部回复
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您好,印花税是在签订合同的时候就缴纳,和是否收付款无关 查看全部回复
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归老师
已开票的话 就做收入处理吧,根据总工程进度先预估个成本 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4680
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
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加油卡是有两种的,一种是消费型的,充值的时候不开,消费的时候直接开专票,这样的直接计入费用 查看全部回复
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借:管理费用-宣传费 dai:现金 查看全部回复
8874
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4941
5157
5454
不能抵扣进项税额,可以认证了再转出,也可以做勾选不抵扣 查看全部回复
4266
如果是公司经营的费用,公司抬头的发票,可以报销 查看全部回复
4608
最好公对公付款,退回重打,如果不行,让对方公司这个委托收款证明给你公司,对方公司开票 查看全部回复
5139
跨月只能冲红 查看全部回复
4572
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6471
小月老师
借:预付账款dai银行存款 查看全部回复
6390
李伟老师
您好,小规模免征增值税,不包含专票,专票部分需要缴税 查看全部回复
18990
你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
14265
您好,可以的,普票对名称和税号有强制性要求,对其他的不是强制性要求。 查看全部回复
8883
是的 查看全部回复
5868
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可以,这个没有说必须是财政收据,只要符合规定的发票、收据都可以税前扣除。 查看全部回复
24228
先做预付,再根据加油小票冲预付做费用 查看全部回复
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您好,员工预存的时候没找你们报销吗? 查看全部回复
9099
悠悠老师
发工资可以现金也可银行转账。业务真实,手续齐全。审计查也没什么问题。 查看全部回复
7722
您好,您这种情况不属于开红字发票的情况,毕竟你们不是因为开错发票或者发生退货的情况,你们提供给对方盖章的复印件对方即可做账 查看全部回复
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您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
9189
不能 查看全部回复
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如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
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1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8550
可以 查看全部回复
8469
可以关注湖北税务或者咨询管理员,我们重庆目前是还可以按照1%交增值税,官方文件还没出,也是管理员通知的 查看全部回复
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当月转入 查看全部回复
12420
6813
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9900
30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
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具体1000多是干什么用的? 查看全部回复
5904
高老师
您好 查看全部回复
7632
给你们开了多少房租发票? 查看全部回复
6273
可以啊,如果只是往来款的话,就不能记入到预收预付了。 查看全部回复
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您好,食堂采购过程中的白条可以正常入账,只是不是正规的发票不能在税前扣除。 查看全部回复
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借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
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对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
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6930
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
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发票系统开具清单 查看全部回复
7254
税务师晓雨
您好,充值的时候借 预付账款 dai 银行存款 实际消费的时候 借 费用 dai 预付账款 查看全部回复
22482
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
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您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
7245
您好,刚才您怎么点击结束了 查看全部回复
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这个一般如果公司比较大,会分的比较详细,比如差旅费报销单 ,办公室费用的费用报销单 借款单等 查看全部回复
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1.如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据; 2.如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据; 3.如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据. 查看全部回复
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您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
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分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
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您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
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您好,不清楚您为什么要把预收预付账款转入应收应付账款? 查看全部回复
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您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
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COCO老师
不适用 查看全部回复
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嗯 查看全部回复
罚单是可以作为原始凭证入账的,但是不能所得税前扣除。 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,由于问题描述比较笼统,无法判断 查看全部回复
6939
史磊
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
18774
运费当然可以开普票了。 查看全部回复
16722
苹果??你个哎婆
1、调整入账金额 2、调整折旧前期折旧金额。 注意:附件须提供说明和响应依据,方便查询 查看全部回复
14247
归朝杰
分两部 第一老板出钱先把钱打到公司 借:银行存款 dai:其他应收款 第二部投资加油站 加油站是个公司么? 借:长期股权投资 dai:银行存款 查看全部回复
6426
木子
贵公司什么业务范围,增值税试用税率多少知道不? 查看全部回复
20259
andy老师
您好,用于厂房建设的支出,可以计入在建工程 查看全部回复
7200
您好,疫情期间对“纳税人提供公共交通运输服务、生活服务,以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入,免征增值税”。 查看全部回复
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您好,真实发生的业务就可以开票,开票不是根据合同,是根据实际发生的业务开的 查看全部回复
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您好,哪个是开票方 查看全部回复
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预先支付的房租借:预付账款,dai:银行存款。支付各类押金,借:其他应收款,dai:银行存款 查看全部回复
7533
亲 企业收到个人代开的工程发票,是你们企业分包出去的业务,还是承包给个人的工程业务呢? 查看全部回复
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根据《财政部 国家税务总局关于印发(农业产品征税范围注释)的通知》(财税[1995]52号)规定:林业产品是指乔木、灌木和竹类植物,以及天然树脂、天然橡胶。林业产品的征税范围包括:1、原木。是指将伐倒的乔木去其枝芽、梢头或者皮的乔木、灌木,以及锯成一定长度的木段。锯材不属于本货物的征税范围。所以,木板应适用13%的税率。 查看全部回复
15822
无票收入是否要红冲? 查看全部回复
8694
在发票上分两栏分别度填写该货物名称,按照同一销售金额填写,在第三栏的金额栏以负数填写该销售金额,金额合计栏则为实际收款的金额(一项销售货物的金额,另一项赠送相当于折让形式) 查看全部回复
7686
您好,计入工程施工---机械使用费科目中 查看全部回复
7528
是可以的,换算下就可以享受抵扣 查看全部回复
6927
您好,是什么货物品名?您收到普票可以抵扣么?还是你开给别人别人可以抵扣么? 查看全部回复
7989
普票按照含税金额入成本即可 查看全部回复
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用付款截图可以当做是回单,作为原始凭证入账即可 查看全部回复
10483
稍等,老师这边看一下哦 查看全部回复
9300
你们对应的成本票是还没有开过来么? 查看全部回复
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如果你们按季度征收,开票金额没有超过30万,普通发票免征增值税 查看全部回复
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一般是不需要的亲,直接的留存就可以的呢 查看全部回复
13822
亲,你们取得是普通发票,你们是需要按照含税价入你们的库存商品的呢, 你们销售出去是需要按照不含税的金额确认收入的呢,你们的主营业务收入=178/1+税率(或者是征税率) 。然后在按照含税价的成本 结转你们的主营业务成本。 查看全部回复
7874
根据《国家税务总局关于进一步优化营改增纳税服务工作的通知》(税总发〔2016〕75号)第八条规定,个人消费者购买货物、劳务、服务、无形资产或不动产,索取增值税普通发票时,不需要向销售方提供纳税人识别号、地址电话、开户行及账号信息,也不需要提供相关证件或其他证明材料。 查看全部回复
11730
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