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孙老师
由哪方进行申报 查看全部回复
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许老师
①借:管理费用 dai:应付职工薪酬;②借:应付职工薪酬 dai:其他应付款;③借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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同一个货物吗? 查看全部回复
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李伟老师
退税会比较麻烦 查看全部回复
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相当于甲代付乙欠丙公司货款处理 查看全部回复
4654
安叔老师
之前的账务红字就可以了 查看全部回复
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杨老师
付款的时候做其他应收款 ,发工资的时候冲 查看全部回复
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patience
上个月份有一部分的增值税已经入账了,3678.57元?是什么意思 查看全部回复
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销售时,包装单独计价么 查看全部回复
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高老师
空调应该入固定资产 查看全部回复
2720
甘老师
1.将经营用车转到固定资产清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2.收到清理款项 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 3.结转固定资产清理科目余额 借:资产处置损益(如卖价小于账面,做相反分录) dai:固定资产清理 查看全部回复
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你这样处理分公司涉及重复开票 查看全部回复
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销售礼盒开具发票时,商品税收分类编码应该按照所售物品一一对照填写 查看全部回复
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没有交接表就比较难办了,只能是跟公司协商,看公司接不接受你的说法了 查看全部回复
2853
借:应付账款等负债类科目 dai:营业外收入 查看全部回复
1962
夏老师
你好。你可以要求对方重新开具发票。如果对方不重新开具,也可以要求对方出具委托収款方收款证明。 查看全部回复
3580
少计提了补提 查看全部回复
2933
借:原材料 固定资产 dai:实收资本 查看全部回复
2279
Harry老师
你好,没有发票是不能入账的,即使入账也不能税前扣除。 查看全部回复
3647
你是销售方还是购货方 查看全部回复
2647
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 借应交税费-应交所得税 dai银行存款 查看全部回复
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冲减之前的应收账款,剩下的计入营业外支出 查看全部回复
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通过登报进行申明作废处理,然后拿到报纸到税务局去办理相关手续 查看全部回复
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小规模开增值税普通发票免税 借应收账款/银行存款等 dai 主营业务收入 查看全部回复
2437
Annina老师
子公司是独立的法人主体,注销了,不用把账务合并到新公司,注销前,该还总公司的借款就还了 查看全部回复
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视同销售处理,用销售的应收账款冲减借款 查看全部回复
2750
高新企业的账务处理与普通企业基本相同。区别在于高新企业要做好研发费用归集的账务处理,并做好高新技术产品 (服务)收入的核算,因为这些涉及到高新技术企业认定中必须满足的条件。 查看全部回复
3891
更正申报 查看全部回复
3520
tammy老师
发票联在,用发票联认证入账抵扣,发票联复印件留存备查就可以的 查看全部回复
4242
红字冲销3月份的账务处理 查看全部回复
3021
借:应付账款或银行存款 dai:库存商品(或管理费用等) dai:应交税费—进项税额转出 查看全部回复
3355
转成别人委托你研发是吧? 查看全部回复
2593
小小
确定发票拿不到了,您之前的分录是怎么编制的? 查看全部回复
3495
学员你好,用替票要注意是否是同类业务的发票,还要注意日期等,当然只报销100元,可以在发票上注明“实报壹佰元” 查看全部回复
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项目直接使用的耗材就可以进成本,最好进库存商品过度一下,使用的时候出库进成本 查看全部回复
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厚积薄发
建造厂房的发票来给哪个公司了? 查看全部回复
3416
是银行承兑还是商业承兑汇票 查看全部回复
3735
1. 进饲料喂熊 借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
3243
后期供应商不要了,这句话是什么意思? 查看全部回复
5017
是全额赔偿吗 查看全部回复
3362
用他们的第一联复印加盖发票专用章 查看全部回复
3085
退回来 查看全部回复
4569
陈米老师
一般是通过发放租房补贴,让员工自己购买。 查看全部回复
5419
Amy老师
3月:借:其他货币资金,dai:银行存款-基本户, 4月份时:借:银行存款---一般户,dai:其他货币资金 查看全部回复
3614
最好签订一份临时场地活动的合同 查看全部回复
3436
易老师
打印机没多少钱当初没放固定资产科目吧 查看全部回复
3920
大宁老师
可以做到退回的当月 查看全部回复
2684
收到退税冲减原来的账务处理 查看全部回复
5375
如果发票联丢失,可以用抵扣联复印件做为入账依据 查看全部回复
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冲销,借应付账款,dai其他应收款 查看全部回复
3792
账务计入其他应收款,算公司往来款项不涉及到什么税务问题 查看全部回复
3758
如果与岗位技能有关计入职工教育经费 查看全部回复
3420
普票价税合计入帐 查看全部回复
3977
如果金额不大,执行小企业会计准则,正常帐务处理就好 查看全部回复
3314
银行转账小数也是可以的。 查看全部回复
6011
归老师
日常进研发费用资本化 完工后转入无形资产 然后销售无形资产 查看全部回复
7027
石老师
借:存货 dai银行存款 查看全部回复
4031
这类特殊的情况建议与当地的税务局联系 查看全部回复
3010
垫付的运费挂其他应收款 查看全部回复
3606
陈爱琳
采购物品按照采购价格算成本,销售商品算收入,运费算费用。 查看全部回复
3757
开票正常计入收入,款项借其他应收款-老板 查看全部回复
2833
销项税额转入未交增值税科目,留抵税额也转入相同金额至该科目 查看全部回复
2879
哈哈老师
退货需要开红字发票的 查看全部回复
3713
正常是需要工资和社保一起补 查看全部回复
2832
贺老师
从甲厂进货按采购处理,发给乙厂做销售处理,还货给甲厂做销售处理 查看全部回复
2944
Leaf
借:银存 dai:递延收益 借:递延收益 dai:其他收入 借:固定资产或项目支出费用 dai:银存 查看全部回复
3979
借:固定资产 dai:累计折旧 以前年度损益调整 查看全部回复
3202
木言
这个一般是要冲减成本的 查看全部回复
3484
更正申报,做账分录相反,重新按正确税率做正确分录 查看全部回复
根据红字发票上的金额分录跟原来相反 查看全部回复
7018
多长时间了,确定收不回来了吗?什么原因收不回来了? 查看全部回复
2529
让对方把记账联复印加盖发票专用章给你们做账抵扣进项 查看全部回复
3056
Yan
股权变更过的可以到当地工商局打印最新的资料,根据最新资料然后调整账务,印花税根据实缴的需要补缴。 查看全部回复
2940
1、预付时 借 预付账款 dai 银行存款等 查看全部回复
2989
建议别作废重开,最好是和受票单位协商用发票复印件进行认证做账 查看全部回复
3558
张瑞峰
建造过程及建成后的风险及所有权收益怎么约定的 查看全部回复
3725
你们是一般会计准则还是小企业会计准则,涉不涉及损益科目 查看全部回复
3746
借银行存款 dai其他应付款法人名字 借,应交税费应交企业所得税 dai,银行存款 查看全部回复
2703
如果正常死亡,计入主营业务成本(自己部分)其他应收款-保险公司部分,dai生产性生物资产,非正常死亡计入借营业外支出,其他应收款-保险公司部分 查看全部回复
3700
绾绾
借应交税费-应交增值税 dai营业外收入 查看全部回复
2806
可以向对方索取抵扣联或者记账联的复印件入账,或者后附事项说明 查看全部回复
3058
汇算时按实际利润申报应交的所得税,多退少补 查看全部回复
3718
调整的是什么内容? 查看全部回复
3505
您是问电商公司的账务如何处理吗? 查看全部回复
3302
一次性折旧是税法规定,做帐需要按会计准则,帐务按固定资产清理 查看全部回复
2131
2万还开红字发票给你们吗? 查看全部回复
3709
谭老师
正常的发票金额是不能高于实际付款的金额,如果是作为佣金返还,应该开在同一张发票上,作为折扣处理 查看全部回复
4435
请问是哪一环节? 查看全部回复
11268
因为什么原因导致的不一致? 查看全部回复
3282
税务局挂失 查看全部回复
2646
记账联在不在 查看全部回复
3369
可以入库存商品,奖励时视同销售交税并代扣代缴个税 查看全部回复
4888
金额大吗 查看全部回复
3023
是的 查看全部回复
4638
挂靠的吗 查看全部回复
3231
就是1月份工资2月发对不 查看全部回复
3744
你说的是那笔收不回来的发票,已经在去年汇算清缴的时候调增了,是不是?现在想问怎么调整账务? 查看全部回复
4593
先要有股权转让协议,然后工商办理变更股权,股权转让要交印花税, 查看全部回复
4212
增值税进项可以抵扣销项的, 查看全部回复
3851
取得发票入账,借 管理费用等 dai 预付账款 查看全部回复
3967
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