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绾绾
为什么要按3%开票 查看全部回复
3214
安叔老师
变更后的 查看全部回复
3796
微尘
没有, 查看全部回复
2831
谭老师
那当时挂的应收票据呢? 查看全部回复
2935
李伟老师
建议直接问审计,我这里看不到你们的账务无法判断 查看全部回复
10530
Amy老师
如果有确实是属于这一性质的款可以不调。如果属于科目挂错,可以作科目调整。 查看全部回复
3129
不是公司的法定代表人是可以的。但是要以真实业务来开具发票。 查看全部回复
12792
小小
需要缴纳印花税 查看全部回复
2997
小智
xxx报销xxx 查看全部回复
3537
易老师
无偿借款也需要视同销售收入缴税 查看全部回复
3057
其他应付款借方余额就要重分类到其他应收款科目 查看全部回复
3488
12月的那个分录做红字 查看全部回复
7164
tammy老师
那你是不是未交增值税科目余额有多了16块,如果做出错就相反分录,金额不大,可以直接调 查看全部回复
3337
没啥好办法 查看全部回复
4032
归老师
做完领用了 结转成本的时候没有结转么? 还是没有领用? 查看全部回复
3355
跨年可以补计提 查看全部回复
3008
Yan
涉及损益科目,跨年调整时记入利润分配-未分配利润利润科目,第一笔 借执业风险基金 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
3412
Annina老师
是的 查看全部回复
3697
可以啊 查看全部回复
8008
冲红的那张跨年了,要做调整,你们是小企业会准则还是实行会计准则的?如果是实行小企业会计准则,直接通过利润分配,未分配利润,调整 查看全部回复
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汇算调整不调整报表的,只是调整税法与会计之间的差额, 报表还是原报表 查看全部回复
3904
没有发票吗? 查看全部回复
6210
因为社保个人部分是公司帮忙垫付的,要收回来的,支付社保时,记其他应收款,发放工资时,公司要扣这个费用,因为之前记了其他应收款,所以需要冲掉 查看全部回复
7265
venus老师
这个要去工商局做变更,需要本人现场签字的 查看全部回复
3797
多付还是少付 查看全部回复
4092
个税出现借方有余额,是不是没有做缴纳个税账 查看全部回复
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要查明原因,其他应收款借方个人,代表个人欠公司的钱,或者票 查看全部回复
2954
内账按实际情况的支出来做账 查看全部回复
4203
可以 查看全部回复
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摘要写XXX借备用金 查看全部回复
3143
是什么税目 查看全部回复
3738
那你们公司有几千人怎么办? 查看全部回复
4403
大宁老师
同学,咱们平台目前主要是实操类答疑,考证、理论性问题暂不处理,还请您谅解! 查看全部回复
3935
累计的 查看全部回复
3611
要的 查看全部回复
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需要更正申报的 查看全部回复
3431
不需要 查看全部回复
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客户的应该是应收账款科目,如果科目错误可以应收账款和应付账款对调 查看全部回复
3472
通常根据公司章程来填写 查看全部回复
3291
红冲原来的,然后做笔正确的就行 查看全部回复
4064
工商登记吗? 查看全部回复
3240
张瑞峰
测算薪酬分配情况红冲的要剔除。 应该比较损益类借方跟应付薪酬dai方数,差异较大检查是否有计入销售费用或者生产成本的薪酬。 这笔往来是否算职工薪酬主要还是要看这笔往来是如何形成的 查看全部回复
3977
肯定要走公户 查看全部回复
3764
包含 查看全部回复
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私人卡还的吗 查看全部回复
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收到股东投资款,为什么要挂其他应收款,是实缴的吗 查看全部回复
4002
我看你上面都是是,是确实都有吗 查看全部回复
20683
不对啊 查看全部回复
3958
对的 查看全部回复
3136
你这个分录是发放分录,1月是不是银行发工资了 查看全部回复
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股东会决议 股权转让协议及印花税完税凭证。有些省份可以线上办理 有些需要去行政服务大厅办理 查看全部回复
4159
一般都在应付款项中体现 查看全部回复
8564
高老师
用以前年度损益调整科目需要变动资产负债表的期初数据 查看全部回复
3827
按分红啊,股东平时有做工资没,有做可以发年终奖 查看全部回复
3456
3521
950的什么发票呢 查看全部回复
3271
哈哈老师
具体转入公司账户的是什么钱呢? 查看全部回复
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可以补计入今年 查看全部回复
5014
你可以问个体户的户主 查看全部回复
4253
这种情况应该把结转本年利润的凭证删除,计提所得税以后再结转本年利润 查看全部回复
3007
是股权转让吗? 查看全部回复
3646
建议联系软件开发商,然后你自己试试,要多放纸试试调整,没好的办法 查看全部回复
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3931
冲回多计提 查看全部回复
3019
筱粒老师
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其他应付款期末借方余额会反映在资产负债表其他应收款栏次,其他应收款期末余额负数反映在资产负债表其他应付款栏次,请检查两个科目明细的余额 查看全部回复
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超过注册资本没? 查看全部回复
3001
后期转给法人呀 查看全部回复
将以前年度损益调整结转到末分配利润 查看全部回复
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可以挂股东代付的款,其他应付款 查看全部回复
2985
是享受被投资企业的净资产收益吗 查看全部回复
3704
调整分录到未分配利润科目去 查看全部回复
3155
莹老师
评价转让不影响未分配利润 查看全部回复
3414
账面不用处理 查看全部回复
3236
具体什么钱? 查看全部回复
2842
利润分配 查看全部回复
3680
一般公司主营业务的部分,未收到货款时计入应收账款。计入其他应付款的看是不是之前和对方有往来直接作冲抵了。还是挂错了科目。 查看全部回复
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转给法人时,可以借:其他应收款-备用金 dai:银行存款,发放工资时可以借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-备用金 查看全部回复
7539
个人的个税是负数嘛? 查看全部回复
5846
什么费用?21年的吗? 查看全部回复
2800
同学,这是两笔不一样的业务,建议分开 查看全部回复
3410
对的,同学需要交纳印花税和个税 查看全部回复
3466
需要 查看全部回复
3120
可以的, 查看全部回复
2872
是的,转的时候是先挂在B方的其他应付款 查看全部回复
3219
那你1月份帐上的银行存款和对帐单上是对不上的是吗? 查看全部回复
3505
这个股东平时工资高吗? 查看全部回复
4014
同学以审计要求为准 查看全部回复
3459
实缴时 借 银行存款50 dai 实收资本-A 25 实收资本-B 25 查看全部回复
3223
夏老师
借其它应付款dai银行存款等 查看全部回复
3667
不用调整 查看全部回复
3366
1 收到进货发票后,先冲销估价入账分录, 借:库存商品(估价)(红字) dai:应付账款--暂估价 (红字) 然后,按发票价格入账 借:库存商品 dai:银行存款 2 冲销按估价结转的销售成本 借:主营业务成本(红字) dai:库存商品(红字) 然后,按发票价格作结转销售成本分录 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
因为对方还没有给票,先付款可以理解为属于债权 查看全部回复
3847
按工程进度结转 查看全部回复
3633
可以复印一份,两个月都附上凭证。 查看全部回复
4301
50% 查看全部回复
2744
个税不用计提,有多少直接扣多少就可以 查看全部回复
28112
退给员工就可以 查看全部回复
4480
银行回单吗 查看全部回复
3026
借以前年度损益调整,dai累计折旧 查看全部回复
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