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Annina老师
可以 查看全部回复
2854
刘老师
注册资金到底多少呢? 查看全部回复
3549
大宁老师
其他应收款和其他应付款期初数据是否能对上? 查看全部回复
3794
谁投资谁转款 查看全部回复
3273
绾绾
是记错账了吗 查看全部回复
4650
调整分录无固定格式,只要最终调整为正确数据即口 查看全部回复
3038
没有规定,按照实际账务处理申报,个别科目不要出现明显差错即口 查看全部回复
8035
可以不计提 查看全部回复
4611
而已老师
为负数就是亏损 查看全部回复
4353
谭老师
直接调整未分配利润 查看全部回复
3541
王苗苗老师
补记分录:借:销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算100 查看全部回复
3849
小黑
计提多了反冲 查看全部回复
4005
你们是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
2985
Yan
你只是需要把实收资本里的原股东改成现在的新股东 查看全部回复
3728
公司转入股权还是股东转入股权 查看全部回复
3115
请问执行的小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4212
莹老师
年末需要归还,否则20%个税 查看全部回复
3260
2697
企业准则吗 查看全部回复
2918
小小
这是抽逃出资,与公司商量 查看全部回复
4261
不会 查看全部回复
3171
负债类,dai方登记期初数 查看全部回复
3877
同学,不知道审计调整的是什么项目,没法给出调整分录 查看全部回复
3407
以账上申报 查看全部回复
3452
付个人?? 查看全部回复
3798
先看看科目是否录入错误,如没有就是软件设置可能出现问题,需要咨询软件服务商 查看全部回复
4901
用了损益调整的这个差是正常的 查看全部回复
4821
由公司负担的部分可以转到管理费用冲减本年利润 查看全部回复
3909
等拿到红字发票,做相反分录 查看全部回复
3340
这个不是分红,算往来借款 查看全部回复
3565
增值税按照正确申报,后面账上改成正确的 查看全部回复
3537
多的差额用营业外支出 查看全部回复
3437
利息计入财务费用-利息支出 查看全部回复
4627
签字按手印都是可以的 查看全部回复
3386
调增以前年度成本的,大厅去补报 查看全部回复
5807
检查一下是不是有哪一笔缴纳社保的分录没有冲掉其他应付款 查看全部回复
5495
费用减少了,利润就会增加 查看全部回复
13363
公司代扣代缴 查看全部回复
3993
dai方的直接转营业外收入 查看全部回复
2849
款付了,发票没收到 查看全部回复
3552
Karina老师
其他应付款收不回来? 查看全部回复
5167
借应付账-劳务公司,dai应付账款-供应商 查看全部回复
3108
张老师
如果是涉及损益类的科目就用以前年度损益调整代替该科目,如果是其他的科目就直接调整科目就可以了,最后将以前年度损益调整转到留存收益 查看全部回复
3999
1月 查看全部回复
3581
多记的转到主营业务收入 查看全部回复
3630
? 查看全部回复
2570
安叔老师
如果已经开票了,需要冲红原发票,同时做一笔原分录的红字 查看全部回复
4580
业务真实就可以 查看全部回复
4014
高老师
是什么费用? 查看全部回复
4435
按报表填列规定,应填在应收账款栏次 查看全部回复
8004
不用冲红 查看全部回复
5244
不能随意调整 查看全部回复
2732
1.高新技术产品收入 2.研发费用归集 这两项都需要三年数据 查看全部回复
4035
实操中不需要冲红字,直接按您上面的处理方法就可以了 查看全部回复
3843
Alice老师
可以,年终奖计税有两种方式,既可以单独计税也可以合并计税 查看全部回复
4370
借:应交税费-应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
3903
是的,通过以前年度损益调整科目 查看全部回复
4586
可以是负数 查看全部回复
3248
本年账上调整利润分配 查看全部回复
3164
先做股权变更 查看全部回复
4315
新增是采用增资还是股权转让的方式? 查看全部回复
2593
百度上有的 查看全部回复
3930
如果是买 的固定资产,借固定资产,dai银行存款 查看全部回复
3022
收到发票 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 查看全部回复
3606
venus老师
你说的单价是销售单价还是成本单价,销售单价的话,不确定是不影响销售出库的,业务系统和财务系统按照销售数量出库做成本就可;成本单价不确定的话,你们可以按照产品的同类产品的平均单价或者通用单价先行暂估出库,待成本确认完毕后再红冲重新出库 查看全部回复
3904
要调整 查看全部回复
4049
可以在12月冲减多提的 查看全部回复
3151
可以直接转公帐 查看全部回复
3670
补结转就可以 查看全部回复
2949
李钢老师
其他应付款,还有余额,没平 查看全部回复
4664
首先你检查以下年初余额不平,是哪里不平,先把原因查到 查看全部回复
3285
成立啊 查看全部回复
7436
社保的话基数调整了单位和个人都要补的 查看全部回复
4636
差额计入营业外收支 查看全部回复
3627
公司借给股东超过半年,视同股东分红;股东借给公司到是不影响 查看全部回复
3000
易老师
3830
那个多?多多少?差额原因? 查看全部回复
3873
调整了吗 查看全部回复
4125
若鱼老师
直接借应付职工薪酬-养老保险(正数),dai应付职工薪酬-工伤保险(负数),就行了 查看全部回复
3666
这个需要具体查账找原因 查看全部回复
8356
其他应付款年末余额在借方时,表示已经成为“应收”的性质,一般是应付的款项付多了,年末出报表时需要做重分类调整,调整到其他应收款 查看全部回复
10699
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
3016
涉及损益的,小企业用利润分配调 查看全部回复
2787
4030
假如原来的应付账款余额在dai方,调整借应付账款-原,dai应付账款-新名字 查看全部回复
4673
红冲这个分录,根据发票信息入帐 借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票,一般纳税人) dai:银行存款/其他应付款等 查看全部回复
3550
社保,个税个人缴纳的部分挂账 查看全部回复
2664
汇算清缴的时候回填全年报表的,你可以在汇算清缴时申报调整后的报表 查看全部回复
3572
是这样的 查看全部回复
借利润分配-未分配利润,dai应交税费-应交增值税 查看全部回复
3403
一般涉及股权变更的,税务会要求提供报表,低价转让的,又没有正当理由的,可能会查账 查看全部回复
是其他应付还是其他应收 查看全部回复
3162
你好,请问是个人调整还是公司整体为员工调整? 查看全部回复
3410
可以报销,但是金额大的要调整到费用发生当年,小企业会计准则的,借利润分配-未分配利润,dai银行存款,企业会计的借以前年度损益调整,dai银行存款,借利润分配-未分配利润,dai以前年度损益调整 查看全部回复
4832
借库存现金,dai润分配未公配利润,应交税费应交增值税 查看全部回复
3721
那你以前年度损益调整dai方在哪里呢 查看全部回复
4131
补缴金额小的,做到当期,借所得税费用,dai应交税费-有交企业所得税 查看全部回复
3575
可以,也可以统一用一个,二级明细区分 查看全部回复
3722
个税需要更正申报 查看全部回复
4001
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