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而已老师
可以直接计入当期损益 查看全部回复
3251
易老师
0申报 查看全部回复
2982
安叔老师
不可以的 查看全部回复
3279
清岚
卖车做一笔做一笔账,抵费用做一笔账 查看全部回复
3415
Annina老师
先税务申报,再工商 查看全部回复
4023
Karina老师
请问到时候能拿回来的发票日期是2021年的,还是2022年的呢 查看全部回复
3639
不能 查看全部回复
4400
支付,借预付账款,dai银行存款,发票,借长期待摊费用,dai应付账款,应付账款 查看全部回复
4298
做其他应收款,dai银行存款,借材料,dai应付账款,借应付账款,dai其他应收款 查看全部回复
2856
筱粒老师
手续费不需要单独计提 查看全部回复
4525
具体什么差额调整? 查看全部回复
4071
陈米老师
收到30%的发票,该笔款属股东个人垫支,借记管理费用-装修费,dai记其他应付款-某股东 查看全部回复
3339
申报完后才发现的话,之前就不改了,这后面再补摊销嘛, 查看全部回复
3857
上个月是临时的,还是固定增量 查看全部回复
9487
发现当期补结转到本年利润 查看全部回复
3165
企业会计制度的用以前年度损益调整 查看全部回复
2745
venus老师
股东要提出书面申请,才可以查账 查看全部回复
4011
可以 查看全部回复
3076
需要 查看全部回复
5695
其他应付款下面用二级法院 查看全部回复
2851
张瑞峰
重分类指会计报表的重分类。它调表不调账,即不调整明细账和总账,只调整报表项目余额。具体说来,它根据会计明细科目的期末余额而非总账余额(净值)而定,当资产类往来会计科目期末出现dai方余额时,这时不再是债权而是一种债务,应重新分类到负债类科目 查看全部回复
5812
借预付账款,借管理费用——租赁费——房屋租赁(借方红字) 查看全部回复
2861
张老师
68人民币,产生汇兑收益(68-63=5),借:财务费用-汇兑差额 查看全部回复
6663
写清楚代付协议 查看全部回复
3462
影亦老师
可以的,如果就是当期的费用,也可以直接暂估借记这个费用,dai记银行,等发票收到了冲掉暂估直接计入费用 查看全部回复
4259
微尘
您真实业务是可以的 查看全部回复
3616
如果预收账款余额都到借方了,那可能冲多了,有些应该在应收账款里 查看全部回复
4331
是的 查看全部回复
3727
大宁老师
发票联也丢失了嘛? 查看全部回复
3011
意思是没超免税销售额的增值税吗? 查看全部回复
4230
不可以 查看全部回复
3182
涉及损益的是的 查看全部回复
3999
比如法人或股东支付 查看全部回复
2866
把筹资费调到财务费用里面 查看全部回复
4794
借方表示个人差公司的钱,dai方表示公司差个人钱 查看全部回复
4299
Icy 何
借XX 费用 dai其他应付款 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
4208
内账专票的还是要做进项税 查看全部回复
3299
你11月份如果正常计提工资,是不会不平的呀 查看全部回复
3261
借实收资本-旧股东,dai实收资本-新股东 查看全部回复
3361
Amy老师
是属于货款还是借款? 查看全部回复
5130
退款也得有钱退回去 查看全部回复
2978
小月老师
股东变更主要是看股权是否是溢价,如果平价转让的就不需要缴纳个人所得税 查看全部回复
3456
如果发票对应的业务确实是属于公司经营开支就可以 查看全部回复
3325
支付不了的,要做营业外收入交税 查看全部回复
3396
高老师
如果找到漏入帐的,补记入帐就好,摘要注明 查看全部回复
4486
单选还是多选? 查看全部回复
3790
那个没有发票不能入成本费用,长期挂往来也不好 查看全部回复
3504
调整的成本是这个月发生的,还是在结转前就发生的? 查看全部回复
3265
那当时是做到了应交税费的哪个科目里? 查看全部回复
3912
3634
同学,你年底返还 查看全部回复
3295
同学你们是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2609
一般社保是先缴后扣,用其他应收款 查看全部回复
3631
做借款合同,借银行存款,dai其他应付款-股东 查看全部回复
3301
不用 查看全部回复
3163
问题不是太明白 查看全部回复
2744
这个是没有时间限制的,可以作为一般借款 查看全部回复
3871
交个税 查看全部回复
4159
意思是本身应该是dai其他应付款,结果dai成了主营业务收入吗? 查看全部回复
3407
建议单独做一个无票的台账备查 查看全部回复
3379
你是说只是调整主营业务收入的二级科目吗 查看全部回复
3202
涉及税金及附加的就调整 查看全部回复
3291
税前不得扣除的项目的项目有: 1.向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项。 2.企业所得税税款。 3.税收滞纳金。 4.罚金、罚款和被没收财物的损失。 5.超过规定标准的捐赠支出。 6.赞助支出。 7.未经核定的准备金支出,是指不符合国务院财政、税务主管部门规定的各项资产减值准备、风险准备等准备金支出。 8.企业之间支付的管理费、企业内营业机构之间支付的租金和特许权使用费,以及非银行企业内营业机构之间支付的利息,不得扣除。 9.取得收入无关的其他支出。通过这个规定可知,赞助支出是不能在企业所得税税前扣除的。 查看全部回复
3863
顺丰公司给你们的开具的专用发票么? 查看全部回复
4053
您想问什么呢 查看全部回复
6839
Wdy
您好,申报表有很多项,根据自己的账务情况填写,申报表会自动计算出调整的数据 查看全部回复
4534
按照截图来说你11月的还没有汇缴,也就是汇缴时间还没有到12月 查看全部回复
6112
2020年12月份国家税务总局广东省税务局发布《关于发布<广东省纳税人申领增值税发票分类分级管理办法>的公告》(国家税务总局广东省税务局公告2020年第6号 )将发票申领同样也分为三个等级管理,Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。 查看全部回复
8178
多计提的冲回,多发放的要么收回要么从下月工资中扣除 查看全部回复
可以的 查看全部回复
5004
对以前年度利润有影响 查看全部回复
2691
借:无形资产(差额) dai:资本公积 借:资本公积 dai:递延所得税负债(差额*25%) 查看全部回复
8627
根据业务据实处理 查看全部回复
2842
借费用,dai其他应付款一股东 查看全部回复
2883
最好附一个有三方盖章确认的抵款协议 查看全部回复
3904
可以的同学,进项正常抵扣 查看全部回复
3603
那随便新增的哪个科目dai方余额是不是很多? 查看全部回复
3465
dai方表示增加啊 查看全部回复
3266
可以这样做调整,不会对查看账目造成什么大的影响 查看全部回复
8047
最好对之前的进行梳理,然后调账 查看全部回复
3167
借:银行存款 dai:实收资本-某某 查看全部回复
2952
如果A即是客户又是供应商的不用调整 查看全部回复
2469
借:银行存款 dai:其他应付款~某某 查看全部回复
2910
把上面的分录做相反分录冲掉后,按照发票金额做实际的分录就可以了 查看全部回复
2816
建议冲销原计提错误的凭证,然后按照对的金额重新做计提凭证即可 查看全部回复
3272
你的预报应该是做的暂估,今年你做暂估的冲销即可。然后这部分预报你原申报的是未开票收入,那么今年报的时候记得申报开票收入时减去已经预申报的部分 查看全部回复
3075
3635
先找到差额原因再调整 查看全部回复
6584
涉及损益类的科目如收入费用成本等用这个代替相应的科目 查看全部回复
11003
涉及股权转让的要申报印花税 查看全部回复
冲红之前的暂估,按照发票重新做 查看全部回复
2594
借应付账款-A,dai应付账款-B 查看全部回复
3323
3022
我要办税-综合信息报告-一照一码信息变更-股权变更 查看全部回复
5114
对的。同学直接补摊销 查看全部回复
3545
andy老师
您说成本票开给他们公司,我没理解 查看全部回复
4126
不影响的 查看全部回复
你好,研发专利是自己公司团队开发的吗? 查看全部回复
4258
公司借给股东的 查看全部回复
3050
那应该每个月申报,计提,其他的用年终奖申报 查看全部回复
3436
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