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杨老师.
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
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李可可
借 库存商品等 dai 应交税费-待认证进项税额 dai 应付账款等 查看全部回复
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我们开出的备件发票销项税额可以抵扣开进来的技术服务发票进项税吗?可以的 查看全部回复
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安叔老师
可以的,需要取得专用发票或者增值税电子发票 查看全部回复
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对方给你审计发票,你正常开全部的施工发票给甲方,这2个发票相互抵消收付款 查看全部回复
636
夏老师
在申报期内,纳税人在“抵扣勾选确认统计”模块进行申请统计后,系统将锁定当期抵扣勾选操作。纳税人如需调整勾选,可点击“撤销统计”按钮,在撤销成功后系统自动解锁当期抵扣勾选操作。当期税款所属期内,支持多次申请统计和撤销统计操作。 查看全部回复
1347
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
744
王苗苗老师
6月发了500,报个税的话是在7月申报6月的个税时申报的吗。是的 查看全部回复
1471
andy老师
增值税的话符合抵扣条件可以抵扣 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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软件产品的即征即退和进项税抵扣是二选一的关系吗,不是的 查看全部回复
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抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
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需要税局进行认证后才能抵扣 查看全部回复
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孙老师
你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
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淘宝天猫店铺开的服务费发票可以抵扣嘛,开的专票么 查看全部回复
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可以认证,做进项税留抵 也可以不认证,等有销项税的时候再认证抵扣 查看全部回复
1079
西贝老师
同学你好,福利费进项税不得抵扣哦 查看全部回复
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买牛奶油的用途是什么 查看全部回复
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知识产权的服务费可以抵扣吗,您好,是抵扣什么,企业所得税么,有取得合规票据么 查看全部回复
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你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
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抵扣认证发票的时候是不是不用管是不是即征即退,增值税申报的时候才分摊?是的 查看全部回复
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现在我把它转到这个即征即退进项里面这样子分录。可以吗?可以 查看全部回复
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李凤
1.你没票先抵扣了 等发票收到在放进去就好了 报销直接冲 挂应付账款 或者其他应付款 查看全部回复
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要做个结转增值税分录吗,需要 查看全部回复
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1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
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借:管理费-福利费 dai:应付职工薪酬-非货币性福利;借:应付职工薪酬-非货币性福利,dai:银行存款 查看全部回复
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代付款项属于你们公司员工计入你们公司的福利费,不属于你们公司计入其他应收款 查看全部回复
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看销售方和购买方 查看全部回复
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必须取得增值税专用发票或海关增值税专用缴款书,用于证明采购环节的税务情况。 查看全部回复
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只能计入费用,抵扣所得税 查看全部回复
878
同学你好,你是要取数干嘛呢 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税-进项税转出-集体福利 -1021.39 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
956
小米
租赁合同怎么签的 查看全部回复
2392
wam
借:原材料 91 应交税费一进项9 dai:应付账款或银行存款100 查看全部回复
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可以,涉及去年的成本费用用以前年度损益调整 查看全部回复
762
李伟老师
进项税大于销项税的话可以全部抵扣 查看全部回复
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就是分为即征即退和一般两种,这两个要分别增值税抵扣是这样吗。是的 查看全部回复
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一般是需要进项转出,不过这种如果有租车协议和租车发票的话,需要咨询当地税务部门 查看全部回复
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不一定,可以有变化,但是代表型号不能变,比方工厂给你开的HH-0350w(HH是工厂的缩写,350是瓦数;那工厂缩写可以改,但是瓦数不能改,并不能买进来的是350W的,卖出去500W的) 查看全部回复
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进项税额计入应交税费-应交增值税(进项税额),提供安装服务的取得的进项税额也可以计入该科目 查看全部回复
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板材木方加起来100万了,销售50万? 查看全部回复
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没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
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如果前期已经取得发票了,现在业务终止了 查看全部回复
1507
现在没有时间限制 查看全部回复
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1332
同学,你的问题比较多,具体是想要提问哪一个呢? 查看全部回复
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企业固定资产没有发票,但是找专业机构评估了,我想问问这种情况能计入企业的资产吗?是公司的资产么,是的话,可以入 查看全部回复
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建议勾选确认后转出 查看全部回复
已经确认过了是吧 查看全部回复
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这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
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一般纳税人企业的职工将自有汽车租赁给该企业,如果签订定期租赁合同,期间取得修理费、加油费、保险费等的增值税专用发票可以进行进项抵扣。 查看全部回复
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易老师
可以暂时不认证 查看全部回复
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团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
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王佳丽
也是需要自己区分的,按合理比例;如果确实无法区分,可以参考软件和硬件销售额比例 查看全部回复
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正常你月末不是需要交的增值税转应交税费-未交增值税,然后申报的时候因为有加计,没有交税,把应交税费-未交增值税转其他收益 查看全部回复
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对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。 查看全部回复
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看你们公司规定付款审核权限在谁 查看全部回复
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属于旅客运输服务,取得增值税电子普通发票可以抵扣增值税。 运输服务客运服务费1%普票可以抵扣吗,取得增值税电子普通发票可以抵扣 查看全部回复
1024
不可以的 查看全部回复
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税务局让我公司自查。是证明取得的进项发票没问题么 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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贸易企业出口退税么,进项发票的内容和报关单要一致吗,是的 查看全部回复
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国外的形式发票可以入账抵扣所得税吗,可以的 查看全部回复
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用于办公的,可以 查看全部回复
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纳税人购进农产品,扣除率为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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颜老师
我仔细看看你的问题 查看全部回复
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你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
同学你好,拿到发票后抵扣 查看全部回复
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同学你好,这种没影响的哈 查看全部回复
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是不是直接在红字发票开具,红字信息确认单录入开出来,就可以冲红了,如果对方未抵扣未入账的话,是的 查看全部回复
1362
办公室装电视背景板,如果材质是木材的话,可以开木材 查看全部回复
1216
曹老师CPA
初级农产品可以抵扣进项税 查看全部回复
1313
可以抵扣 查看全部回复
1063
补不出来会怎么办,补不出来欠着,按日收滞纳金 查看全部回复
建议取得发票 查看全部回复
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保险公司承担么 查看全部回复
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正常申报即可 查看全部回复
1031
是事务所么,取得专票了么 查看全部回复
1441
如果个人也是提供设计服务的话,就开设计服务发票 查看全部回复
1263
企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除 如果确实是按招待费入账的话,就只能按相关的税务规定进行税前扣除 查看全部回复
1865
需要 查看全部回复
1638
你的意思是说抵扣企业所得税么 查看全部回复
1664
你的意思是你还有其他产品 查看全部回复
1466
patience
假如公司是一般纳税人,借 管理费用-福利费20,210 dai 应付职工薪酬-福利费20,210,借 应付职工薪酬-福利费20,210 dai 库存商品 18000 应交税费-应交增值税销项 2210 查看全部回复
1985
一般就看自己交的税金是多少 查看全部回复
同学你好,购买自产自销的农产品本来是可以计算抵扣增值税的,这个业务作为职工福利的话不能抵,如果销项是100,那就得交100的增值税 查看全部回复
1529
燕子老师
这个应该是你实际勾选抵扣的进项数据和你进项附表填报的数据不一致 查看全部回复
1088
需不需要计提走应付职工薪酬?需要 查看全部回复
909
是的,出口退税 查看全部回复
1495
如果买电脑的10000是不含税金额的话,需要转出的是10000*13% 查看全部回复
1326
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1741
比如企业购入大量货物,为接下来的生产做准备,进项多,提供一些采购合同, 查看全部回复
1266
这个看经营范围和执照看不出来的 查看全部回复
1536
同学你好,可以根据税负率=应交增值税/收入应交增值税=销项-进项 大概估算一下进项 查看全部回复
1813
费用支出是属于去年么,采用什么会计准则 查看全部回复
1042
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
1574
同学你好,发票税率根据实际业务来开哈,一般来讲榴莲的税率是9% 查看全部回复
2119
木言
是这样的,减少100元应纳税所得额,可以少交税25元 查看全部回复
1925
Leaf
1 按收入划分:这种方式需要每个月进行划分,即根据风电项目的收入比例来分配进项税额。 2按月分摊或按年分摊:这种方式是将进项税额按月分摊或按年分摊,具体方式可以根据企业的实际情况来决定 3直接勾选按比例分摊:这种方式是直接勾选进项税额,然后按比例分摊 查看全部回复
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