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王苗苗老师
可以去税务局申请核定征收,最终由税局审批确定征收方式 查看全部回复
1673
andy老师
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
1514
李伟老师
个人转让股权,以股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,按“财产转让所得”缴纳个人所得税。 查看全部回复
822
杨老师
这3个人的只能在12月的工资表里面冲掉 查看全部回复
1563
patience
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4760
谭老师
企业交个人所得税,不交企业所得税 查看全部回复
1824
tammy老师
就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
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不属于不征税收入,要并入缴纳企业所得税 查看全部回复
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管理费用-水电费 查看全部回复
1438
增值税及附加税,个税 查看全部回复
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【我要办税】—【税费申报及缴纳】路径,左侧【异地预缴税款查询】功能查询跨地区经营建筑企业所得税异地预缴情况 查看全部回复
2553
安叔老师
可以先记账,等后期开具的时候再附后面即可 查看全部回复
1567
你如果设立小规模纳税人的公司的话,增值税正常是3%,现在优惠税率1%,如果月度收入不超10万季度不超30万的话免增值税。 附加税(城建、教育附加、地方教育附加)地区不同税率不同,大概是增值税的10%左右,是按照实际应交的增值税计算,增值税免交的话,这个也免 企业所得税,正常是利润的25%,如果属于小微企业的话,实际税负是利润的5% 查看全部回复
1331
这个要结合实际业务算具体税负, 查看全部回复
1498
公司需要给员工申报工资的个税 查看全部回复
1285
总金额是多少 查看全部回复
3052
你们是已经把发票开出去了是吧 查看全部回复
1513
一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
1717
个人出租房屋 查看全部回复
1090
税务师晓雨
是自然人股东还是法人股东? 查看全部回复
877
需要 查看全部回复
1088
公司企业所得税不可能是按年缴纳的。一般都是按季度缴纳 查看全部回复
1534
你们是收票方吗 查看全部回复
1777
个人通过系统补缴的,应该是数据没有没有带出来 查看全部回复
2240
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费—待认证进项税额 查看全部回复
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是个人股东吗? 查看全部回复
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可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
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不一定,在职职工人数在30人(含)以下的企业,继续免征残疾人就业保障金。 查看全部回复
1583
冲减多计提的部分,分录是正确的 查看全部回复
1455
有申报增值税么 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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需要的,但是根据不同地区的规定,建议咨询一下当地的社保部门 查看全部回复
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如果采购的商品自用了,是不需要确认收入的 查看全部回复
1170
正常工资支付不需要开具发票, 查看全部回复
1326
等第二年1月份做12月份帐的时候,用发票抵扣可以吗?可以 查看全部回复
1948
出差发生的杂费和停车加油费统一计入差旅费吗?(是的) 查看全部回复
1831
没有什么风险 查看全部回复
1661
稍等 查看全部回复
999
wam
购买存量房从房产交付次月起开始 查看全部回复
1287
云峰老师
你好同学 小型微利企业标准: 所得额300万元以下,人员300人以下,资产总额5000万元以下。 并且非国家禁止或者限制的行业 查看全部回复
1335
给员工申报个税可以在自然人电子税务局扣缴端综合所得模块申报 查看全部回复
1417
补到这个月 查看全部回复
1242
租金不看时间是看款项 查看全部回复
1822
可以,一般是先申请劳动仲裁,对仲裁结果不服的,再提起诉讼。 查看全部回复
1991
一般修改12月底的数据即可,不过具体还是要看税务局的要求 查看全部回复
1692
他不是独生子女是吧 查看全部回复
1765
没有区别的,客户端适合100人以上的企业使用, 查看全部回复
5899
产生的税金由公司承担的话,计入营业外支出,且不能税前扣除 查看全部回复
1916
法人综合所得有多少 查看全部回复
2743
28,590 查看全部回复
4813
公积金是根据职工工资乘以你们的缴费比例 查看全部回复
1093
房产税中的“房产“是以房屋形态表现的财产。房屋是指有屋面和围护结构(有墙或两边有柱),能够遮风避雨,可供人们在其中生产、工作、学习、娱乐、居住或储藏物资的场所。 独立于房屋之外的建筑物,如围墙、烟囱、水塔、变电塔、油池油柜、酒窖菜窖、酒精池、糖蜜池、室外游泳池、玻璃暖房、砖瓦石灰窑以及各种油气罐等,不属于房产。 查看全部回复
2284
契税,印花税,城镇土地使用税,房产税 查看全部回复
西贝老师
同学你好,缴纳社保的分录看不懂吗? 查看全部回复
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原则上是需要计提的,但是实际工作中不计提直接进费用也没有什么问题 查看全部回复
1975
11月的工资是在11月正常计提,借 管理费用-工资等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1778
按照备注栏里面的金额 借:应交税费-车船税 dai:银行存款 查看全部回复
1641
可以 查看全部回复
2007
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
1512
需要做账 查看全部回复
1815
是无偿转让么 查看全部回复
1551
可以,一般印花税是不需要计提的,缴纳时直接入账就可以了 查看全部回复
1819
是在电子税务局么 查看全部回复
1154
1878
3786
根据全部收入额计算 查看全部回复
1258
是自产自销的农产品免征增值税,大米是自产的么 查看全部回复
1791
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2399
可以,社保不能重复缴纳 查看全部回复
1696
借:银行存款 财务费用-手续费 dai:其他应付款-代收代缴水电费 查看全部回复
2195
可以税前扣除 查看全部回复
2075
可以不同人按不同档次缴纳 查看全部回复
1232
社保是公司全部承担么 查看全部回复
2062
需要补入 查看全部回复
1814
你这个申报的时候会提示你这张发票做进项税转出,需要联系你的主管税务机关进行后台操作 查看全部回复
1359
购买了一辆特斯拉新能源汽车,需要申报车船税吗?是新车么 查看全部回复
3145
个人社保部分是包含在工资薪金里的,不需要重复计提 查看全部回复
1612
4630
哪个金额大 查看全部回复
2203
这个款公司确实支出了,正常的入账,但是没取得合规票据,在税法上一般不得税前扣除。如果对方提供劳务服务,付款方是有代扣代缴个税的义务的,公司没有申报个税,有税务风险。 查看全部回复
1247
附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
2576
个人代开发票是需要预扣预缴个税的 查看全部回复
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1460
没有查到么,取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
1587
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2146
珠宝零售批发企业的商品改尺寸等收到的款项要缴纳消费税吗,要交消费税 查看全部回复
一般是合同,身份证信息等 查看全部回复
1500
根据《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》国家税务总局公告2016年第53号(十一)增加6"未发生销售行为的不征税项目",用于纳税人收取款项但未发生销售货物、应税劳务、服务、无形资产或不动产的情形. 使用"未发生销售行为的不征税项目"编码,发票税率栏应填写"不征税",不得开具增值税专用发票. 因通讯费发票属于充值业务,所以税率一栏是不征税属于合规发票. 查看全部回复
2233
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
1465
1400元 查看全部回复
1669
印花税是根据合同金额申报 查看全部回复
2573
12月申报的是所属期11月的个税,按11月的收入申报个税。 查看全部回复
离职员工应退部份冲管理费用? 查看全部回复
956
他们逃匿跟我们有什么关系呢?对方可能有偷税漏税行为,开具的发票可能没有正常纳税。所以取得发票不能税前扣除 查看全部回复
2239
Lucky
社保缴费各地缴费属期有差异,有交当月的 也有交上个月的,如果你那里是12月交11月社保,可以11月计提 12月缴纳 查看全部回复
2512
一般需要缴纳增值税及附加税,印花税,企业所得税 查看全部回复
1756
在正式申报的时候,预缴的税费会在申报表上显示 查看全部回复
1672
是的,没有跟公司签劳动合同的临时工不需要单位缴纳社保 查看全部回复
1860
按照现行个人所得税法和有关政策规定,单位根据国家有关标准,凭出差人员实际发生的交通费和餐费作为公司费用予以报销,可以不作为个人所得征收个人所得税。 查看全部回复
1637
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