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王苗苗老师
你的意思是说提取法定盈余公积么 查看全部回复
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李可可
暂估分录是什么 查看全部回复
1467
安叔老师
3月份支付的么 查看全部回复
1197
可以这样处理的, 查看全部回复
994
颜老师
首先税包括增值税和企业所得税,第一,增值税方向,尽量将所有的进项发票都要来,这样增值税交的就少了;第二,企业所得税,尽量发生的所有费用都入账,租赁费,餐饮菲,招待费,维修费,等等,这样企业所得税交的就少了 查看全部回复
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杨老师.
实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
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你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
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纳税人购进农产品,扣除率为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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李伟老师
这个月收到 借:原材料 dai;应付账款 查看全部回复
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付款 借:预付账款 dai:银行存款 发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
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在税务数字账户,全量发票模块,查询 查看全部回复
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会造成发票金额错误,建议退回金额,重新下载发票 查看全部回复
2125
市没问题,是详细地址有问题么 查看全部回复
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Harry老师
你好,合租的需要有分割单和发票复印件来入账,需做租赁费 查看全部回复
606
西贝老师
同学你好,小企业会计准则不用追溯调整,直接记在今年就可以了 查看全部回复
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少量的话,可以 查看全部回复
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纳税人名称是公司么 查看全部回复
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小规模纳税人不是一个只有10万的开票额度吗?没有这个规定啊 查看全部回复
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这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
1231
andy老师
你们买车4S店可以开具机动车销售统一发票 查看全部回复
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有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
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你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
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你好,按账上金额开具利息发票时,账上金额通常是含税金额。 查看全部回复
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燕子老师
你意思说翻译费?可以开鉴证咨询服务*翻译费 查看全部回复
1110
夏东
业务真实的话是可以的,不过会计核算上要做代收付处理。 查看全部回复
1131
对的 查看全部回复
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借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
967
你们可以制作分割单 查看全部回复
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其中8吨有质量问题(已收不退),意思是款项收不回来,货也不退,是么 查看全部回复
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不合规,企业应当是公对公(收公户开票)或者公对私(收私户开票) 查看全部回复
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进入政务网,公司管理人员数字证书登录,点击我的。进入之后,再点击“企业/组织管理” 进入之后,点击“经办人管理”点击“新增经办人”1.5 点击“新增账号”1.6 填写新增的账号密码等信息,点击"生成账号、生成管理员" 查看全部回复
1150
按照发票总额 借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
1192
红字又红冲原先的蓝字发票,你作为购买方可以不用处理, 查看全部回复
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企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
997
TANG
如果业务真实,那是合规 查看全部回复
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你好,单位和个体工商户出租不动产(不含个体工商户出租住房),按照5%的征收率计算应纳税额。个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 查看全部回复
1024
云峰老师
你好同学,以实际为准。如果我们确实是免费,那就只有按免费。 只是这样税负高,税务有疑问时再解释。 查看全部回复
931
tammy老师
直接在a10500的三十行其他档次做纳税调整就可以 查看全部回复
1585
不对 查看全部回复
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同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
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这个主要是看你们合同的约定,你发生了销售业务你就得开发票。税款一般在签合同的时候通常需要一并考虑的。 查看全部回复
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每个月按时做收入即可 查看全部回复
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实际开票人承担责任,但是如果发票上的开票人无法证明与自己无关的话,也要承担责任 查看全部回复
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同学你好,这种没影响的哈 查看全部回复
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但不想认证,是不能抵扣增值税么 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1246
这个要看跟D间签订仓储合同的是谁 查看全部回复
1072
同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
2295
为什么不能开发票 查看全部回复
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如果总款项是938的话,开发票是含税金额 查看全部回复
541
可以 查看全部回复
2114
那采购的钢材是之前都已经到库了吧 查看全部回复
879
曹老师CPA
初级农产品可以抵扣进项税 查看全部回复
1322
易老师
你好,可以的 查看全部回复
1874
同学你好,没有这样的规定哦 查看全部回复
1249
开95吨。数量应以实际收到的货物为准 查看全部回复
1658
可以抵扣 查看全部回复
1063
昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
863
挂账,其他应收款 查看全部回复
1777
张
借:长期待摊费用 dai:银行存款 2、每月底应当进行摊销 借:管理费用 dai:长期待摊费用 查看全部回复
1325
填写了缴销发票申请表以后,带着空白发票,如果有发票领购簿的话。也带着,到税务窗口办理 查看全部回复
1126
23年的报表不能说改就改了 查看全部回复
1356
可以查询销售方信息 查看全部回复
1401
建议取得发票 查看全部回复
1617
方便发一下截图么 查看全部回复
1673
员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
816
你公司是跟哪方签订的合同 查看全部回复
831
一般3年内不得变更,不过不同区域可能不同可以咨询当地税务机关 查看全部回复
1315
收到发票,已经付款,但是货没交付,如果货还没发出是做:借预付账款,dai银行存款。如果货物在路途中了,借 在途物资 dai 银行存款 查看全部回复
1067
登录电子税务局,点击【我要办税】-【税务数字账户】;点击【发票额度调整申请】; 查看全部回复
1524
23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
1386
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
1413
Leaf
1361
不是用于公司经营的不可以计入费用 查看全部回复
1596
小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
1280
同学你好,在电子税务局导出XML格式发邮箱或者其他通讯工具都可以 查看全部回复
2163
如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
971
亲,没有真实商品交易开具发票是属于虚开发票范围的 查看全部回复
1204
那公司产生的费用,可以以法人的名义进行报销吗?可以呀,只要是跟公司经营相关的支出可以报销的 查看全部回复
1563
正常申报即可 查看全部回复
1031
收到保险赔偿不需要开发票 查看全部回复
1103
法人打款给公司是投资款名义还是借款名义?然后公司又用这个钱收购了另一家公司的股权? 查看全部回复
1344
是的 查看全部回复
1327
李凤
老师,法人个人非住宅房子租给公司,双方需要交什么税 查看全部回复
670
可以开安装服务发票 查看全部回复
1346
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
1244
明显不合理,供应商应该根据真实业务开具发票。 查看全部回复
1391
如果个人也是提供设计服务的话,就开设计服务发票 查看全部回复
1272
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
1343
汇票贴现,属于dai款服务 查看全部回复
1678
*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
1644
不需要 查看全部回复
1115
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
787
按营业执照的范围内开具 查看全部回复
1320
这个没有直接的, 就是做财务的肯定知道相关的合同,回款和发货情况的 其他费用类的,审单据的时候,业务人员要说清楚相关的事情的,可以判断 查看全部回复
1123
货物先收到,票据后收到,收到货时,需要及时入账,因为没有取得发票,所以先预估入账。等到下月收到发票了,再根据发票入账 查看全部回复
993
意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
752
金额多大 查看全部回复
1300
去年如果入账的呢 查看全部回复
1316
夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
1411
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