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王苗苗老师
请问红字专票开错了,需要联系主管税务局了,需要税局帮忙处理 查看全部回复
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杨老师.
借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
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李可可
商场是出租方么 查看全部回复
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wam
不 影响 查看全部回复
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发票内容是客运服务的话,取得电子普票的话,可以的 查看全部回复
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没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
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王佳丽
财务软件有很多 金蝶 用友等 可以对比看看 柠檬云也有免费版 收费版 查看全部回复
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李伟老师
借:银行存款 dai:短期借款或长期借款 查看全部回复
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是指小规模取得专票可以抵扣增值税么,不可以 查看全部回复
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安叔老师
什么意思呢,销售免税产品么 查看全部回复
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是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
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可以 查看全部回复
1530
andy老师
有管理服务的话可以开具 查看全部回复
1122
可以的 查看全部回复
688
哈哈老师
你好,有对账单,有送货单这些就可以开票。 查看全部回复
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有可能对方是小规模 查看全部回复
767
按照未开票的会计处理 查看全部回复
660
我们是一般纳税人,取得专票比较好,如果公司销项税额比较多,缺进项税额的话,小规模给公司开具3个点的专票比较好 查看全部回复
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关于资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”有关事项的公告 查看全部回复
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就是说充值1万元,到账1.08万元,开票应当开1万元 查看全部回复
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如果在合同中约定由公司提供物业管理,可以开的 查看全部回复
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是开具的租赁发票 查看全部回复
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可以开票的 查看全部回复
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增值税和附加税(城市维护建设税,教育费附加,地方教育费附加)工会经费,水利建设基金,印花税(依据实际发生)个人所得税 查看全部回复
984
张
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比如不含税的,那就金额加100*0.09=109,双方自己协商含税还是不含税, 查看全部回复
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易老师
不是可以不可以,是真实业务是什么,才能开什么 查看全部回复
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填制记账凭证、登记现金日记账和银行存款日记账、登记明细分类账、编制科目汇总表、登记总账、编制资产负债表和利润表等环节。月末需要注意提取折旧、税金及附加、结转增值税等 查看全部回复
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一般纳税人开具普票的销项税(一般计税)可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 A公司代交社保后,计入其他应收款,由B公司收回,B公司计入费用和冲减其他应收款 查看全部回复
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取得专票建议勾选,如果不抵扣可以做进项税额转出 查看全部回复
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可以抵扣的,计入职工教育经费 查看全部回复
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建议勾选确认后转出 查看全部回复
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代账需要审核客户资质吗 ?建议审核,尽量多了解客户公司情况 查看全部回复
1390
开票信息一般是是双方间约定的 查看全部回复
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税务师晓雨
主要看你们的增值税的申报表 查看全部回复
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维修服务属于劳务 查看全部回复
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看什么样的合同内容,广告设计加制作一起,可以开广告设计费 查看全部回复
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一般纳税人企业的职工将自有汽车租赁给该企业,如果签订定期租赁合同,期间取得修理费、加油费、保险费等的增值税专用发票可以进行进项抵扣。 查看全部回复
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因为未开票收入栏次填了负数,比对不通过 查看全部回复
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团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
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开票税率是多少?13%? 查看全部回复
1115
23年的成本之前有入账么 查看全部回复
1123
严格来说的话,客户一般根据发票金额付款 查看全部回复
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处理这种问题一般需要多久?这个没有具体的时间,要看公司处理的进度和税局那边的审核进度 查看全部回复
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规格,单位没有填,不影响 查看全部回复
1664
香港公司不用 查看全部回复
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如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
1463
意思是实际承运人把运输发票开给了公司 查看全部回复
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小规模季度不超30万 查看全部回复
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反向开票的意思 查看全部回复
1355
内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。 查看全部回复
2774
属于旅客运输服务,取得增值税电子普通发票可以抵扣增值税。 运输服务客运服务费1%普票可以抵扣吗,取得增值税电子普通发票可以抵扣 查看全部回复
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对公司没有影响 查看全部回复
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曹老师CPA
报废产品,是指在社会生产和生活消费过程中产生的,已经失去原有全部或部分使用价值的产品。 查看全部回复
1266
tammy老师
主要是提供布置场地的服务,开服务费发票 查看全部回复
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实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
1725
建议重开 查看全部回复
1028
小规模纳税人不是一个只有10万的开票额度吗?没有这个规定啊 查看全部回复
1534
Annina老师
是的 查看全部回复
1342
是应该做 借:应收账款-A 应收账款-B dai:主营业务收入 应交税费 做成了 借:应收账款-A(a+b的合计数) 吗? 查看全部回复
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然后买的评价有礼红包,是给粉丝的,计入销售费用 查看全部回复
873
可以红冲 查看全部回复
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你们可以制作分割单 查看全部回复
891
燕子老师
当然,现在开票都是实名制,开票员要对自己开具的发票承担责任,如果涉及虚开发票就有风险 查看全部回复
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500000/(1+13%)*13%=57522.12 查看全部回复
1303
做进项税额转出 查看全部回复
1672
为什么要分成 查看全部回复
951
直接调往来科目 查看全部回复
1187
我们入账当成本金额是包含税的金额吧,是的,取得普票是全额入账,不用价税分离 查看全部回复
1124
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1273
patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
936
账号开错就是不合规发票。打不进款项,建议重开 查看全部回复
908
比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
1157
现代服务-设计服务 查看全部回复
1980
税务登记的行业性质是不是会根据开票的业务改的?不会的,行业性质一般在做税务登记时已经选好的 查看全部回复
955
你是一般纳税人么 查看全部回复
926
夏东
开95吨。数量应以实际收到的货物为准 查看全部回复
1676
主要是提供货物么 查看全部回复
825
第一季度无票收入1万,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税。第二季度客户要求开发票时,如果税率不变,金额不变,dai 主营业务收入-未开票收入 负数 dai 主营业务收入-开票收入 查看全部回复
914
是差额计税么 查看全部回复
1136
是的,一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额。 查看全部回复
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你方是提供建筑服务么 查看全部回复
1474
剩下的10万属于未开票收入啊,正常的核算收入和增值税 查看全部回复
1012
原则上不可以,除非对方是个体工商户没有对公账户,可以打到法人账户 查看全部回复
1902
方便发一下截图么 查看全部回复
1718
Harry老师
你好,根据目前要求,按照材料、安装、劳务等可以统一按9个税点开票;但需要注意的是,如果单一合同中材料、安装、劳务三者分成三个项目开票,此时就不能按9个税点开票了,而是要按照三种税率分别开票,分别为16%的材料税点、6%的安装票面和10%的劳务税点。 查看全部回复
1281
对方没开票给我们,当时账上没做库存么 查看全部回复
778
保险公司承担么 查看全部回复
1096
一般3年内不得变更,不过不同区域可能不同可以咨询当地税务机关 查看全部回复
1387
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
1476
是什么类型的发票?是劳务费吗? 查看全部回复
1190
建筑服务应该是9个点的增值税嘛,合同对于价款含税不含税没有约定吗? 查看全部回复
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
1618
李凤
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
1271
应该是受托方开具加工费发票吧 查看全部回复
1371
水电费是不同的产品,税率也不一样 查看全部回复
1317
意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
824
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