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甘老师
一般是看合同规定开什么票,合同没有规定的话开哪个都行,具体要问下客户要什么类型的票 查看全部回复
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王苗苗老师
你说的抵扣是什么,抵扣增值税还是什么 查看全部回复
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patience
个人所得税手续费返还是谁返还的 查看全部回复
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andy老师
1.开立预收资金托管专用账户,可以用对公的商业二维码吗?建议去银行另行开具专用账户,开立账户的作用是专款专用 查看全部回复
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是含税的 查看全部回复
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只要企业有收入无论你开不开票都要据实申报,如果只按照开票收入申报出现偷税漏税的税务风险比较大 查看全部回复
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借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai应收账款等 查看全部回复
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木言
110000/1.01*0.01 查看全部回复
3791
李伟老师
厂方在谁的名下 查看全部回复
2808
燕子老师
同学你好,一般纳税人开普票也是要正常缴纳增值税的,你问得应该是小规模纳税人开普票吧? 查看全部回复
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现在没有8%税率的专票哦,请核对一下 查看全部回复
2825
孙老师
类似清包工的模式是可以的 查看全部回复
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简易计税是无法开具专票的 查看全部回复
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许老师
配备操作人员的话这样开没问题的, 查看全部回复
2028
退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
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tammy老师
你是说你们老板让你以你的名义去税务局代开发票吗 查看全部回复
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对,餐饮业一般纳税人是6% 查看全部回复
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安叔老师
是的 查看全部回复
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可以的, 查看全部回复
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云峰老师
同学你好,要和领导沟通,这样开具,税负高,风险大 查看全部回复
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同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
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2023年1月1日起,小规模纳税人原适用3%征收率的项目减按1%计税 查看全部回复
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你好同学,是普票 查看全部回复
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你们不含税单价是确定的吗 查看全部回复
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现在没有认证期限之说,不过一般都是收到后认证 查看全部回复
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如果没有分包的话,就按照3个点的预征率,该项目的不含税金额*3% 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
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额外收取的税点作为价外费用开票 查看全部回复
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上报汇总完就可以开票 查看全部回复
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先抄报税,上报汇总就可以开了 查看全部回复
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是申报2022-10-1到2022-12-31的增值税么 查看全部回复
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高老师
如果开有专票,增值税不免征,附加税减半 查看全部回复
2236
同学你好,发票未来时 借原材料 (不含税) dai应付账款-暂估应付账款 发票来时: 借应付账款-暂估应付账款 借应交税费-应交增值税(进项税额)如果没有认证计入应交税费-待认证进项税额) dai应付账款-供应商 (价税合计) 查看全部回复
2307
小妮老师
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看企业需求,如果需要专票抵扣的话可以,如果不需要普票即可 查看全部回复
3555
颜老师
作废处理就行 查看全部回复
2732
wam
就是202202-202301 查看全部回复
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你好,根据之前的文件,小规模3%征收率的开普票免税截止到2022年12月31日,现在没有新的文件公布,如果着急开票的话,建议咨询主管税务机关。 查看全部回复
1995
同学你好 小规模期间取得的发票转为一般纳税人后符合条件的可以抵扣。 国家税务总局公告2015年第59号 国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告, 一、纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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亲,你好,这个要等政策了。另外刚好元旦,现在是放假,所以等3号上班了,再问下税务上的答复口径吧 查看全部回复
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如果取得对方给我们开具的农副产品增值税专用发票,勾选确认平台里需要勾选认证 查看全部回复
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收到的发票要及时入帐,如果没付款就先挂往来,如果是真实业务,没有什么不好看的 查看全部回复
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为建筑工程老项目提供的建筑服务,为甲供工程提供的建筑服务、以清包工方式提供的建筑服务可以选择简易计税。自行判断提供的建筑服务是不是上述内容。如果不是,一般纳税人不能选择简易计税,不能开3%的劳务专票。 查看全部回复
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同学你好,需要。 一、要求收票方付款。 二、如果不配合,可以用委托付款协议,但是税务对四流不一致很关注,所以要避免产生纳税风险。可以退回去让其重汇。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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充值时挂预付账款,按照消费票据冲减预付账款 查看全部回复
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购买保险收到的专用发票可以抵扣,但用于职工福利的商业保险是不能抵扣的;如为员工购买的商业保险,属于外购应税服务用于员工集体福利,不允许抵扣 查看全部回复
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这张专票是小规模期间收到的还是一般纳税人期间收到的 查看全部回复
2993
目前小规模的政策是3%征收率的普通发票免增值税 查看全部回复
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可以开普通发票,但是不能代开,只有税务局有权限代开发票 查看全部回复
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冲掉剩余预付账款78810即可 查看全部回复
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按照规定,向消费者个人销售,不得开具增值税专用发票。所以,给政府机关开具增值税专用发票,并不违反规定。但是,一般不给政府机关开具增值税专用发票,你可以给政府开普票,一般纳税人也可以开普票,购买方可以只填名称和税号。 查看全部回复
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1.增值税 小规模纳税人开普通发票现在的政策都是可以免税的 2.个人所得税 超过月核定额,按实际开票金额计算缴纳经营所得个税 查看全部回复
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年开票收入超过500万是需要强制转为一般纳税人的 查看全部回复
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一般纳税人没有免税情况下,一般是不能开零税率的发票的 查看全部回复
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同学你好 这个赞助是根据我们的意愿和双方的合约约定的。 我们如果赞助,对方不给开发票,我们就是捐赠,在企业所得税前是不能抵扣所得额的 查看全部回复
4854
清岚
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普票增值税免税 查看全部回复
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从税控系统打出来的,用A4纸也可以 查看全部回复
2281
你们可以给对方说,开专票要多收税点 查看全部回复
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同学你好 今年只要是小规模纳税人,3%税率的,普票不交增值税,专票是要交增值税的。 查看全部回复
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公司收到的成本费用票应及时入账,现在可以入账 查看全部回复
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可以在电子税务局里打印,登录电子税务局,依次选择“办税服务—申报事项—税收完税证明开具 查看全部回复
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你们是小规模纳税人,无论取得的普票还是专票都不能抵扣 查看全部回复
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首先电子发票可以直接在发票查验平台上面查验,第二现在在做进项认证勾选统计的时候系统会自动提示是否有电子发票被红冲。 查看全部回复
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你们税率是多少呢 查看全部回复
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对方是没有营业执照么,如果确实没有执照,可以只填对方公司抬头 查看全部回复
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普票开的免税的? 查看全部回复
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这个负数去大厅申报,或者你们和这个月有未开票收入的话,可以先申报未开票收入 查看全部回复
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电子发票是不需要领用纸质发票,但也需要税务局核定发票号码。 查看全部回复
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运费不属于其他建筑服务 查看全部回复
2690
不可以 查看全部回复
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不可以的,一般需要取得发票, 查看全部回复
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货车所有权转移到公司,才可以用公司开票 查看全部回复
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一般纳税人技术合同开票6%也是免增值税吗?不免 查看全部回复
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可以的,先把税交了,等收到发票再抵扣或者作为留底申请退税 查看全部回复
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9月1号之后是一般纳税人? 查看全部回复
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普票没有规定 查看全部回复
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你是小规模,除了出售不动产、经营不动产租赁外,你只能开3%征收率的专票。 查看全部回复
4946
专用发票填2行 查看全部回复
3552
小规模纳税人取得的发票,可以是普票,也可以是专票,都是可以用的,只是,对于小规模纳税人取得的专票,是不可以抵扣 查看全部回复
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小规模纳税人取得进项发票,不管是普票还是专票,都是不可以抵扣的 查看全部回复
2382
杨老师
普票 查看全部回复
3120
免税的普票是农产品收购发票的话,可以按收购价*9%计算抵扣进项税 查看全部回复
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开发票系统显示超过离线开票限定金额无法开票有可能是开具的发票未及时上传税局导致,超过离线开票限定金额导致。1、如首次开票就遇到上述问题,说明发票的离线开票金额有误,点击“系统设置”-“税控设备设置”-“税控设备状态查询”,查看离线限定时长或金额,若核定错误,去税局进行变更。2、非首次开票,先检查网络连接及配置是否正常,网络连通时,关闭影响网速的软件杀毒软件防火墙等,在未上传发票信息查询下进行手工上传;核实电脑时间是否准确,更新为准确时间,设置系统时间与internet同步试下;在安装路径下查看log-日期.txt,是否显示连接服务器失败,若是,表示网络不通或不稳定,稍后再重试手工上传。3、如设置都没问题,多次上传还是无法成功,说明网络不稳定或服务器繁忙,可以先带税控盘去税局进行非征期抄报。 查看全部回复
24028
人力资源服务入主营业务成本,缠绕膜计管理费用 查看全部回复
3712
账正常做,只是你们没有发票可认证,这部分成本在汇算调增就行了 查看全部回复
2059
你们小规模期间有经营收入吗 查看全部回复
3004
登陆电子税务,在票种核定里面申请 查看全部回复
3224
连续12个月或者4个季度开票金额不超过500万 查看全部回复
3544
自然人去税务局只能代开出来普通发票 查看全部回复
2094
你们有销售收入吗? 查看全部回复
2344
增值税,小规模纳税人开的免税发票,就不需缴纳增值税、城建税及附加 查看全部回复
3174
如果手机是为了公司经营办公使用,而不是用于个人福利等非应税项目,是可以抵扣的。根据手机金额大小及性质计入管理费用或固定资产等,税额计入应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
5763
1458
小规模纳税人开普票免税,开专票需要交税。 查看全部回复
4719
是的,可以申请去税局代开一下 查看全部回复
2589
如果取得的专票比较多或可抵扣的进项税比较多,建议申请为一般纳税人 查看全部回复
2477
是变更好一般纳税人时候开具的发票是吗? 查看全部回复
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