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patience
可以入账 查看全部回复
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孙老师
开票方是谁 查看全部回复
8684
清岚
可以看对方需不需要发票,对方不需要的话可以不开,你们确认未开票收入 查看全部回复
5388
甘老师
请问这些人的工资从哪里发? 查看全部回复
3975
你们不能抵扣,全额计入成本或费用即可 查看全部回复
2136
杨老师
小规模纳税人3%征收率的业务,开普通发票全部免税(要开免税发票) 查看全部回复
3228
Harry老师
你单位是增值税一般纳税人,需要专用发票进行进项抵扣的话,那么开专票可以抵扣一些税费。 查看全部回复
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4月=90-80=10 5月=100-82=18 6月= 150-100=50 二季度增值税=(10+18+50)*0.05=3.9 查看全部回复
3718
不是必须的,没有规定要求 查看全部回复
3759
固定资产要达到可使用状态才能计提折旧 查看全部回复
2890
高老师
税负只是税局的参考值,不是企业缴税依据;只要是真实发生的业务,又符合税法,没事 查看全部回复
2215
李伟老师
普票不能算进项,可以全部入成本 查看全部回复
3564
不能 查看全部回复
9811
对方是小规模还是一般纳税人,小规模开增值税普票现在是免增值税的 查看全部回复
4080
andy老师
需要 查看全部回复
2095
一般纳税人从农业生产者那收购的苗木,可以凭收购发票计税抵扣进项税 查看全部回复
8457
记账根据你的实际开票金额入账 查看全部回复
9208
可以 查看全部回复
2420
13%可以抵扣的进项税多 查看全部回复
14041
谭老师
材料暂估金额是4513.27? 查看全部回复
2275
可以的 查看全部回复
3767
许老师
分录和开普票一样 查看全部回复
2608
一般纳税人不能抵扣的 查看全部回复
4439
秦枫老师
个体户开的免税普票 对方不可以抵扣 查看全部回复
13060
更改年报 查看全部回复
1769
不需要 查看全部回复
4868
可以收的,小规模收到专票也不能抵减增值税,就当普票用,全额入账。 查看全部回复
5040
王苗苗老师
建议征收是3% 查看全部回复
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一般纳税人开普通发票和开专票一样,都需要计缴增值税销项税额 查看全部回复
3128
如果发生的经营活动是在经营范围里的,是的 查看全部回复
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你只是你们开具发票吗? 查看全部回复
3565
建议退回去开普票 查看全部回复
7280
一般收到发票就要及时入账,没有认证的话,进项税额记到应交税费-应交增值税-待认证进项税额 查看全部回复
2637
你们的普票应该是代发工资那一部分,选择的差额扣除 查看全部回复
3375
是已经完成升级到一般纳税人了么,可以到电子税务局看有没有一般纳税人资格认定 查看全部回复
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正常的需要询问老板发票的业务具体是什么,跟生产经营有关的,发票可以先挂账 查看全部回复
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可以正常认证抵扣,没有特殊注意事项 查看全部回复
2886
也不一定,一般是通过对公打款。通过对公打款好入账和好对账 查看全部回复
8199
这个税点的问题你们双方协商 查看全部回复
14808
安叔老师
8月之后的12个连续月份 查看全部回复
8639
没有 查看全部回复
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如果是小规模纳税人,建议是季度的时候再计提 查看全部回复
2213
一般都会的 查看全部回复
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商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽(不包括劳保专用部分)、化妆品等消费品不得开具专用发票。 查看全部回复
4105
可以的。 要看你是什么业务,比如自产自销农产品就可以免增值税的。 查看全部回复
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抵扣的时候在发票勾选平台勾选就好,不用做处理 查看全部回复
按照物品数量,单价,金额开具 查看全部回复
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如果是商业企业,发生的应计入销售费用。如果是工业企业,发生的存货采购途中的仓储费用,应计入存货采购成本,如果是企业存货生产加工过程中发生的仓储费用的,应先计入制造费用,最终分摊至产成品中,销售过程中的仓储费应计入销售费用 查看全部回复
2475
是的,税务局如果检查的话,比较容易发现哈 查看全部回复
3696
这个根据公司核定的开票限额来确定 查看全部回复
3121
8月的销项税不够冲减吗? 查看全部回复
3644
看你们具体业务,如果是混合经营开票从主业,如果是兼营分开核算,不能分开核算的从高 查看全部回复
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从次月开始计提 查看全部回复
5023
4643
增值税发票都需要验旧 查看全部回复
3062
减免部分的进项税额不要抵扣,做进项税额转出 查看全部回复
3294
需要的,取消增值税发票(包括增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票、机动车销售统一发票、二手车销售统一发票)的手工验旧,税务机关利用增值税发票管理系统等系统上传的发票数据,通过信息化手段实现增值税发票验旧工作。 查看全部回复
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同一个项目既开专票又开了普票,按理来说专票普票都是一样要计销项税是可以的。你可以自查一下是不是有开重复的 查看全部回复
5725
一般纳税人开普票按正常的税率开具 查看全部回复
2568
卡卡
您好,这种情况下不会退税,但是可以抵减当月税款。 查看全部回复
22604
你个人垫支后,根据发票金额填报销单,公司根据审批的报销单公户打款给你 查看全部回复
3297
小规模企业开给一般纳税人的专票,一般纳税人可以正常抵扣的 查看全部回复
2578
还没有进货先销售吗? 查看全部回复
2439
一般计税项目9%,简易计税项目3% 查看全部回复
3683
分公司是独立核算还是非独立核算 查看全部回复
3214
如果销项税额大于进项税额,本期需要缴纳增值税和附加税、可能涉及印花税等税种 查看全部回复
3595
对的,目前在试点 查看全部回复
2833
Amy老师
开票能开,但是如果你们的税费种认定里面没有增值税一服务这一项,下个月申报增值税时6%税率那里是申报不了的。建议先进电子税务局查询下税费种认定信息,如果没有,再咨询下当地的主管税务机关是否需要变更经营范围。 查看全部回复
3013
开错了当月可以直接作废,跨月开红字发票红冲 查看全部回复
4081
小妮老师
按照要求专用发票的内容必须填写完整 查看全部回复
2950
预缴的税款通常情况下会自动计算在预缴税款附表里面,你当期需要抵扣多少,就填写多少 查看全部回复
2399
税率是根据提供的商品或服务来确定的 查看全部回复
3209
简易征收可以的 查看全部回复
2190
按实际的发货数量开具 查看全部回复
1858
3个点专票也是可以退税的 查看全部回复
2652
普票直接退回给开票方就好 查看全部回复
3312
小规模纳税人现在开具普票免增值税(可以享受这个优惠政策) 查看全部回复
4044
不影响 查看全部回复
2977
根据《国家税务总局关于增值税发票管理等有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第33号)规定,增值税小规模纳税人(其他个人除外)发生增值税应税行为,需要开具增值税专用发票的,可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具。选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人,税务机关不再为其代开增值税专用发票。 如果小规模纳税人未选择自行开具增值税专用发票,则可以向主管税务机关申请代开。 查看全部回复
5518
你的总计税额需要缴税吗? 查看全部回复
4527
季度销售额也含着开普票的部分 查看全部回复
2901
想要核算清楚每个工程,就把购买的材料和人工在二级明细或者三级明细中标注清楚 查看全部回复
2594
一般纳税人开出去无论是普票还是专票都是一样要计算缴纳增值税销项税的 查看全部回复
3934
我看一下 查看全部回复
3332
同学,首先建议按照收入、成本的实际发生,合规进行纳税申报 查看全部回复
3219
如果转一般纳税人前还没产生经营收入,那么小规模期间取得的进项可以抵扣 查看全部回复
4865
是的 是需要分别填列 汇总缴纳的 查看全部回复
3506
木言
先将3月份的暂估用红数冲回,按发票金额入账。另外由于原材料已经出库,所以成本多计,需要同时对多计入成本金额进行负数冲回 查看全部回复
2509
一般纳税人是一样的 查看全部回复
3395
对,按照你们利润表的收入数据填报 查看全部回复
3379
专票是他们开出专票的金额 查看全部回复
如果是企业,则填写在第10栏“小微企业免税销售额” 如果是个体工商户,则填写在第11栏“未达起征点销售额” 查看全部回复
2954
开票软件,普票和专票都是可以开具和红冲的 对应上税号即可 查看全部回复
3354
建议根据公司实际业务情况取得进项发票 查看全部回复
3664
连续12个月或在12个月期间营业额累计达到500万以上 查看全部回复
2383
普票免税,专票需要缴纳增值税 查看全部回复
3919
需要的 查看全部回复
2465
金额大妈 查看全部回复
可以,或者私人给现金 查看全部回复
2329
是可以全额抵扣的 查看全部回复
7140
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