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patience
一般9月月底就可以开始勾选认证9月份的票 查看全部回复
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杨老师
小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
2224
王苗苗老师
这个还需要看自己是否需要,如果采购金额1000 ,无发票的所得税汇算清缴时需要调整,就是调减1000的费用,所得税增加50 查看全部回复
1968
秦枫老师
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2808
刘淑萍
装卸搬运属于服务行业,属于现代服务下的物流辅助服务。 查看全部回复
7655
西贝老师
同学你好,分录是对的哦,没有问题 查看全部回复
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一般纳税人,销售消防器材,增值税税率是13% 查看全部回复
2414
可以的 查看全部回复
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3应税服务中止 查看全部回复
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按照8月开票金额正常报 查看全部回复
2501
哈哈老师
您好,专票+普票都是1%那就是按照1%交税 查看全部回复
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小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
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你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
2783
andy老师
你们有实际业务,他们给你们开具发票是义务 查看全部回复
2906
安叔老师
3 查看全部回复
2029
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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你的意思是预收了500万,后来因货物质量有问题实际结算金额是2642207.73元 查看全部回复
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您好,对方是一般纳税人你们开只专票就行 查看全部回复
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自产自销开免税普票 免税开不了专票 查看全部回复
2523
可以 查看全部回复
1918
待认证计入相关成本费用 查看全部回复
2008
你是9月成为一般纳税人,那你8月还是小规模,如果小规模时是季度申报,在每月非申报期内插上税盘会自动上报汇总反写清卡。 查看全部回复
业务是什么时候发生什么时候完成的 查看全部回复
2088
甘老师
根据《发票管理办法》第二十一条 不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。企业取得填写不规范的发票,不得作为企业所得税税前扣除凭证。若支出真实且已实际发生,应当在当年度汇算清缴期结束前,要求对方换开发票。换开后的发票符合规定的,可以作为税前扣除凭证。 根据上述之规定,销售方信息不全的发票无效,不能作为财务报销凭证。 查看全部回复
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企业有辆面包车,现在要过户给别人,我们开票的话,正常开就好了吧,如果对方是个人,我给他开个普票就行?(正常公司的车是这样处理的) 查看全部回复
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你是收票方么 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
1820
李伟老师
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
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开票内容是什么 查看全部回复
2218
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1858
个体户是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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只开租金,2万 查看全部回复
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一般纳税人没有1%税率 所以不可以 查看全部回复
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同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
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一般抵扣联单独保存 查看全部回复
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开票项目是蔬菜,普票能开免税的吗?可以 查看全部回复
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水费的用途是什么 查看全部回复
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有风险,因为另一家公司实际跟你之间没有业务往来,是不可以开发票的,属于虚开发票。 查看全部回复
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6% 查看全部回复
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一般纳税人销售机器税率是13% 查看全部回复
2430
在实际工作中,电话号码错了影响不大。如果你介意的话可以要求退回重开。 查看全部回复
3016
1.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税3%。以清包工方式提供建筑服务,是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。 2.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税3%。甲供工程,是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。 查看全部回复
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可以先做无票收入,等开票以后再冲销无票收入 查看全部回复
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陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
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收到100万和工资户50万(现金吗,现金才登记现金日记账的增加,如果是电汇,登记银行日记账的增加) 查看全部回复
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你们这边也是代报关是吗? 查看全部回复
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阿米果
建筑服务一般纳税人,一般计税9%,简易计税3% 查看全部回复
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学校是一般纳税人还是小规模,这个是自行选择的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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是收到的款还是支出的款 查看全部回复
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进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
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小规模纳税人开专票10万以下还要交增值税吗,要交 查看全部回复
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税率是税法规定的,不需要计算,挂靠发票怎么开票就看你怎么给大包方开票,同比例下调开票就可以 查看全部回复
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能红冲3个点吗?可以 查看全部回复
2440
嗯,购买方形模组pack装配线设备的用途是什么 查看全部回复
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请问人力资源公司为个人提供就业服务的服务费,可以正常入对公吗?可以 查看全部回复
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老师刚接到问题,再看 查看全部回复
2660
Annina老师
可以扣除 查看全部回复
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你的意思是实际有业务往来的是B公司,发票开错了是么,跨月的可以冲红原发票 查看全部回复
2384
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
6482
你们是简易征收么,简易征收项目不得抵扣进项税 查看全部回复
2819
专票部分需要交增值税吗,需要 查看全部回复
1693
可以重开 查看全部回复
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没有超过30万就直接填在小微企业免税销售额那一栏 查看全部回复
2694
可以用 查看全部回复
1841
货款/(1-税率),这个是价内税计算公式。 查看全部回复
4268
木言
你提供的只是场地吗?销售那块你提供商品或者其他的了吗? 查看全部回复
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是的!较大的无票收入就是一个风险 查看全部回复
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你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
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一般发票的总金额是含税的,如果开票总金额是3000,这3000里含的有增值税。 查看全部回复
5601
是购买方栏次么,购买方是公司么,是的话,发票不合规 查看全部回复
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可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后,再返回6月底计提税金及附加 查看全部回复
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是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3050
出差员工吃饭和住宿收到专票进项税可抵扣 借:销售费用/管理费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
7138
孙老师
支付租金时, 借:预付账款 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 每月确认费用时, 借:其他业务成本-租赁费 管理费用-物业费 管理费用-水费 管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
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纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。取得专票,为发票上的税额。取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额;取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,计算进项税额 查看全部回复
10300
稍等 查看全部回复
10172
wam
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3762
9个点 查看全部回复
1494
如果不是用于简易计税项目和非应税项目,可以的 查看全部回复
4709
1.要按实际经营收入报税 2.要看酒店能收到的进项税发票多不多,多就可以设一般纳税人,没太有进项还是小规模合适 查看全部回复
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一般纳税人流通环节销售农产品(蔬菜及鲜活肉蛋除外)的增值税税率是9%。 查看全部回复
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收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
3904
差额征税,开票时总金额是9.5,差额部分是取得成本票的销售额 查看全部回复
3177
如果是用于应税项目话,可以抵扣的 查看全部回复
2379
依据是为了收支方能跟发票信息能对起来 查看全部回复
2718
许老师
不能抵扣的企业不可以收专票 查看全部回复
1869
要看你们实际业务是什么 查看全部回复
1716
2350
对,5%征收率的不享受优惠政策 查看全部回复
5858
普票专票都要按金额计入原材料,一般纳税人只有取得专票才能抵扣进项税 查看全部回复
1945
是的,协商一下这个月开票 查看全部回复
2264
与实际情况一致 查看全部回复
1603
业务是真实的就没有问题 查看全部回复
2355
小规模普票季度不超30万免税对吗?增值税如果是季报,是的 查看全部回复
2847
云峰老师
您好,咱们以前抵扣过进项税吗? 查看全部回复
2619
一般纳税人简易计税3%项目在预缴地全额预缴纳 查看全部回复
11275
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