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小妮老师
你的账务最终留抵是在未交增值税科目? 查看全部回复
2460
甘老师
定价一般是看公司的定价策略,比如要求成本利润率20%,那么就在成本的基础上定价 查看全部回复
2512
杨老师
9%进主营业务收入,13%进主营业务成本 查看全部回复
5315
patience
只要是真实的业务往来,小规模不存在进项发票抵扣问题,一般没什么风险 查看全部回复
5862
一般是一样的,商贸类建议进销的发票货物名称一致 查看全部回复
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原则上不需再加工的商品,采购后直接销售的,出入库商品名称和规格是要一致的 查看全部回复
2773
清岚
60*2.5%=1.5 查看全部回复
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你是想看自己还能有多少进项可抵扣吗? 查看全部回复
2607
不会亏本就是净利润大于0 查看全部回复
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公司是一般纳税人还是小规模,进货有收到发票么,是增值税专用发票还是增值税普通发票 查看全部回复
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应付账款二级科目期初dai方余额和预付账款二级科目dai方余额有数据么 查看全部回复
3040
如果你们应交税费科目就只有这两个,是可以这样计算的总数的 查看全部回复
3305
你们的成本实际发生了吗 查看全部回复
3278
高老师
如果期末结转 借应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-未交增值税 dai应交税费-应交增值税-进项税额 查看全部回复
1982
不是,营业成本是根据你实际结转的成本 查看全部回复
2504
安叔老师
是否单位税号或者发票名称开具错误 查看全部回复
2542
从2011年1月1日起,增值税一般纳税人销售嵌入式软件产品也与单独销售软件产品一样,就其增值税实际税负超过3%部分享受即征即退优惠政策。 查看全部回复
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只要是真实的交易,一般没问题。从交易行为来说,一般是有进才有销。销而未进在税务系统后台会被监控出进销比对不符,且要求企业提供各种证明真实交易的证据。如果无法证明该笔销售行为属真实交易,那税务机关有权利认定该笔发票为"虚开发票". 查看全部回复
5402
成本票够不够主要通过税负率来判断,增值税缴纳太多,税负率太高就是因为没有足够的进项发票抵扣导致。 查看全部回复
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建筑企业销项一般是建筑服务等,成本是材料和人工等,一般不会出现进销品名混乱啊 查看全部回复
5323
孙老师
你好,在未交增值税的借方有余额是吧?不用特别做处理,可在这个二级明细中暂挂 查看全部回复
2729
许老师
可以的 查看全部回复
3898
进项结转是,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 销项是 借应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 查看全部回复
3921
tammy老师
一月份的时候你认证了8000多的进项是吗?,实际销项只有300多,那你看一下申报表上的待抵扣进项是多少? 查看全部回复
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收到负数发票,借 相关成本费用 负数 dai应付账款等负数 应交税费-应交增值税-进项转出 正数 申报增值税时,红字部分进项税转出 查看全部回复
3244
王苗苗老师
融资进来时账上长期应付款里面含未确认的融资费用 查看全部回复
4784
1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款 查看全部回复
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如果你的进项发票是不含税金额是那么多,而且取得进项税率均为13%可抵扣专票,那么你的应交增值税是3749.22 查看全部回复
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分别计算出来就行 增值税税差=107000/1.13×0.13-100000/1.13×0.13=805.31 查看全部回复
2503
日工资=月工资/21.75,病假应扣工资=病假天数*日工资*20%,事假应扣工资=事假天数*日工资*50% 查看全部回复
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收款时借银行存款 dai预收帐款,开票时开预收款发票;客户实际消费时 借预收账款 dai主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税额 银行存款 查看全部回复
2803
同学你好,指的什么表格? 查看全部回复
3049
什么意思,是从农业生产者采购农产品么 查看全部回复
2641
1月份销售出库借:发出商品dai:库存商品 2月份根据发票确认收入结转成本 查看全部回复
3245
10 查看全部回复
3072
销项负数发票不用抵扣。不用认证,从销项中减除此发票的金额。 查看全部回复
2717
可以叠 查看全部回复
12012
可以 查看全部回复
4580
零申报的话的其他附表没有数据,无需填写 查看全部回复
2216
假如你需要交纳的增值税为200=62460-53562-8698(需要的进项税额)附加税为200*0.07+200*0.03+200*0.02=24元 查看全部回复
1572
预缴增值税的时候没有同时缴纳附加税吗 查看全部回复
3157
如果你是一般纳税人,应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出,合理统筹取得的进项与开具的销项,如果已成事实,根据公式计算缴纳申报税款就好 查看全部回复
2300
一般有多少进项税额,就抵减多少销项税额。比如6月留抵进项税200,这个月又抵扣认证了500,7月开了600销项税额,就用600进项税额去抵扣,期末留抵进项税额100. 查看全部回复
2092
这个没有规定的了,建议你成本里面材料1/3,人工1/3,费用20%左右 查看全部回复
2452
正常来讲销项是要大于进项的。 查看全部回复
5102
这是进项税额可以抵扣你所开具的销项税额,不是根据这个来倒推开多少销项发票 查看全部回复
2055
需要准备758*92%=697.36 查看全部回复
6503
借:库存商品红字 dai:应付账款红字 应交税费-应交增值税-进项税额转出蓝字 查看全部回复
2936
不含税收入 查看全部回复
2489
如果销项进项是指商品或产成品,存货中没有,自然无法卖出 查看全部回复
1619
Lucky
不是的 查看全部回复
2854
用Excel的筛选功能就可以实现了 查看全部回复
3431
你所说的销项减去进项是针对增值税而言,增值税是价外税,不会影响企业利润 查看全部回复
4727
秦枫老师
肯定可以啊 ,这是正规的机动车销售发票 , 你要先在增值税认证抵扣平台勾选后,就可以抵你本期的销项税额1 查看全部回复
3212
三项固定资产合计金额100万 你需要把100万在三项固定资产公允价值中进项分配 A=100*60÷120=50 B=100*40÷120=33.33 C=100*20÷120=16.67 A+B+C=100购买价格 查看全部回复
2079
你看下他本期未交增值税的金额,另外你们是不是小微企业 ,城建税有没有享受六税两费减半征收 查看全部回复
2783
把进项税额结转到增值税留抵税额 查看全部回复
2998
增值税吗? 查看全部回复
5630
买材料尽量找能开具专票的商家 查看全部回复
5629
出库单在仓库发货时候做。实际工作中很多企业根据销项票来做 查看全部回复
3745
你的问题是表格公公式设置问题? 查看全部回复
4723
企业进销发票不一致,是否会引起税务问题,根据企业性质进行划分。 一、如果是商贸企业的一般纳税人 1)商品形态不发生改变,进来的是A,出去的也是A,所开的销项发票就必须有对应的进项发票,而且名称必须一致。 2)商品形态发生改变,如购买零件组装产品,或是购买产品,拆卸后对外售出零件,开出的销项产品名称与进项不一致,如果符合真实交易,不属于虚开发票。 查看全部回复
13937
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2583
是以实际交纳的增值税为计算依据,可能存在上期留抵,印花税是以购销合计金额乘以万分之五, 查看全部回复
3397
你可以要求供应商给你折让购进货物的税点差额 查看全部回复
4831
借:应收账款(负数) dai:主营业务收入(负数) 应交税费应交增值税销项税额(负数) 查看全部回复
2572
按利润表的金额填 查看全部回复
2224
Harry老师
是的,销项税比进项税少,无需缴税,差额部分可以放到下个月继续抵扣销项税额。 查看全部回复
3520
你们正常开票是按照简易计税开的? 查看全部回复
2052
提了新问题哈? 查看全部回复
2280
SUMPRODUCT(TEXT(C10-{0,30000,60000,100000,150000,2000000,250000},"0;\0")*{15%,20%,25%,30%,35%,40%,45%}) 套一下公式 查看全部回复
3928
个人转让股权,以股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,按“财产转让所得”缴纳个人所得税,税率为百分之二十。 查看全部回复
2304
你好,可以在需要抵减的时候去勾选认证就行了,做账根据实际情况来。 查看全部回复
2739
差额主要是由于四舍五入原因造成的 查看全部回复
6290
在增值税服务平台上可以勾选认证的发票都可以抵扣 查看全部回复
8268
网上没法申报,去税务大厅现场报 查看全部回复
2374
李伟老师
应交增值税=销项-进项 查看全部回复
3438
没超过起征点填在未达起征点销售额 查看全部回复
2755
收购农民的农产品可以申请自行开具收购发票的 查看全部回复
2379
成本票全部是A是什么意思?发票上备注的项目名称吗? 查看全部回复
2547
如果有合同按合同金额计算,如果没有按销售收入计算 查看全部回复
3947
乙产品期初库存成本3200,账面价值2700(计提了500万减值准备),本年购入成本3000,发出2800,期末库存商品=2700+3000-2800=2900(减值准备500万),可变现净值2950万元,转回资产减值准备50万元,账面价值2950万元 查看全部回复
2776
小企业会计准则么,金额大么 查看全部回复
=收入单元格-支出单元格 查看全部回复
3131
作为成本费用处理 查看全部回复
2723
可以不结转,年底的时候结转一次 查看全部回复
2967
借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项49000 dai应交税费-应交增值税进项 55000+53000 查看全部回复
2090
不一定一致 查看全部回复
8183
113的本月销售 不含税100万 2%的税负率就是100万缴纳2万增值税 你本月13万的销项税额 你需要11万的进项发票 查看全部回复
2951
如果没有认证,就不需要结转 查看全部回复
3433
如果你是商贸企业,最好做到购销一致.只要是正常经营业务产生的销售和采购,不存在虚开问题,符合企业的真实情况没影响。 查看全部回复
3282
多收的部分会开票吗?多付的部分对方会开票吗? 查看全部回复
2200
可以按暂估的成本结转,等收到票的时候,如果金额不一样,再调 查看全部回复
2532
2021年折旧=(100*2/5*6/12)+[(100-100*2/5)*2/5*6/12]=32(万元) 查看全部回复
2520
是按照利润总额*适用税率计算 查看全部回复
2433
按照开具的对应正数发票上信息来填写 查看全部回复
3052
合规的办法就是重新开票,实操里面有现金的话做平也行,但是不合规,平台不能给建议 查看全部回复
2341
你这是开了两张负数发票 正常去增值税申报表申报 没有影响的 查看全部回复
1538
单价是一致的吗 查看全部回复
3717
增值税税负率={[年度销项税额合计+免抵退货物销售额*按国内销售口径应采用的税率-(年度进项税额合计-年度进项税额转出合计+年初留抵税额-年末留抵税额)]/[年度应税货物或劳务销售额+免抵退货物销售额]}*100% 查看全部回复
2703
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