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王苗苗老师
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1710
patience
哪个申报表 查看全部回复
2373
安叔老师
存在留底税额,无需交纳增值税 查看全部回复
2379
杨老师
货物先暂估入库,结转成本 查看全部回复
1876
发票开票日期是上月的还是这个月的 查看全部回复
2003
商品收到入库没 查看全部回复
1621
andy老师
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1986
一般纳税人收到普通发票不可以抵扣进项税 查看全部回复
1732
燕子老师
要在满足收入确认条件时做未开票收入,申报增值税 查看全部回复
1564
增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
1723
销售货物是商品的所有权转移时确认收入 查看全部回复
1423
印花税一般是合同双方都要缴纳 查看全部回复
4637
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4018
可以先不认证,也可以认证留抵,都行哈 查看全部回复
2236
李伟老师
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1729
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2069
可以红冲 查看全部回复
应交税费是一级科目,下面的明细科目不止只有增值税,还有其他的 查看全部回复
1674
tammy老师
可以 查看全部回复
1745
西贝老师
同学你好,不是简易计税,或者福利性质等情况进项是可以正常抵扣的 查看全部回复
2102
是负数发票 查看全部回复
1800
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1558
原则上需要更正,实际上影响不大,下个月按正确的报就行 查看全部回复
3203
云峰老师
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1718
微尘
销售的时候不管是开具普票还是专票都需要确认不含税金额为收入,税额根据规定缴纳增值税 查看全部回复
8479
金额是什么期末余额么 查看全部回复
1720
2382
刘淑萍
属于销售商品收入的! 查看全部回复
1952
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1984
如果没有其他进项税额的话,借 应交税费-应交增值税(销项税额)3,dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 3,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 3 dai 应交税费-未交增值税 3 查看全部回复
2175
发生人工工资时,借 主营业务成本 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
2171
哈哈老师
可以先暂估入账,等发票来了再冲销暂估 查看全部回复
1922
正常入账就行,这个月把上个月忘记的分录都补上就没有问题了 查看全部回复
2576
可以等到年底时一次性结转,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1965
同学你好,第一张图你就看发生的各类业务银行存款增加还是减少,第二张也是同理应收账款增加还是减少,第三张图就是提取现金,库存现金增加,银行存款减少 查看全部回复
2042
您好,这两个没有本质区别 查看全部回复
1510
同学你好,印花税计税依据是根据合同金额*对应合同类型税率 查看全部回复
2334
具体指哪方面的 查看全部回复
1760
是一般纳税人么 查看全部回复
2039
同学你好,一般要根据公司增值税税负来看进项,税负=增值税额/收入 查看全部回复
1574
税务师晓雨
无票收入就是有实际的业务但是没有开票 查看全部回复
2127
2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
3202
同学,你好,老师端出了点问题,一直登录不进去 查看全部回复
3106
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2894
意思你的进项税大于你的销项对吧 查看全部回复
1853
你好,需要先判断发生的业务是否在印花税征收范围内 查看全部回复
3295
原发票是什么时候开具的,是什么时候的税 查看全部回复
2198
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3535
秦枫老师
如果你不把4600抵扣了 ,你本月就还需要交税1207-688 ,抵扣了就不用交 ,继续留底 查看全部回复
2310
你是一般纳税人么 查看全部回复
3254
利润等于收入减成本,你要核实清楚哪些是收入,哪些是成本才可以,现在有些乱,看不出来。 查看全部回复
1764
需要一致的, 查看全部回复
1803
一般先结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2327
服务类企业可以 生产型企业不可以 查看全部回复
2964
陈爱琳
实际工作中,多少进项税,是根据真实业务发生来申报的。 查看全部回复
2556
wam
不用 查看全部回复
1836
为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
2740
小规模增值税不得抵扣进项税额,所以小规模增值税申报表没有进项税模块。 查看全部回复
3050
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3054
成本票是公司销售商品或者加工商品过程中所消耗的费用。 查看全部回复
2170
稍等 查看全部回复
3065
有合同么 查看全部回复
4116
借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税)200 dai.应交税费- 应交增值税(进项税额)200 查看全部回复
2746
这样可以的 查看全部回复
2916
采购有未税进项是什么意思,是采购时没有发票么 查看全部回复
2131
不经常发生的话进其他业务收入 查看全部回复
2609
应该确认为主营业务收入,收取培训费相关的支出结转成本,比如人工支出 查看全部回复
2655
差错率=(274.52/264.89-1)*100 =3.635 查看全部回复
3709
进项25万2是含税总金额么 查看全部回复
1734
一般纳税人开3个点的票 ,属于简易计税,通过应交税费-简易计税科目核算 查看全部回复
3970
孙老师
你好同学,需要挂账。反映在账面的增值税进项余额里 查看全部回复
2539
你给我的是调整分录,你是想问正常的收入分录怎么做? 查看全部回复
3446
14500含税 ,税率是多少。进项8500是进项税额么。是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3452
没有 查看全部回复
8928
进项发票 借:费用成本类科目应交税费-应交增值税1张的金额其他应收款-待认证进项税(没认证的发票税额)dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
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2122
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3383
你计提费用的时候是没有发票的吧?既然你四月份的费用是计提的,那实际支付的费用,与计提的费用有差,那你就把原来计提的那笔分录红冲掉,然后按实际支付的金额重新做一笔,这样就好 查看全部回复
2437
200万是总金额么 查看全部回复
3080
我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
6219
1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税(借或dai) 若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若dai方有余额,则为应交的税费 4 、 缴纳上月应交未交的增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2066
甘老师
要看你们实际业务是什么 查看全部回复
1689
借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,销项减进项都有余额,那应交税费-应交增值税转出未交增值税期末余额在dai方,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
2527
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税进项 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
2483
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6373
许老师
数据之间有一定的逻辑结构关系,但是有些数据没有,所以根据你给的数据算不出来相对应的结果,但是逻辑是对的 查看全部回复
营业收入的范围比销售收入的范围大,营业收入是指单位从事经营活动获得的收入,包括主营业务收入和其他业务收入,从性质上讲包括销售货物和提供服务,销售收入主要指从事货物销售获得的收入。营业收入=产品销售收入(主营业务收入)+其他业务收入。 查看全部回复
1633
Alice老师
没有影响啊 查看全部回复
2568
为了进项销项平衡,还应该开(93551.71-48383.02)/0.13×1.13=392620.15(假设你们税率是 13%,含税金额还可以开39.26万元) 查看全部回复
2256
一般看增值税申报表或应交税费-应交增值税转出未交增值税借方余额 查看全部回复
2820
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2314
要看你们实际的进销项是啥了 查看全部回复
2473
增值税申报的收入要和企业所得税申报的收入一致 查看全部回复
1887
实际到手薪资=税前工资-社保个人部分-个税 查看全部回复
7030
销项额1194232元,进项额961105.98,是指税额么 查看全部回复
2259
你要的是2022年还是2023年 查看全部回复
2498
借:应交税费—应交增值税(销项税额) dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 查看全部回复
2425
你什么时候作废了 红字做该分录 查看全部回复
1816
税率是多少 查看全部回复
9219
每月固定资产折旧额=(固定资产选原值-预计净残值)/折旧月限 查看全部回复
2176
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