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易老师
可以 查看全部回复
2467
大宁老师
借:管理费用6000 其他应收款--某某4000 dai:银行存款10000 查看全部回复
3373
谭老师
不用自已的公司给自已开票,你就视同销售就行了 查看全部回复
4194
看单位财务管理制度哈 查看全部回复
3974
小智
xxx报销xxx 查看全部回复
3510
tammy老师
刚毕业可以慢慢学 查看全部回复
3039
Annina老师
可以做到今年 查看全部回复
3609
金额不大的可以做到当期,在当期扣除 查看全部回复
2915
差旅费中途退票,如果是员工个人原因产生的,不予报销,如果是公司原因造成的,可以报销,但是要拿到凭证,对购买机票发生的保险费是可以报销 查看全部回复
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如果是小企业会计准则的话,在当期入账就可以 查看全部回复
3290
哈哈老师
这种自己喝记入到福利费,招待客户记入到业务招待费 查看全部回复
6381
小小
管理费用 查看全部回复
3471
销售费用 查看全部回复
3374
绾绾
可以,最好不要隔太长时间的 查看全部回复
4517
12份未计提吗? 查看全部回复
4498
员工报销的时候,作为费用就入账,如果报销的时候有提供发票汇算的时候正常扣除就好 查看全部回复
2776
2月份付给他的吗,如果是一月发生的费用,可以把费用计入一月,但是付款要放在2月不然你的银行对账单对不上的哦 查看全部回复
3326
Amy老师
当月如实入账,下月再作笔退款。 查看全部回复
4365
可以复印一份,两个月都附上凭证。 查看全部回复
4256
Yan
3743
可以进管理费用 查看全部回复
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工程施工人员的工资,五险一金等 查看全部回复
3412
什么图片 查看全部回复
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多付出一毛钱做营业外支出 查看全部回复
6139
微尘
可以公转款 查看全部回复
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租金和停车费需要做收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
2979
报销某某费用 查看全部回复
3656
法人缴纳的税费公司不能入账 查看全部回复
4937
小黑
金额大,入固定资产 查看全部回复
4282
刘老师
请问执行的小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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冲销原笔分录 查看全部回复
3662
借:冲销之前报销分录 查看全部回复
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报销一定要有发票 查看全部回复
3044
安叔老师
1涉及费用成本的用以前年度损益调整科目 2 上年度费用应计入上年度,如果未来得及报销,计入本年也可 查看全部回复
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借:**费用,根据发票来看,dai其他应收款 查看全部回复
3670
高老师
实际花了多少钱? 查看全部回复
6253
福利费 查看全部回复
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可以报销,但是金额大的要调整到费用发生当年,小企业会计准则的,借利润分配-未分配利润,dai银行存款,企业会计的借以前年度损益调整,dai银行存款,借利润分配-未分配利润,dai以前年度损益调整 查看全部回复
4805
3716
借其他应收款5000,dai银行存款5000,报销,借费用6207,dai其他应收款5000,银行存款1207 查看全部回复
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可以入帐,但不能税前扣除。 查看全部回复
5450
清岚
1、正规情况快递报销的附件是凭发票记账,但是财务规范需要留存邮寄小票等寄件详情,已做备查 2、如果是本公司实际发生的快递费,用于正常的生产经营,而且发票开具的是公司抬头的发票,可以在本公司报销 查看全部回复
3397
会计按照权责发生制做账,属于当期费用的做到当期 查看全部回复
3352
张老师
金额不大两种情况都可以直接计入下一年的费用里 查看全部回复
3247
都可以 查看全部回复
4291
筱粒老师
最好分别来,收支两条线 查看全部回复
3608
按发票做 查看全部回复
4017
Icy 何
老板的货款是什么? 查看全部回复
2989
xinyue
员工开自己车为公司办事,可以签订租车协议,油费就可以在税前扣除。 查看全部回复
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今年报销的费用次年才开具么 查看全部回复
7564
只要是真实发生的费用支出在发生时即可入账,不需要看收入情况的 查看全部回复
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可做招待费也可做福利费 查看全部回复
3380
可以的 查看全部回复
3496
发票是以公司抬头的就可以 查看全部回复
4084
年底收回的,不用视同分红 查看全部回复
3065
可以不附 查看全部回复
5352
mila老师
入账职工福利费 查看全部回复
4075
需要 查看全部回复
3937
借现金,销售费用一差旅费,dai其他应收款 查看全部回复
2858
谁报销就挂谁的账 查看全部回复
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现金支付的吗? 查看全部回复
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这是不同的业务,可能公司要把费用划分清楚点 查看全部回复
如果符合小额零星支出,500元以下可以不用发票 查看全部回复
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年终结账时需要注意是否存在未及时入账的费用,你可以让员工提供本年度未报销费用清单,先将未报销费用暂估入账,避免当年度的发票跨期报销。 查看全部回复
5296
可以入帐但不能税前扣除 查看全部回复
4488
夏老师
真实情况就没事 查看全部回复
4385
记在借方的 查看全部回复
7197
揭老师
这个费用应该由施工方承担才对 查看全部回复
3511
若鱼老师
日常聚餐根据部门计入相应费用科目,如办公室聚餐计入管理费用。根据税法规定员工取得的资金,实物和股权等报酬需要缴纳个税,所以过节期间发放给职工的实物福利应并入其工资、薪金所得计征个人所得税。员工报销油费计入要根据员工所在部门计入相应科目,如行政部门的计入管理费用-交通费,营销人员计入销售费用-交通费。 查看全部回复
3977
填写费用报销单 查看全部回复
4546
由责任人提供发票来报销,在提供不了发票,公司认可这笔费用的情况下,可以以暂估入账的方式处理,但要提供相应说明。暂估入账的费用在纳税申报时要做调整,不可以在所得税前扣除。 查看全部回复
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在期初数据中录入相应科目的余额 查看全部回复
3636
借:管理费用等(看部门)应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:银行存款 查看全部回复
3979
做工资的时候冲销其他应收款就行 查看全部回复
3622
如果是因为公司需要真实发生的业务,您可以用公司名义与租车公司签订协议并通过公对公形式支付租金,该租车费用入公司帐就是没问题的 查看全部回复
2643
橘子
可以,先挂账实际支付时再销账 查看全部回复
3971
小梦老师
这个您可以在本年12月先计提费用 查看全部回复
12608
Afei老师
工资进入管理费用-职工薪酬,报销费用根据业务发生的实质记入管理费用和销售费用相对应的二级科目,比如管理层领导接待发生的费用可以记入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
4336
只要是公司的支出都是可以的 查看全部回复
7917
是再平常的经营业务发生的费用吗? 查看全部回复
3558
没有车辆或者租车协议这些的话,油费入账了也是需要纳税调整的,至于滴滴如果是因为企业活动产生的是可以扣除的 查看全部回复
4223
可以入账,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 报销费用时 借:应付职工薪酬 dai:银行存款或现金 查看全部回复
3989
若是公司真实发生的业务,是可以据实计入公司费用的 查看全部回复
4489
王苗苗老师
如果金额不大,可以直接计入费用,借:销售费用 dai:其他应付款 ,一般纳税人需要考虑进项税 查看全部回复
3805
如果钱打给你了,之后被查可能会喊你退回来,公司要补税,罚款,滞纳金 查看全部回复
4014
定额发票有些地方还在用,如果发票没问题,可以用 查看全部回复
3498
andy老师
如果是福利性质的补贴,那么应该并入工资申报个税 查看全部回复
5873
有风险,充值卡发票不能计入费用 查看全部回复
4472
你们是员工油费通常给报销。现在担心员工有时会顺路办自己的事或回家从而多报销油费嘛? 查看全部回复
5286
你好,如果由A报帐,公司只对A结算,AB之间自己算清就好。如果AB各报各自的,公司对他们分别结算,他们之间的帐他们自己算 查看全部回复
三联发票和两联发票都是可以报销的 查看全部回复
10466
Alice老师
您好,国外的小票,商业发票或形式发票都可以的 查看全部回复
3813
借管理费用-职工教育经费 dai应付职工薪酬应付教育经费 查看全部回复
5217
一起开,你就需要人为自己把金额分开,记不同科目,报销单上写清楚 查看全部回复
4261
你好,报销800需要附800的发票 查看全部回复
4103
路桥和火车票是可以的 查看全部回复
4448
甜甜老师
这个是正常的,公司可以报销,可以理解公司为最终的购买方,类似于员工出差的住宿费,员工自己付开具公司名称的发票,然后回到公司报销是一样的道理 查看全部回复
10910
李钢老师
借,管理费用(销售费用,制造费用等)——福利费,dai,应付职工薪酬——福利费,借,应付职工薪酬——福利费,dai,银行存款 查看全部回复
6022
dai方记到其他应付款就好了 查看全部回复
3736
17000 11000 查看全部回复
7407
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