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夏老师
按道理,你们领导的私车不应该走公司的费用。如果要走的话,可以和公司签租赁协议。计入管理费用。 查看全部回复
3899
木言
有租车协议,开公司抬头发票可以报销 查看全部回复
1621
tammy老师
最好不要签免费的租车合同 查看全部回复
2308
甘老师
把购车款报销给老板 借:其他应付款-法人 dai:银行存款/库存现金等 查看全部回复
3338
patience
管理费用-差旅费 查看全部回复
2271
andy老师
做福利费或者差旅费支出 查看全部回复
5606
可以的,签个租车协议 查看全部回复
2597
Annina老师
内账专票的还是要做进项税 查看全部回复
3290
哈哈老师
是的,记入到福利费里面 查看全部回复
5652
可以报销过路费 停车费 汽油费 保险不能报销 查看全部回复
7308
归老师
金额大不? 查看全部回复
6903
王苗苗老师
收到时,借 银行存款 dai 其他应付款-职工生育津贴,转给职工时,借 其他应付款-职工生育津贴 dai 银行存款 查看全部回复
958
孙老师
你好同学,报销的职工生产费用具体是指? 查看全部回复
506
李可可
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
972
开的私人的车,报销加油费,属于是研发费用的哪一类,算差旅费,在其他费用可以吗,可以 查看全部回复
928
为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
1025
李凤
代收代付? 查看全部回复
719
公司员工的个税申报是全员全额申报 查看全部回复
1285
杨老师.
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
1026
易老师
可以 查看全部回复
1757
不对 查看全部回复
1242
对笼统的说法是指这些 查看全部回复
1450
员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
816
那公司产生的费用,可以以法人的名义进行报销吗?可以呀,只要是跟公司经营相关的支出可以报销的 查看全部回复
1581
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
787
安叔老师
非企业经营的不可以入账 查看全部回复
1699
燕子老师
可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
912
只要是真实的费用可以正常入账,但是汇算清缴的时候所得税要纳税调增 查看全部回复
1042
但是买的被子跟车上喝得水也在报销范围内吗,这个需要看当时是怎么约定的,约定的都包含哪些费用 查看全部回复
963
银行回单,报销单 查看全部回复
1734
按发票内容入账 查看全部回复
1692
没有了 查看全部回复
1400
意思是维修费用是员工承担的 查看全部回复
986
Leaf
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
1973
李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
1788
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
961
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
1787
杨英芝老师
对 查看全部回复
1374
如果款项老板垫付的话,是的 查看全部回复
1437
税务师晓雨
借;固定资产 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
1310
如果是跟公司经营相关的,且老板同意的话,一般是可以报销的 查看全部回复
1542
就是根据发票记账 查看全部回复
1394
借:销售费用/管理费用等 应交税费-应交增值税(进项税)dai:银行存款8750 查看全部回复
1868
wam
分摊各现场是分公司还是? 查看全部回复
1531
根据公司的内部报销制度走报销程序 查看全部回复
4157
venus老师
滴滴打车的电子普票可以 查看全部回复
1307
是所有的费用挂在其他应付款-老板,还是老板的费用挂在其他应付款-老板 查看全部回复
1070
之前借款时分录 借:其他应收款 15000 dai:银行存款/库存现金 15000 年会报销时 借:管理费用-福利费15300 dai:其他应收款 15000 库存现金/银行存款 300 查看全部回复
940
是入账到几月 查看全部回复
1729
个人垫付的部分挂其他应付款 查看全部回复
1289
管理费用-交通费 查看全部回复
2365
非单位员工发生的费用属于企业实际发生的费用,可以在企业报销费用支出。 查看全部回复
1322
谭老师
可以的 查看全部回复
1942
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
3198
918
意思就是伙食费是个人承担的 查看全部回复
1477
8000是一次性收取的么 查看全部回复
1051
12月的账完结了么 查看全部回复
1859
6000/12=500 一个月500的话,一般不缴纳个人所得税 查看全部回复
你是个人出租车子吗? 查看全部回复
1327
可以一笔报销单,记账 可以分明细科目 比如管理费用-办公费 -交通费等 付过款的时候直接借管理费用 dai银行存款即可 查看全部回复
1824
杨老师
用付款单入账,没有发票所得税税前不扣除,汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
1363
管理费用-办公费或者其他或者认证专利费,看你们哪个贴合 查看全部回复
913
是的,等于是借款,需要还给法人。 查看全部回复
1723
公司实际支出的都有什么费用 查看全部回复
927
1674
上牌费用,检车费用,安检服务费可以计入洗扫车,抑尘车的入账成本,如果是作为固定资产使用,计入固定资产 查看全部回复
你的机票是行程单吗?行程单也可以报销,或者开发票 查看全部回复
如果确实是公司承担的支出,可以报销 查看全部回复
1150
公司是不是把车子出租了 查看全部回复
1358
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
1732
丢失的是数电票么 查看全部回复
2314
15号员工报销时,如果公司已经支付了款项,借 管理费用-维修费 dai 库存现金/银行存款等 查看全部回复
1258
相当于你们公司用收入的一部分换取场地费, 查看全部回复
2013
可以把这380元计入补贴,计入职工薪酬 查看全部回复
2133
收款 借:银行存款 dai:其他应付款-保险理赔 报销借:其他应付款dai:银行存款 查看全部回复
1522
之前的报销款是计入成本费用了,是么 查看全部回复
1071
看你们的报销制度 查看全部回复
2234
按照实际使用部门划分 查看全部回复
2231
建议给对方时描述用途,这样对方入账时更准确。 查看全部回复
1547
合同里直接约定购买发票? 查看全部回复
1628
替票的开票内容是什么 查看全部回复
1998
1684
日常加油费能确定哪些是办公用的,哪些是私用的么 查看全部回复
2919
原则上是不可以的 查看全部回复
2499
经办人和最终审批人不能同一人 查看全部回复
2285
重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
1966
该员工跟公司是什么关系,为什么要给她报销费用 查看全部回复
2123
发票和报销单 查看全部回复
2288
理论上要一致的,不一致怎么付款?如果你们是分内外账的话,外账就不要付报销单 查看全部回复
2114
是检测车辆有没有问题么 查看全部回复
1951
记到管理费用 查看全部回复
1330
实际报销金额与发票金额不一致,按实际报销金额 查看全部回复
1738
建议私下建个表格,把没发票的费用私下登记 查看全部回复
2566
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4504
如果没花完的就算做出差补贴。那这部分补贴是计入报销费用还是应付职工薪酬呢?计入应付职工薪酬 查看全部回复
2277
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3034
分录是对的 查看全部回复
1689
是缴纳工会经费还是用工会经费消费了 查看全部回复
1566
报销的工会经费么? 查看全部回复
2333
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