登录/注册
Annina老师
对的 查看全部回复
4508
借预收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
4082
要么不填,要填就填正确的 查看全部回复
2719
微尘
你好 查看全部回复
4285
高老师
建议计入存货 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且是一般纳税人) dai:银行存款 查看全部回复
8567
混合销售一般看主业,主业是什么就按照什么税率开票 查看全部回复
4797
揭老师
挂靠的建筑公司属于一般纳税人且项目采用一般计税那你提供的材料专票可以抵扣3%的工程款发票如果是普通发票的话 就不能抵扣 查看全部回复
4453
租赁费 问题不大 查看全部回复
4294
安叔老师
不影响的 查看全部回复
4809
工程款需要对方提供工程款发票,如果你单位业务是买材料对方提供材料发票 查看全部回复
2879
哈哈老师
需要对方提供发票原件 查看全部回复
3232
Icy 何
提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称 查看全部回复
3379
可以 查看全部回复
4768
要注明建筑服务发生的县市区和项目名称 查看全部回复
4504
王苗苗老师
你们是采用一般计税法,开的是9%的发票,那么你们需要更多的进项来抵扣,甲方提供的材料少,你们提供的材料多,能抵扣的也多。可能是这个意思 查看全部回复
4806
venus老师
对的根据工程量清单而且你们申请开具发票也要附相关合同,具体清单的 查看全部回复
3293
清岚
提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告(国家税务总局公告2016年第23号) 查看全部回复
12097
需要退回去 查看全部回复
3686
正常做分录,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
2835
涉及到建筑就需要 查看全部回复
3280
andy老师
你说的是挂靠吧? 查看全部回复
4495
Alice老师
您好,要写明的 查看全部回复
10379
那你们应该分开签订合同,分别签订购销货物合同和安装服务 查看全部回复
5378
具体是什么业务呢 查看全部回复
4851
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4902
大宁老师
建议按照营业执照或注册地的地址填写 查看全部回复
17171
税务师晓雨
你销售的是什么货物就开什么发票,材料明细多了,开发票清单 查看全部回复
4017
那就加税点就好了,又不想花钱,又想要好处,那你只有换供应商了,看有人愿意给你们供货不 查看全部回复
3870
一般纳税人是13% 查看全部回复
3732
可以的 查看全部回复
3954
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4570
一般可做如下: 新公司: 借:库存商品/原材料5000 dai:应付账款4700 预付账款300 借:应付账款4700 dai:其他应付款~旧公司4700 旧公司: 借:其他应收款~新公司4700 dai:银行存款4700 新公司旧公司如果是一家公司也可以签个代付款协议 查看全部回复
4463
甜甜老师
您好,是您单位单纯的销售索菲亚家具并提供安装吗?其中索菲亚家具是您单位外购的么? 查看全部回复
4261
对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超经营范围的临时业务,不经常发生的业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5093
夏老师
确认各项材料发票都已开完,开票数即为工程耗用材料数,可算占比 查看全部回复
4284
周华
借:应收账款 dai:工程结算 应交税费-应交增值税(简易计税) 查看全部回复
4260
不可以 查看全部回复
4218
建筑服务*土石方工程 查看全部回复
6574
小黑
票开错了,退回去重开就行 查看全部回复
4928
清包工可以选择简易计税 查看全部回复
6920
直接选择建筑服务*工程款就好 查看全部回复
5461
Christina
建议最好备注上 查看全部回复
6990
工程合同,直接开工程服务*工程款 查看全部回复
5524
第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
6291
我个人建议备注清楚 查看全部回复
37431
您好,不需要 查看全部回复
5355
归老师
分开开票 材料开一块儿 建筑劳务开一张 查看全部回复
5265
税务没打上吧 查看全部回复
5922
而已老师
您好 查看全部回复
5913
货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
5868
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7416
借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
7038
具体到省市区县就行 查看全部回复
8226
没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
7047
普票可以 查看全部回复
7254
李伟老师
您好,一般建筑行业的发票需要备注项目和地点的。其次发票能不能用,主要还是看业务是否真实,不是看发票是不是真的。现在也存在不少虚开发票的情况。如果业务是真实的,能换票的话,尽量换票,不能换,就先这样用 查看全部回复
6957
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7236
需要看你们分包出去的性质,如果是劳务的话,肯定是要给劳务发票比较好。 查看全部回复
8829
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
7056
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7560
为主筹谋
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10197
您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
9009
当时发票没有入账么? 查看全部回复
8928
正常来说这么大金额的是要公对公付款更合适,如果已经支付过了,那就直接报销给垫款人就可以把报销单写清楚就行 查看全部回复
7328
个人既然挂靠建筑公司的工程了,那个人给公司提供了发票,公司扣完挂靠费之后就按照应给个人的钱根据拿过来的发票给他支付钱就可以了 查看全部回复
12316
是可以这样处理的呢 查看全部回复
11998
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7775
Lucky
可以公户转给个人 无发票可以去税局代开 查看全部回复
942
杨老师.
不影响 查看全部回复
775
这个需要和开票方沟通 查看全部回复
466
请问我这个项目可以用合同履约成本这个科目把两个合同放一起核算吗?如果是同一个项目的话,可以的 查看全部回复
672
孙老师
供应方给你们开票的时候,开材料B的发票是吧? 查看全部回复
643
子公司是独立的法人企业,对么 查看全部回复
758
建筑安装劳务是9% 查看全部回复
819
看情况,如果你的材料是自产的,属于兼营,可以分开开 查看全部回复
588
算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
806
燕子老师
意思是五年以后这个ip就收回了吗 查看全部回复
1000
首先我如何判断他们公司能不能开这个发票,需要什么条件对方才能开这个人工费,看是不是真实的业务,如果是真实的业务可以开具的 查看全部回复
864
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1280
你是开票方 查看全部回复
941
如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
496
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
1268
借应付帐款 财务费用 dai银行存款 查看全部回复
894
李可可
这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
实际的业务是什么? 查看全部回复
593
工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
581
当时是怎么做的暂估 查看全部回复
2015
木言
写两行,出发地到目的地,然后再从目的地到出发地 查看全部回复
1420
你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
535
秦枫老师
全国信用信息公示网已注销截图留存备查 然后不需要发票也可以税前扣除 查看全部回复
1233
工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
840
1177
可以从供应商那里重新取得发票复印件重新入账 查看全部回复
1394
1打款借:预付账款418800dai:银行存款418800 收发票 借:在建工程403800dai:预付账款 403800 收保证金借:银行存款15000dai:其他应付款15000 查看全部回复
1013
业务完成了么 查看全部回复
692
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
1649
不可以开具发票为途径来达到收款的目的 查看全部回复
984
如果材料收到的话,假如取得普票,借 原材料 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
1699
合同名称大类是建筑服务 查看全部回复
1580
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载