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王苗苗老师
公司是运输公司么 查看全部回复
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patience
原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
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李伟老师
1、发生的费用支出借:长期待摊费用--开办费dai:现金(或银行存款) 2、筹建期结束,摊销时借:管理费用--开办费摊销dai:长期待摊费用--开办费 查看全部回复
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是经营所得年度申报么 查看全部回复
1487
安叔老师
可以补记入账 查看全部回复
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如果纳税人为非用票试点企业,仍需在增值税发票综合服务平台进行发票勾选确认、发票查询统计、发票查验等用票业务操作。如果纳税人为用票试点企业,可以清理浏览器缓存或更换浏览器后重试。 查看全部回复
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查明为什么盘亏了么 查看全部回复
805
andy老师
没有开具发票还是按照规定的会计处理 查看全部回复
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什么的合并报表,母子公司么 查看全部回复
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注销分公司,总公司要取消分公司信息 查看全部回复
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需要 查看全部回复
1475
wam
先修改预算,再按实际情况核算 查看全部回复
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《国家税务总局关于发布〈纳税信用管理办法(试行)〉的公告》(国家税务总局公告2014年第40号)第二十一条第(二)项规定,非主观故意的计算公式运用错误以及明显的笔误造成未缴或者少缴税款的,不影响其纳税信用评价。 查看全部回复
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您好,本平台单个问题单个回答。我先回答您第一个问题 查看全部回复
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会不会差太多,要看是否与实际业务致! 查看全部回复
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自然人电子税务局扣缴端里么 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,由于咱们开具的有发票,就需要按发票报税。 查看全部回复
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杨老师
平台结算金额不含税为收入金额,平台结算金额和你实际入账的金额(平台扣的服务费)做成本 查看全部回复
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燕子老师
稳岗返还是社保局根据单位的社保人数变动情况给的一种补贴,一般是社保局自动核定然后符合条件自动打到公司账上,不需要额外申请,每个地方可能多少会有点差异,具体需要咨询当地社保局 查看全部回复
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多计提的红冲 查看全部回复
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秦枫老师
可以 查看全部回复
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之前的数据有备份吗 查看全部回复
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是收到返利么 查看全部回复
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是返利方吗 查看全部回复
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根据《企业所得税法》第55条,企业在年度中间终止经营活动的,应当自实际经营终止之日起六十日内,向税务机关办理当期企业所得税汇算清缴。企业应当在办理注销登记前,就其清算所得向税务机关申报并依法缴纳企业所得税。 查看全部回复
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这个应该没有先后顺序,一般是先税务注销然后再银行销户 查看全部回复
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你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
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借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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如果工商主体还在的话,可以重新税务登记 查看全部回复
1305
税务师晓雨
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
1074
发票所属期是属于什么时候的 查看全部回复
1673
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1764
服务提供完了么 查看全部回复
1570
固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
1704
确认的坏账后期收回:借:银行存款等,dai:应收账款,借:应收账款,dai:坏账准备 查看全部回复
1430
你们是委托方还是受托方 查看全部回复
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一般纳税人计提增值税,借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2006
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
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供应商发票开具错误,销售的是检测盒,并不是检测服务 查看全部回复
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购货方现金折扣冲减财务费用借:应付账款 财务费用(现金折扣)(红字) dai:银行存款 查看全部回复
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是自然人股东么 查看全部回复
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发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
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账面其他科目都处理完之后,净资产负数的话,不需要再处理 查看全部回复
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借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1895
是之前多计提了? 查看全部回复
1413
需要处理掉 查看全部回复
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增值税的税负率和企业所得税的税负率的比例是多少呀?这个没有固定的数据,不同的行业税负率是不一样的 查看全部回复
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租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
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借 交易性金融资产 dai 应收账款 查看全部回复
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《减免所得税优惠明细表》填写本年度享受减免所得税(包括小型微利企业、高新技术企业、民族自治地方企业、其他专项优惠等)的项目和金额。 查看全部回复
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这个公积金内容操作模块每个地区是不同的 查看全部回复
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一般是个人业务先关联法人信息,后期使用企业业务端口登录 查看全部回复
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核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
22061
公告》明确了适用税务行政处罚“首违不罚”必须同时满足下列三个条件:一是纳税人、扣缴义务人首次发生清单中所列事项二是危害后果轻微三是在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期改正的期限内改正 查看全部回复
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《公告》明确了适用税务行政处罚“首违不罚”必须同时满足下列三个条件: 一是纳税人、扣缴义务人首次发生清单中所列事项 二是危害后果轻微 三是在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期改正的期限内改正 查看全部回复
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对于首次发生清单中所列事项且危害后果轻微,在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期改正的期限内改正的,不予行政处罚。税务机关应当对当事人加强税法宣传和辅导。 查看全部回复
1652
隋文老师
就当固定资产盘亏处理 查看全部回复
1150
tammy老师
正常通过报销,发放工资等合情合理的方式 查看全部回复
1075
如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
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是小规模企业么 查看全部回复
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你们开具发票还是对方开具发票/ 查看全部回复
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账面利润跟实际利润差距比较大,是不是账面上的数据有问题,有漏入账的情形 查看全部回复
1763
“首违不罚”就是第一次发生违法行为且危害后果轻微并及时改正的,有权行政机关可以决定对其不予行政处罚,行政相对人再次发生违法行为时,就需要依法处罚。 查看全部回复
1661
个税有正常申报么 查看全部回复
1607
根据红字发票和重新开的蓝字发票正常入账 查看全部回复
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为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2269
稍等 查看全部回复
2314
现在地址已经变更完成了么 查看全部回复
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你们每月都对不对账? 查看全部回复
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你好同学,逐笔核对,期初寄存加上本期入库减去本期发出等于期末寄存 查看全部回复
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税务就做完了吧?税费全部申报缴纳完了,一般没什么事了 查看全部回复
734
这还算进口货物吗?不算 查看全部回复
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那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?不需要 查看全部回复
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一般500元以下的零星支出可以取得收款人开具的收据入账,可以计入开办费 查看全部回复
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这个要看老板的意思 查看全部回复
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对高新技术企业减按15%的税率缴纳企业所得税。 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,自2021年1月1日至2022年12月31日,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,自2023年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,自2022年1月1日至2024年12月31日,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 由企业选择最优惠的政策执行,不得叠加享受。 查看全部回复
1693
需要把本年利润结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
1772
一个开了几个银行账户 查看全部回复
1331
填写财务报表一般是根据财务软件里生成的财务报表填报的 查看全部回复
4717
你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1827
如果确实是属于23年的成本费用,可以入到23年的账里的。24年才支付款项,税务上一般没有问题的。 查看全部回复
1357
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5803
主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
1768
是集成电路企业和工业母机企业么 查看全部回复
4390
你们是不是没注销 查看全部回复
1529
打给b,是股权转让 查看全部回复
1333
符合固定资产的入账条件就计固定资产 查看全部回复
855
你好,所得税费用通过以前年度损益调整处理 查看全部回复
917
“账载折旧摊销金额”填报纳税人按照文件规定享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。 查看全部回复
1260
看汇算清缴前能不能取得 查看全部回复
1月份来的是去年的发票吗 查看全部回复
2599
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理的余额转到资产处置损益科目 查看全部回复
1444
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1302
避免不了的,能避免的办法(找点发票走账走出来现金发给农民工,做工资申报工资个税)都是违规违法的,有税务风险,平台不能做违规的建议 查看全部回复
个人的款项用于公司经营,是以借款的名义还是投资款的名义 查看全部回复
1020
对于不清楚的款项可以先挂其他应收款,然后等查明原因在做处理 查看全部回复
1161
是的,达到预定使用状态的固定资产就可以入账 查看全部回复
1366
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
1123
Annina老师
需要打给A,不能直接抵 查看全部回复
1157
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1671
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