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李可可
意思是A和B各承担多少么 查看全部回复
834
木言
新项目可以直接录入凭证 查看全部回复
1363
2023年 查看全部回复
1130
这个停车费公司承担了? 查看全部回复
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颜老师
可以,但是需要写上,实际报销金额 查看全部回复
648
王苗苗老师
您好,在税务方面,一般只要没有偷税漏税的话,一般没有影响的 查看全部回复
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杨老师.
纳税调整明细表里面有捐赠调整栏 查看全部回复
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税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
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银行回单,报销单 查看全部回复
1743
影响较小,可以忽略 查看全部回复
1109
易老师
经营范围没问题 呀 查看全部回复
1749
andy老师
但是这个商品不应该退税,意思是退税率是0么 查看全部回复
858
意思是实际发生的比预提的少么 查看全部回复
1453
可以的 查看全部回复
1088
西贝老师
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
929
同学你好,请问有什么问题 查看全部回复
798
哈哈老师
做账借长期待摊费用开办费 dai其他应付款-股东 转实收资本 借其他应付款股东 dai实收资本 查看全部回复
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您好,如果金额一致汇算清缴的时候就按照暂估的金额做汇算清缴就成 查看全部回复
1682
按实际使用日期 查看全部回复
1121
不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
1494
燕子老师
按发票内容入账 查看全部回复
1692
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1231
李凤
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1211
可以的,一般是先取得发票然后再去报销,所以发票日期早于报销日期很正常 查看全部回复
1636
李伟老师
期初余额在建立账套的时候就需要录入了 查看全部回复
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曹老师CPA
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1295
云峰老师
你好同学,核实后作以前年度损益调整 查看全部回复
5178
你好 查看全部回复
1300
按实际的收款金额开具 查看全部回复
5109
3%属于简易征收,一般纳税人不想享受这个税收优惠政策的话,可以正常开9%的 查看全部回复
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之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1862
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
Harry老师
你好,一般可以暂估入库: 当货物已经入库且款项已付,但发票尚未收到时,可以根据货物的暂估价值进行入账。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品;dai:银行存款 查看全部回复
1235
请问23年暂估的发票 现在还没来票,如果做税审报告的话必须票都到位吗?如果汇算清缴前没取得合规票据的话,在税法上,一般是不得税前扣除的 查看全部回复
1534
安叔老师
那没有办法了,注销了相关债权债务已经清算完成了 查看全部回复
846
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1495
不合理 查看全部回复
1206
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1920
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1383
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1154
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1158
之前是预付款项么 查看全部回复
910
请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
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需要缴纳印花税吗?在实际工作中,是需要的 查看全部回复
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小企业会计准则么? 查看全部回复
具体啥问题 查看全部回复
Annina老师
借管理费用一租金费,dai银行存款,没有发票所得税汇算调增 查看全部回复
979
限定性净资产,非限定性净资产 查看全部回复
1546
国家税务总局全国增值税发票查验平台 查看全部回复
1296
你们是建筑企业,一般采用的是企业会计准则 查看全部回复
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你是公司还是万达 查看全部回复
1213
对方是个人? 查看全部回复
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购进的用途是什么 查看全部回复
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真实业务就是销售货物,但是经营范围没有 还是实际业务不是货物类 查看全部回复
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上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
2035
之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
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公司开出劳务派遣的发票并提供了劳务派遣服务,应确认为营业收入,根据款项是否收回确认应收账款或银行存款 查看全部回复
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2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
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同学你好,公司名称,项目名称,金额等与合同,订单都保持一致 查看全部回复
975
可以签订补充协议 查看全部回复
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水费,110030101自来水 查看全部回复
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用付款单据直接入相关的费用或者成本,没有发票不能进行所得税税前扣除,汇算清缴时需要做纳税调整 查看全部回复
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根据采购专项审计来看的话,一般是先确定好合同再开具发票 查看全部回复
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你好,一般在发票软件中,首先打开商品管理界面,找到要添加商品编码的商品,点击编辑,然后在商品编码栏中输入对应的编码,保存即可。接着在开具发票时,选择对应的商品,系统会自动读取商品编码并填写在发票中。 查看全部回复
以你公司名义出租的房屋,可以你公司开具发票 查看全部回复
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杨英芝老师
第一个是应该是租车的钱 查看全部回复
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会计用自己银行卡往新开的一般户里转了了100元、借 银行存款 100dai 其他应付款 100 查看全部回复
1439
做进项税额转出 查看全部回复
776
tammy老师
像这种金额比较大的,要需要人家后台审核 查看全部回复
990
业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
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固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
1227
现在是已经跨年了 查看全部回复
827
你入系统之后是系统提折旧,次月提,但是你想让数据一致是吧? 查看全部回复
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你可以先按照之前会计F盘留得一些数据,自己先研究一下,基本上分录都差不多一样,主要就是辅助账编制,你问下她辅助账存放路径在哪 查看全部回复
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钱还能收回来吗? 查看全部回复
1738
最好不要,要不对公转,要不个人先支付给快递员,月底拿发票报销,公司转给报销人员 查看全部回复
1699
可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
1801
同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
1243
同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
1466
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1516
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
1096
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
994
是同一家公司给公司提供了服务么 查看全部回复
1464
不需要 查看全部回复
1012
Leaf
你这个情况理论上不用重开 只是压到了一点点 不影响发票有效性 但是你们的客户审票严格可能会要求重开 建议拍个照片你们的客户看看 查看全部回复
要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
1400
6%或者备案差额征收5% 查看全部回复
1719
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
1160
你好,以三月份开票时间确认收入。 查看全部回复
1429
上面有放弃按钮 查看全部回复
722
你们买材料供应商无需给你们备注 查看全部回复
1104
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1316
同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
1002
不建议,收付实现制是一个当月实收实付的资金发生在那个月就记在那一月 查看全部回复
你好,首先要补登固定资产账,可以以相关二手车票据、行驶证等作为凭证附件,如果补入了固定资产可以有加邮费发票报销。 查看全部回复
1210
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1304
看公司的岗位职责分配,如果出纳仅负责打印并提供单据给会计的话,那出纳没有漏提供相关单据的话,就没有失职 查看全部回复
1328
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
1973
意思是员工多付了 查看全部回复
1388
wam
业务的购买方是个人,可以的 查看全部回复
1442
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