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安叔老师
一般只需要开9500的发票, 查看全部回复
3487
大宁老师
这个是单位的车辆购买的保险嘛/ 查看全部回复
3129
andy老师
代开劳务发票备注栏写的是由付款人代扣代缴吗 查看全部回复
4880
Yan
账号的作用是什么呢? 查看全部回复
3417
Annina老师
可以 查看全部回复
3396
按照实际业务发生的记账, 查看全部回复
2855
小小
做发票月份最合适 查看全部回复
3481
Amy老师
两种情况都没有问题的。 查看全部回复
2864
绾绾
因为不清楚业务发生时间,不知道这笔费用是哪个月的,成本核算准确度没法比较的 查看全部回复
3426
国家税务总局公告2016年第23号 四、增值税发票开具 (五)出租不动产,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在备注栏注明不动产的详细地址。 查看全部回复
4112
谭老师
送货单和发票不一致正常呀 查看全部回复
6218
venus老师
现在没有时间限制 查看全部回复
2761
木言
合同约定土地交付时间了吗? 查看全部回复
3734
《国家税务总局关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)第九条:“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。税务总局对应税项目开具发票另有规定的,以规定的发票或者票据作为税前扣除凭证。 查看全部回复
3464
可以根据采购合同暂估入库。 查看全部回复
2984
你们系统有启用外币核算吗?期初有录汇率的吗? 查看全部回复
5888
这个没有要求。可以单独装订留底备查,也可以直接放到凭证后面 查看全部回复
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个体户没有对公账户,可以转给经营者账户 查看全部回复
4925
微尘
您具体时什么业务,私户收款是什么原因 查看全部回复
4006
对方勾选认证了吗? 查看全部回复
3745
易老师
需要 查看全部回复
3185
如果是小企业会计准则的话,直接在收到发票当期列支费用就可以 查看全部回复
9941
没有发票做无票销售 查看全部回复
8276
挂应收就行了呀 查看全部回复
4952
李伟老师
你好 如果对方实在无法提供发票 贵司又不想承担无票需要调税调增 只能和对方协商 从加盟店50%报酬中扣除税点 看看对方是否答应 这就要谁比较强势了 查看全部回复
3432
tammy老师
可以,根据企业自身需求处理 查看全部回复
3864
一月补入账 查看全部回复
2748
借管理费用——保险费 应交税费——增值税(进项税) dai:其他应收款 查看全部回复
4082
取得发票入账,借 管理费用等 dai 预付账款 查看全部回复
3931
哈哈老师
需要做账报税的 查看全部回复
3918
开具销售发票时分录:借应收账款-b dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 次月开具红冲发票时借应收账款-b dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)(金额全部负数) 同时开具正确的发票时:借应收账款-A dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4120
用小企业会计准则的涉及损益的调整利润分配 查看全部回复
3370
影亦老师
电子发票吗 查看全部回复
3854
Icy 何
让个人写一个代收款的协议,然后正常记账即可 查看全部回复
4011
不是,没时间限制了 查看全部回复
3145
可以的 查看全部回复
3126
不需要,抵扣联单独装订留存 查看全部回复
4048
补入账就行 查看全部回复
3826
不报税务局的内帐是吗 查看全部回复
5287
金额比较大,需要摊销 查看全部回复
4392
调增以前年度成本的,大厅去补报 查看全部回复
5771
记入其他业务收入缴纳增值税 查看全部回复
2900
属于公司收入的可以开发票也可以不开发票,看客户需要,但是都需要申报增值税 查看全部回复
4847
而已老师
不能,名称是公司的才能入账 查看全部回复
3181
若鱼老师
借财务费用,dai银行存款 查看全部回复
3992
会计按照权责发生制做账,属于当期的收入就做到当期,不管收没收到钱 查看全部回复
4361
全额计入费用 查看全部回复
3051
暂估的货物,所得税有没有调整? 查看全部回复
3463
借:无形资产11,dai:银行存款3,dai:应付账款8 查看全部回复
4076
原始发票第一联记账联的复印件盖章可以给客户记账 查看全部回复
3691
凭支付回单做账 查看全部回复
3169
冲红了影响进项税,需要重开,你们再抵扣 查看全部回复
4122
尽量当年报销。最后一个月月末的可以跨年报销。 查看全部回复
4010
记录固定资产,dai应付账款 查看全部回复
2970
真实业务没有影响 查看全部回复
3271
jessica老师
不用重开 查看全部回复
4407
揭老师
3902
是的 查看全部回复
2952
之前没有做费用的,现在可以做到当期 查看全部回复
3114
本月为啥不直接作废,下月红冲冲销当期收入 查看全部回复
3616
对,直接做账就行 查看全部回复
3660
用现金类调整本身就是错误的 查看全部回复
3479
建议对科目明细账进行梳理 把原始凭证找出来核对 把有问题部分挑出来 再考虑调整的问题 查看全部回复
3647
张瑞峰
纳税义务已经发生,需要申报收入及增值税,会计上是否确认收入要看客户是否取得了对商品的控制权,你们准备发给客户的货是不是单独存放,客户只是要是寄存在你们仓库,如果不是那会计上就不能确认收入 查看全部回复
房子达到预定可使用状态就要计入固定资产,每次付款冲销应付账款即可,房子预付装修款,可以计入预付账款,待发票到计入在建工程 查看全部回复
3701
现在2017年1月1日以后的都是可以勾选认证的,如果票还在手里,可以勾选认证抵扣。如果票不见了,可以勾选认证不抵扣,这样以后就不会再显示在勾选平台里面了。 查看全部回复
5310
操守为重
首先财务公司的记账是好意,其次,发票不是公司的抬头,税务局不认可是对的。 查看全部回复
3675
正常入账 查看全部回复
3942
5379
高老师
你开的还是收到的发票? 查看全部回复
4209
筱粒老师
不需要 查看全部回复
3265
发生应税销售行为,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天 查看全部回复
9188
只能写餐饮费,但是不建议用餐饮票来抵实际的水电费支出 查看全部回复
3901
2020年3月取消了发票认证期限限制,所以现在是没有时间限制的 查看全部回复
3242
企业发生所有的支出不管有无发票都需要记账,但是还是尽量都取得发票 查看全部回复
3512
王苗苗老师
会计上是按照权责发生制记账的,收入是按照会计收入准则去确认,确认了收入,也需要确认对应的成本,知道收入成本费用等,就可以计算利润了。非正规的,随时可以算利润 查看全部回复
3374
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 查看全部回复
5117
有发票怎么记帐,没有发票和有发票一样做帐记账,只是没有发票发生的成本费用不能税前扣除 查看全部回复
3788
有种可能是部分红冲,如果是专票的话,可以从红字发票信息表查出对应的正数发票。如果是普票,可一查下与这两个公司的出货记录等 查看全部回复
3215
梦梦老师
安装固定资产的费用吗? 查看全部回复
2705
原则上个体户也得建账做账的 查看全部回复
3986
公司的钱,个人是不能随便拿走的,个人拿走不是用于经营的,年底不归还,视作分红 查看全部回复
4424
是没有房租发票还是对外没开票? 查看全部回复
3546
抵扣联应该给客户了把 查看全部回复
3602
收入没有开票,直接记收入就好了,申报的时候做未开票收入 查看全部回复
3444
如果是没有社保,全部由公司承担的,借:管理费用 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
3071
缴税的单子?还是开出去发票,发票丢了,只有完税证明了? 查看全部回复
3050
Afei老师
固定资产的确认和计量(也就是记账)发票确实是一个有效的原始凭证,但并不是说没有发票就不能做账。如果有其他能有效证明固定资产的原始凭证也是可以入账的。但是没有取得发票的固定资产入账,后续的折旧不能在所得税前扣除等,建议让对方开具发票,现二手车销售按照简易0.5%征收 查看全部回复
4148
他如果上月作废了,你上月也认证过进项的话,要做进项转出处理 查看全部回复
3369
税务师晓雨
如果是使用的企业会计准则的话,通过以前年度损益调整处理,如果涉及补税的,同时更正2019年的年报,补缴税款,滞纳金,罚款等 查看全部回复
3074
B是C之间挂往来就可以 查看全部回复
3913
你好,第一联发票联(购货单位付款凭证),第二联抵扣联(购货单位扣税凭证),第三联报税联(车购税征收单位留存),第四联注册登记联(车辆登记单位留存),第五联记账联(销货单位记账凭证),第六联存根联(销货单位留存)。 查看全部回复
8115
写开票日期 查看全部回复
4028
这个就是你们的无票收入,是可以的 查看全部回复
没有对记账联丢失进行规定。一般情况下,发票开出后尚未寄出的,开票单位可将发票的发票联复印,作为记账凭证;若已寄出,可以重新打印税盘中的记账联,作为记账凭证。 查看全部回复
6343
如果不是公司的业务,不做处理,或者勾选不抵扣。如果是公司的业务,允许抵扣的,正常勾选抵扣,让销售方把发票复印件给你们 查看全部回复
3724
Karina老师
你好 查看全部回复
3713
其实这个和有发票的么有任何区别,有发票你计入啥科目,没有发票你同样处理。买水果用于开会摆放有发票计入办公费,那没有发票的也是计入办公费。 会计准则从来没有说过,没有发票就不能入账,不能报销。 发生了经济业务,就必须进行会计处理,要如实地记录交易事项,这是会计核算最基本的要求,及时准确。 我们能够从付款凭证、清单明细甚至物资盘点明细表,领用签字等其他资料和票据证明支出确实合理真实的发生,只是实在没办法取得发票,这种情况下会计也应该以其他资料作为原始凭证进行账务处理,如实记账。 查看全部回复
2785
业务真实的情况下没有影响 查看全部回复
3920
您好,发票是今年的吗 查看全部回复
4488
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