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涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
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归老师
是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
4419
Annina老师
收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
7047
李伟老师
如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
5256
在建工程 查看全部回复
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未售出的话 不用调整成本 直接进原材料/库存商品就可以 借:库存商品/原材料 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
供电:是供向哪几处?比如:车间,办公室,食堂,宿舍。如果是供向多处,你得提供分摊明细。维修是否只是生产设备维修? 查看全部回复
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计提社保,借管理费用一单位社保,其他应收一个人社保,dai应付职工薪酬一社保,交社保,借应付职工薪酬一社保,dai银行存款 查看全部回复
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哈哈老师
借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
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按照这个做就可以 查看全部回复
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您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
5679
营业外支出 查看全部回复
5634
高老师
您好 查看全部回复
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2月份的社保一般在2月份的工资里扣。 查看全部回复
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社保是公司+个人的合计数么 借:应交税费-个税 0.79 应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分)dai:银行存款 11.79万 查看全部回复
19413
悠悠老师
你好。能说详细吗?是这样理解吗?去年已经挂账,今年收到发票(今年日期的),要冲销去年挂账的? 查看全部回复
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您好,实收资本在实际出资以后再做,印花税还没实际出资了就让你们交了是吗? 查看全部回复
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您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
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您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
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您好,第一:重新建账,如果是从建厂开始重新记,那需要把之前所有发生的业务都补记。如果是从开始记,那需要对企业进行盘点,如果有前期数据的,按照前期数据作为建账期初数,如果没有前期数据,需要通过盘点确定期初数。 查看全部回复
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借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
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您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
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员工个人奖励吗? 查看全部回复
7245
对的 查看全部回复
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一般不让0元转让 查看全部回复
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您好,这个减除费用是一年一清零的,您去年没申报,放到今年申报就不能享受之前的减除费用了。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
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对,是的,把该填的都填上就会自动算出个税的 查看全部回复
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月月开,月月进费用,数据写清楚单位名称,收款人姓名,电话,身份证,收款项目,不用调整,需要交印花税,租赁金额的千分之一交 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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王老师
退回股东投资款, 借;实收资本 dai;银行存款 查看全部回复
7596
企业取得的各类财政性资金,除属于国家投资和资金使用后要求归还本金的以外,均应计入企业当年收入总额。 查看全部回复
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而已老师
你好 查看全部回复
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您好,发给员工的什么补助?现金吗? 查看全部回复
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计算投资占比时按缴纳的金额算 查看全部回复
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你先看下 看看找到问题了吗 查看全部回复
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借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 -工资 计提住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-住房公积金 计提住房公积金(单位部分) 借:管理费用-住房公积金 dai:应付职工薪酬-住房公积金 查看全部回复
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是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
工程设施补偿费这个是支付给租赁单位的么? 查看全部回复
6570
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
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可能是的,也可能是财务计算错误 查看全部回复
8253
去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
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进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
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因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
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个税是自己承担的。如果公司承担了个税,意味员工的收入还要增加这部分收入。 查看全部回复
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扣1月的 查看全部回复
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您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
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你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
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这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
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是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
7092
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
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母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
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你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
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您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
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无偿拆借要视同销售交增值税 查看全部回复
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把你的分录发过来 查看全部回复
是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
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你申报表填的不对 查看全部回复
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借固定资产,dai银行 查看全部回复
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你是说工资构成吗? 查看全部回复
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一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
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借税金及附加,dai银行 查看全部回复
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1月社保由新单位交,原单位不交 查看全部回复
6912
借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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备案和总公司的一致就可以 查看全部回复
11790
开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
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7659
有,会计凭证、账簿有保管年限的。未按要求保管要处罚的,税局稽查是可以追溯的,不是说你本年度汇算清缴完以后就没事了。 查看全部回复
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个体工商户,怎么还会有合伙人?股东就是个体。 查看全部回复
8703
您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
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你点结束了么? 查看全部回复
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您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
6957
借银行,dai投资收益 查看全部回复
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借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
8064
税务师晓雨
您好,按照《财政部、国家税务总局关于工伤职工取得的工伤保险待遇有关个人所得税政策的通知》(财税[2012]40号)规定对工伤职工及其近亲属按照《工伤保险条例》(国务院令第586号)规定取得的工伤保险待遇,免征个人所得税。 查看全部回复
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6237
您好,至于每天的工资怎么算,不同的公司要求也是不一样的 查看全部回复
6831
您好,个人独资企业需要缴纳个税,增值税 附加税 查看全部回复
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您好,说的是预缴物业费吗? 查看全部回复
8136
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
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借应付职工薪酬-奖金,dai银行,个税 查看全部回复
6354
您好,可以一次性打给员工,这个不用交个税 查看全部回复
您好,这个13万是你们的收入还是什么款? 查看全部回复
8262
你下个月再转出撒 查看全部回复
7902
您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
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纳税人购置存量房,自办理房屋权属转移、变更登记手续,房地产权属登记机关签发房屋权属证书之次月起,缴纳房产税 查看全部回复
8541
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
您好,需要的 查看全部回复
11133
您好,按年计算,分期缴纳 查看全部回复
5661
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
可以抵扣 查看全部回复
6660
您好,您本年缴纳上年的企业所得税是什么时候缴纳的?是在本年计提的企业所得税吗? 查看全部回复
8352
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
8046
您好,第一、首先确定一下土地使用税的纳税义务人,如果不属于你们,直接由承租方缴纳,承租方申报。如果属于你们则由你方承担申报 查看全部回复
19440
您好,结息的会计分录就是这么做 查看全部回复
5499
您好,公司按照100元确认收入,分给用户的33作为成本支出 查看全部回复
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