固定资产,暂估,摘要,分录,应付账款,入账,处理

老师我想请问，我刚接手了固定资产，发现6月有几笔金额较大的固定资产暂估，只在摘要里写了暂估某某人购买某某物，分录记的借：固定资产，贷：应付账款，现在这个某某人购买某某物的票收到了，与暂估金额相差巨大，这样的情况是正常的吗？这个固定资产该如何入账，又如何处理之前的暂估呢？一般的固定资产暂估不是在未竣工却投入使用时才用吗？#出纳#

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去年年底总公司让调整账面利润，填制了这笔分录，这样的话利润就正确了（按照收取的管理费2.5%做利润），但一直有一笔应付账款-暂估入账挂账上，该如何处理？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

原材料暂估入账的发票确定取不回了，怎么调整？#房地产#

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老师，我们是一家小规模纳税人，之前会计不是按成本发票入账的，他是到一个季度成本暂估一次例如 借主营业务成本 贷应付账款—估价入账 但是等到实际成本票回来以后他也不冲这个估价入账，也不管，结果给供应商付的的时候是做的 借应付账款—张三公司 贷银行存款 导致现在成本暂估也对不上 和供应商的往来现在也对不上，其实供应商已经给我们开票了，到当时只是他没给记 这是2022年的账，像这种情况我们现在该怎么做账务处理？#出纳#

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这个电器的摘要怎么填，分录是填固定资产不，后面我们公司支付的安装费怎么入账？#商业#

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我们5月份在建工程入账，借方：在建工程-暂估，贷方：应付账款-暂估，并在五月底转入了固定资产，借方：固定资产-暂估，贷方：在建工程-暂估，现在6月我们收到了在建工程的相关发票，并且金额和暂估的金额一样，我们现在要怎么做会计分录呢#注会CPA#

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我们5月份在建工程入账，借方：在建工程-暂估，贷方：应付账款-暂估，并在五月底转入了固定资产，借方：固定资产-暂估，贷方：在建工程-暂估，现在6月我们收到了在建工程的相关发票，并且金额和暂估的金额一样，我们现在要怎么做会计分录呢#中级#

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团体保险做了两笔分录账务处理#其他行业#

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我单位在上月购买了一个525w的固定资产，实际付款300 w，已记入到固定资产系统，当时做了300w应付账款，225w应付暂估，这个月又付了剩下的225w尾款，请问要怎么做分录呢？是要把之前的暂估冲掉吗？#高新企业#

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11月份做了一笔应付账款暂估入账的分录，等这个月底才收到送货单，送货单与之前暂估入账的金额是一样的，请问该如何冲销暂估入账的分录呢！#其他行业#

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请问公司是芯片设计行业的，找代工厂生产了工程批的晶圆（费用已预支），在2021年底收到部分样品和发票，还差部分样品和发票未收到（金额为6000元左右），请问跨年我是做暂估处理（分录如何处理），还是不做处理。等拿到发票和样品再入账？#高新企业#

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刚接回外账，查到2019年的账务有做一笔暂估固定资产106194.7元，挂了应付账款，没有计提折旧，净值还是原价，现在就是我想处理掉应该怎么做账呢，是直接减少固定资产原值，同时冲掉之前会计分录吗#工业制造#

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固定资产暂估入账,来发票后怎么做账务处理？ #商业#

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以前年度暂估了一笔成本，分录是借:主营业务成本，贷:应付账款。现在我想用人工工资去冲销这笔暂估的成本，需要怎么做分录？#出纳#

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事业单位，已提部分折旧的固定资产重复入账，咋办呢？分录怎么作？#出纳#

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出售的二手固定资产，已做清理和开票，跨年对方又全部退回。要如何做分录。退回的固定资产我要怎么入账计提折旧#出纳#

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去年暂估的成本 去年分录是借 主营 贷应付暂估 今年有成本发票了如何正确入账#出纳#

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2023.12月新增固定资产重复入账，2024.6月发现，U8怎么做减少，凭证怎么做处理#出纳#

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借：固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额贷:应付账款这笔分录应该放什么附件#出纳#

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你好 我想咨询一下 我公司属于小规模纳税人 试用小企业会计准则 我21年漏记了一张成本票 两张费用票 请问在23年应如何处理 如要是想平账 之前做的分录 借：应付账款 贷：银行存款 23年才发现漏记#出纳#

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