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大宁老师
账里有没有开通固定资产模块? 查看全部回复
4041
Annina老师
净残值率5% 查看全部回复
2691
符合固定资产的就做固定资产 查看全部回复
5237
高老师
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:银行存款 查看全部回复
2880
Icy 何
借主营业务成本(红字差额部分)dai库存商品(红字差额部分) 查看全部回复
3444
按这个处理 查看全部回复
4122
可以重新计提折旧 查看全部回复
4676
Amy老师
计入税金及附加。 查看全部回复
6057
而已老师
转到营业外收入 查看全部回复
3400
venus老师
一、对上年度税收发生影响的: 1.在上一年度决算报表编制前发现的:直接调整上年度账项,对于影响利润的错账须一并调整"本年利润"科目核算的内容. 2.在上一年度决算报表编制之后发现的:①对于不影响上年利润的项目,可以直接进行调整.②对于影响上年利润的项目,应通过"以前年度损益调整"进行调整. 二、不影响上一年度的税收,但与本年度核算和税收有关的: 可以根据上一年度账项的错漏金额影响本年度税收情况,相应调整本年度有关账项. 根据错账发生的时间不同,可将错账分为当期发生的错账和以往年度发生的错账.其发生的时间不同,调账的方法也有所不同.但总的原则是:错账+调账=正确的分录. 查看全部回复
3483
让子公司还回来 查看全部回复
3471
长期待摊费用,税务要求摊销3年 查看全部回复
4675
长期待摊费用 查看全部回复
3328
制造费用 查看全部回复
3577
可以 查看全部回复
3151
你好,已经计提的不需要冲掉 查看全部回复
4435
确认开票收入 查看全部回复
7059
会 查看全部回复
3964
张老师
可以按照财务费用正常入帐,但是汇算清缴的时候需要纳税调增,即这笔费用不能税前扣除 查看全部回复
3813
按照付款金额全额暂估 查看全部回复
3581
山峰
简易计税的,比如出售固定资产应该交的增值税税,算出来直接是“应交增值税”,而不是“销项税”。这部分下月就要交了,无法抵扣进项。您不要计入“应交增值税-销项税”,可以直接计入“应交增值税-未增值税”,下月交的时候冲掉。 查看全部回复
3087
安叔老师
计入在建工程 查看全部回复
2641
如果个体户与公司之间无业务往来建议把钱转回公司账户 查看全部回复
4136
你从新建账0开始就是平的 查看全部回复
3845
是的 查看全部回复
3345
要 查看全部回复
2702
金额不大两种情况都可以直接计入下一年的费用里 查看全部回复
3265
按折旧的调 查看全部回复
3923
类似于房租建筑物 查看全部回复
6058
如果是实际的发生的年底可以用处理,到第二年取的发票冲销暂估,重新做一笔即可,但是如果在汇算清缴前还没取得发票,那这个费用就不能税前扣除了,需要纳税调增 查看全部回复
4341
影亦老师
增值税:在收到专用发票当月可以勾选认证抵扣进项,,企业所得税:如果是一次性折旧,当月可以一次性计入成本费用,如果是按期计提折旧,则当月增加次月计提折旧计入成本费用 查看全部回复
4284
属于公司的费用的,催票 查看全部回复
3197
是用于什么呢,做盘点表的话就可以了 查看全部回复
3541
如果固定资产还在使用则需要计提折旧,清算期间的保险费可入清算费用 查看全部回复
5795
第一笔收入那个分录有些问题 查看全部回复
4294
属于当期的费用就做到当期挂账 查看全部回复
3369
如果金额不大建议入周转材料一次性计入费用,如果金额较大且使用年限较长就入固定资产 查看全部回复
3591
融资租赁的话产权应该归属于出租方,那金融公司不可能给你们开票呀 查看全部回复
3571
开部分退货的红字发票 查看全部回复
2738
定金可以先放在预付账款中,如果是不需要安装的固定资产可以等实际收到票之后再转到固定资产中 查看全部回复
3090
收到首付款时:借银行存款 dai预收账款;业务完成后一次性开票:借:应收账款 1万 预收5000,dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税 查看全部回复
3740
同学红冲暂估成本,按正确成本重新做帐 查看全部回复
4047
应该是分期计入管理费用 查看全部回复
2540
如果有ERP系统。里面有固定资产盘点表,导出后,根据表格与实物盘点 查看全部回复
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你参考这个处理 查看全部回复
3579
你们销售的汽车只能放存货,租赁的汽车可以挂固定资产 查看全部回复
4606
跟供应商协商 查看全部回复
3807
没开完下年继续开 查看全部回复
3350
零申报 查看全部回复
2864
你好 查看全部回复
3535
假如你12月预付了租金,借预付账款,dai银行存款,按月摊销租金,发票回来把发票附在预付租金凭证后面 查看全部回复
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利息进财务费用 查看全部回复
3891
退回重开 查看全部回复
3343
有区别 查看全部回复
5794
可以办理抵税,税局审核同意后可以抵明年的所得税 查看全部回复
3419
不能 查看全部回复
13117
这个分录是公户提备用金的分录 查看全部回复
3649
意思是本身应该是dai其他应付款,结果dai成了主营业务收入吗? 查看全部回复
3407
- [ ] 2010.1.18-2012.1.26累计折旧=150000*(1- 3%)*2/10=29100 借:固定资产清理120900 累计折旧 29100 dai:固定资产 150000 借:固定资产清理 1000 dai;银行存款 1000 借:银行存款147420 dai:固定资产清理 121900 应交税费-应交增值税(销项税额)21420 资产处置损溢 4100 查看全部回复
3727
固定资产资本化就是将固定资产入资产科目,然后按期计提折旧。费用化就是直接计入当期费用 查看全部回复
4634
微尘
那您这边涉及退货吗 查看全部回复
4293
用第一联复印件盖发票章 查看全部回复
3618
如果利息超银行同期同类dai款利息的所得税调增 查看全部回复
4202
账上按固定资产月折旧处理 查看全部回复
4760
如果发票开错了,退回重开,如果收款不对,与客户对帐,少了催要多了退还 查看全部回复
4680
是多缴了吗? 查看全部回复
3828
借1管理费用—福利费 dai原材料 应交税费应交增值税进项税额转出 2借销售费用 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
3364
清岚
意思就是你们享受缓缴政策了?现在的进项税额转出怎么做分录吗? 查看全部回复
3426
2020年12月份国家税务总局广东省税务局发布《关于发布<广东省纳税人申领增值税发票分类分级管理办法>的公告》(国家税务总局广东省税务局公告2020年第6号 )将发票申领同样也分为三个等级管理,Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。 查看全部回复
8187
固定资产折旧计提的时间应从入账或者达到使用状态的次月开始。这里信息不全,无法直接确认几月份开始计提折旧 查看全部回复
4684
结转成本一般是根据业务结转的 查看全部回复
3081
是的,您的分录是正确的 查看全部回复
2842
就是你们采购金额,不含税 查看全部回复
2361
Karina老师
4年哦 查看全部回复
4044
4366
年末,主要是核对下收入金额确认是否准确,往来挂帐要催款核销,费用报销类的尽量清理,个人挂帐尽量清理 查看全部回复
3590
存货一般是为了卖 查看全部回复
5446
假如办公楼价值1000万,宿舍价值100万,残值率5%,折旧年限20年,月折旧额=1000*0.95/20/12 查看全部回复
5607
库存商品 查看全部回复
4442
需要 查看全部回复
5319
如果本月内能收到就等收到的时候在计入固定资产 查看全部回复
3550
xinyue
要先找到这笔钱支付出去的凭证,再调账。 查看全部回复
4082
1.借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:应付账款或其他应付款等 dai:固定资产清理 营业外收入-----债务重组利得 查看全部回复
3303
小黑
固定资产模块没有多人吗,如果就是分录多入了,直接把多入的冲减就行 查看全部回复
6801
意思是当时这个固定资产没有入帐吗? 查看全部回复
4992
是哪里不懂吗? 查看全部回复
3172
可以在卖家收到货的时候确认入库 查看全部回复
3955
40要红冲做账,这个35万确认为收入 查看全部回复
4797
如果能确定汇算清缴前来发票的,不用处理 查看全部回复
4035
如果是50KG,收到的进项票开错了,退回。如果是25KG,你的销项票开错了,要回 查看全部回复
3431
建议沟通重新开票,数量不对那个发票就是有问题的 查看全部回复
3843
金额小的可以费用化 查看全部回复
4328
做未开票收入申报 查看全部回复
2760
属于收入的转收入 查看全部回复
3220
对 查看全部回复
2938
红冲暂估,按发票信息入帐 查看全部回复
3391
汇算清缴前取得发票了就不用转出 查看全部回复
3232
如果是空白的作费发票,单独存放保管 查看全部回复
2856
2466
这个需要根据企业具体的研发项目情况进行分析 查看全部回复
4162
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