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王苗苗老师
这个月进项和销项金额一样么 查看全部回复
1441
andy老师
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1995
tammy老师
需要的 查看全部回复
1311
patience
不交增值税的话,就不用结转计提。但是进项和销项还是要结转的或选择年底一次性结转。 查看全部回复
2200
养老机构提供的养老服务免征增值税,养老机构,是指依照民政部《养老机构设立许可办法》(民政部令第48号)设立并依法办理登记的为老年人提供集中居住和照料服务的各类养老机构;养老服务,是指上述养老机构按照民政部《养老机构管理办法》(民政部令第49号)的规定,为收住的老年人提供的生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等服务。 查看全部回复
1137
不需要 查看全部回复
2070
wam
总公司将车过户给分公司,所得税是不是汇总缴纳(汇总交) 查看全部回复
1668
符合部分鲜活肉蛋农产品类的就可以免税 查看全部回复
2257
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2340
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2027
是小规模么 查看全部回复
3508
杨老师
不需要区分 查看全部回复
1178
安叔老师
是的 借投资收益 dai应交税费-转让金融商品应交增值税 查看全部回复
2637
李伟老师
592250/1.03=575000借银行存款592250dai主营业务收入575000应交税费应交税费17250 查看全部回复
1267
附加税是增值税额的7%的城市建设维护费,3%的教育费附加 2%的地方教育费附加 计税基础是以需要交纳的增值税额为基础的 查看全部回复
1739
要交纳多少税费不能仅以营业收入为准,还需要考虑进项等因素 查看全部回复
1718
云峰老师
你好同学,给B开20万元的发票。 查看全部回复
1491
收到 查看全部回复
1270
增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
1723
明目是福利费之类,实际上是什么 查看全部回复
检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
23336
为什么要出具情况说明,红冲这笔业务 查看全部回复
1520
哈哈老师
借库存商品 20000dai应付账款暂估200000 查看全部回复
1845
因为消费税是计入损益类科目税金及附加 查看全部回复
2931
有签订合同吧 查看全部回复
1080
增值税是价外税 查看全部回复
2007
boss上开的增值税发票? 查看全部回复
1605
对安置残疾人的单位和个体工商户(以下称纳税人),实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数,限额即征即退增值税的办法。安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额,由县级以上税务机关根据纳税人所在区县(含县级市、旗,下同)适用的经省(含自治区、直辖市、计划单列市,下同)人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。 查看全部回复
1950
是销售蔬菜么 查看全部回复
2573
一般纳税人,中国邮政集团公司及其所属邮政企业以外的其他单位销售集邮商品,按照货物销售征收增值税,税率为13%。 查看全部回复
5698
若企业不涉及出口退税业务,可以不用安装税盘,点击“取消”即可退出安装。客户端控件安装的时候需要选择并添加税盘,主要看企业用什么盘去报税。 查看全部回复
3620
是收到普通发票么 查看全部回复
1251
进口产品关税和增值税缴纳在进口环节的税项在货物向海关报关的时候,海关会出具纳税税单,由进口人向国库交纳了进口税项之后,货物才能够放行。进口人是谁,谁缴纳进口增值税专用缴款书开给谁 查看全部回复
3165
你好同学 借应交税费-应交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
1907
蓝老师
属于国际出口货物的可以享受免税政策。国内的需要正常交税 查看全部回复
1705
现在在开12750需要交个税吗?要交,核定的附征率是多少 查看全部回复
1973
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2356
原来的蓝字发票勾选认证了么 查看全部回复
2161
单纯的负数发票不需要做勾选 查看全部回复
2722
借 税金及附加-印花税 dai 银行存款 查看全部回复
2030
是收购方入账么 查看全部回复
2432
当月已勾选发票未确认的,可以撤销勾选,如果已经做了确认,勾选结果就不能撤回了 查看全部回复
3467
是的,企业所得税是正常核算的 查看全部回复
1874
借银行存款 551600预收账款10000 dai主营业务收入48000 应交税费应交增值税销项税额81600 查看全部回复
1922
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
1634
如果是一般计税和即征即退填写错误的话,更正申报 查看全部回复
3068
是已经申报了吗? 查看全部回复
3069
开票内容是什么 查看全部回复
1854
2151
具体什么内容的发票 查看全部回复
1573
五是填附加税信息 查看全部回复
2398
你有抵减项目吗 查看全部回复
1612
表二需要填,申报抵扣的进项税额,进项税额转出额,待抵扣进项税额,其他项目。一般数据是系统自动带出来的 查看全部回复
1956
这是附表二,上面的进项税额是当期勾选认证的进项税额 查看全部回复
1490
谭老师
城市维护费,教育费附加,地方教育附加 查看全部回复
1809
无票收入是2200000是含税总金额么 查看全部回复
1712
就是填在20行,他只是提醒你注意一下是否属于免税收入,不属于申报就可以 查看全部回复
1597
一般在2%左右,需要看当地税局对这个行业参考税负率水平是多少,每个地区的参考标准是不一样的,具体的建议咨询专管员 查看全部回复
专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
1941
预缴增值税:1. 登录电子税务局网站,进入“我要办税”页面,选择“跨区域涉税事项办理”模块。 2. 在“跨区域涉税事项办理”模块中,选择“增值税预缴申报”功能。 3. 输入跨区域涉税事项编号,选择预缴税款所属期,填写申报表相关信息。 查看全部回复
2211
西贝老师
同学你好,申报增值税不用填成本数据的哈 查看全部回复
一般不需要,一般是申报季度所得税和年度所得税才需要上传财务报表 查看全部回复
2287
同学你好,你的问题具体是什么呢 查看全部回复
2050
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1893
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收到发票了么,采购支付的运费要算到材料的成本里 查看全部回复
2521
纳税人跨区(县)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 查看全部回复
1065
借应收账款 261030 dai主营业务收入 23100 应交税费应交增值税销项税额30030 查看全部回复
1372
文件中没有明确规定,但实际操作中要取得原开票单位加盖公章证明且注明原来凭证号码、金额、摘要等,由经办单位会计机构负责人、会计主管、单位领导审批后作为原始凭证。 政策依据:《财政部关于印发<会计基础工作规范>的通知》(财会字〔1996〕19号)第五十五条规定:(五)从外单位取得的原始凭证如有遗失,应当取得原开出单位盖有公章的证明,并注明原来凭证的号码、金额和内容等,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,才能代作原始凭证。如果确实无法取得证明的,如火车、轮船、飞机票等凭证,由当事人写出详细情况,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,代作原始凭证。 提示:各省对于丢失普通发票如何入账规定不一。具体以当地主管税务机关执行为准。 查看全部回复
1523
看你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
1358
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2717
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2674
房租是申报简易征收增值税的,这部分对应的进项需要转出,请问转出的进项包括哪些方面呢(建造房产购买物资的进项税或者劳务的进项税;购买房产的进项税) 查看全部回复
1608
什么的应纳税额 查看全部回复
1895
第四季度,按照1%税负率确定主营业务成本,然后减少费用的入账金额 查看全部回复
2359
比如说分3期回款 查看全部回复
1382
异地预缴的增值税填在本期预缴税额栏次 查看全部回复
1506
是的,一般是你的销售收入,只不过是没有开具发票 查看全部回复
2373
一般都是先做账,但是知道开票数字和认证数字可以先申报 查看全部回复
1999
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1984
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1793
但是上个月开进来的蔬菜类进项票没有抵扣,那库存是不是就不用增加,只有抵扣了库存才会增加,不是的,只要商品购进入库,库存是要正常入账的 查看全部回复
1424
是电子普票么 查看全部回复
2120
2043
同学你好,增值税=销项-进项+进项转出+简易计税金额城建税=增值税*0.07 教育附加=增值税*0.03地方教育=增值税*0.02 查看全部回复
2061
更正申报的话,不是和你说去大厅吗? 查看全部回复
2459
你要确认为什么要改2100万 查看全部回复
1531
因为把原材料用于投资相当于出售 查看全部回复
2673
是的,物业公司他只开给对应的业主 查看全部回复
2163
是的 查看全部回复
1818
小米
2278
税盘没有点上报汇总么,一般申报表上开票信息会自动跳出来的 查看全部回复
2145
是一般纳税人么 查看全部回复
890
国家税务总局全国增值税发票查验平台 查看全部回复
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1959
你们是进口吗? 查看全部回复
2372
外贸企业2种都可退 查看全部回复
3104
意思是款是9月已经全部收了 查看全部回复
2090
同学你好,农产品收购发票是收购方开的,一般是免税的 查看全部回复
2085
1、从批发商、零售商处购买蔬菜和鲜活肉蛋等,取得的免税农产品发票,不得抵扣增值税。 2、从农业生产者(包括从事农业生产的单位和个人)手中购买农产品,取得的免税农产品发票,允许计算抵扣增值税 查看全部回复
4118
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